【正文】 單項工程項目的監(jiān)視和測量 施工過程檢驗 a) 操作工按照工程文件及施工規(guī)定進(jìn)行施工，并進(jìn)行自檢和互檢 。 項目部負(fù)責(zé)對建設(shè)單位滿意的監(jiān)視和測量，請工程監(jiān)理單位進(jìn)行工程竣工驗收。 監(jiān)視和測量設(shè)備 由 項目部 歸口管理。 d)庫房管理員 定期 對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，對所保管產(chǎn)品要做到帳、物、卡相符，檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和有效期，并將檢查情況填寫《庫存品狀況檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)不合格時 報告項目部，加蓋不合格章，具體執(zhí)行《庫房管理規(guī)定》。 ，要予以嚴(yán)格控制，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理。 單項工程及最終交付工程檢驗狀態(tài)以檢驗記錄的形式進(jìn)行標(biāo)識。 定期由綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)控管理并按要求進(jìn)行校準(zhǔn)。出現(xiàn)不合格時按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 各班組根據(jù)《施工單》領(lǐng)取施工所用 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 ,并進(jìn)行施工。 3．引用文件和術(shù)語定義 引用文件 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 3．術(shù)語定義 采用 GB/T19000— 20xxidtISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義 4．職責(zé) 項目部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門進(jìn)行電力施工和過程控制，提供施工組織計劃、施工圖紙、施 工規(guī)范、驗收規(guī)范并負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)的管理。 對于后一種情況，綜合部要在采購信息中規(guī)定擬驗證的安排及產(chǎn)品放行的方法。 供方的監(jiān)控 綜合部對供方每次提供的物資質(zhì)量、交貨期和數(shù)量及分包服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控，在《采購計劃》中做好監(jiān)控記錄。沒有重要影響的物資， 施工機(jī)具 等。 、工程要求更改記錄、與顧客溝通、服務(wù)的各種記錄按《記錄控制程序》（ BNDL//QP/）執(zhí)行。 與顧客的溝通 ，項目部通過電話、傳真、信件、各種會議、企業(yè)簡介、宣傳冊等方式與顧客進(jìn)行溝通向顧客介紹具備的 施工能力，回答建設(shè)單位的咨詢，并做好與建設(shè)單位的溝通記錄。 對于評審中認(rèn)為本公司的生產(chǎn)設(shè)施、資源等不能滿足 工程 的要求需要采取適當(dāng)措施的，責(zé)任部門要按 《工程要求評審記錄》中要求采取的措施實施，然后由項目部組織各有關(guān)人員按措施要求進(jìn)行驗證。 c）國家標(biāo)準(zhǔn)及法律 /法規(guī)的要求； d) 本公司的其他附加要求。 、所有員工在上崗前，需要經(jīng)過 施工機(jī)具 使用及環(huán)境意識培訓(xùn)，執(zhí)行《人力資源控制程序》。填寫《 施工機(jī)具維修 記錄》 。 ， 綜合部 負(fù)責(zé)實施采購 . ，負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境需求的申請及維護(hù)管理。 4． 4． 6綜合部組織各部門對各種培訓(xùn)實施情況和考核結(jié)果進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會，制定改進(jìn)的措施，并將其納入下一期的培訓(xùn)計劃當(dāng)中。 《年度培訓(xùn)計劃》組織培訓(xùn)實施，各部門配合綜合部完成培訓(xùn)計劃的落實。 ． 3． 8 檢驗人員培訓(xùn) 的內(nèi)容包括： a) 檢驗基礎(chǔ)知識、產(chǎn)品特性要求、統(tǒng)計技術(shù)（抽樣方案）的培訓(xùn)； b) 由 項目部 負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實施，合格者由總經(jīng)理授權(quán)持證上崗； 、銷售、倉庫人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a) 采購人員需經(jīng)過采購物資技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)； b) 倉庫管理人員需經(jīng)過存入物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉庫管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)； 13 c) 以上人員的培訓(xùn)由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行，在上崗前實施。 對關(guān)鍵崗位操作者的培訓(xùn)，重點培訓(xùn)操作要領(lǐng)、操作規(guī)程規(guī)定、產(chǎn)品環(huán)境特性要求等內(nèi)容。 《年度培訓(xùn)計劃》注明培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)范圍、考核要求等內(nèi)容。 凡經(jīng)考核其能力不能滿足要求時，根據(jù)評價結(jié)論 ,由綜合部組織有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并做好《培訓(xùn)記錄》，并按 款重新進(jìn)行考核評價。 3． 3各部門配合綜合部搞好培訓(xùn)工作。 經(jīng)管理評審涉及管理體系文件修改時，按《文件記錄控制程序》執(zhí)行。由綜合部組織有關(guān)部門依據(jù)《管理評審計劃》按時召開管理評審會議，總經(jīng)理主持會議 ,各有關(guān)部門按本程序 準(zhǔn)備報告進(jìn)行匯報。 f) 管理體系運行的結(jié)果與所利用資源之間的關(guān)系是否最經(jīng)濟(jì)；有無改進(jìn)的需求。 本程序適用于我公司總經(jīng)理對管理體系適宜性、有效性和充分性的評審。 《信息反饋單》傳遞到有關(guān)部門后，各部門應(yīng)在當(dāng)日進(jìn)行處理； 5． 5 內(nèi)部溝通會議制度 i. 內(nèi)部溝通會議一般每月進(jìn)行一次，參加人員包括總經(jīng)理及相關(guān)部門部長。綜合部將 員工參與和協(xié)商的安排通報相關(guān)方。 制定內(nèi)部溝通的方法、渠道，確保溝通效果。 記錄的借閱 ，應(yīng)登記并規(guī)定歸還日期。 各部門負(fù)責(zé)制定本部門的“記錄明細(xì)表”，內(nèi)容包括：記錄名稱、表碼（包括版本）、編制部門、編制日期、保存期限等。 作廢文件由綜合部收集后， 兩人在場統(tǒng)一銷毀。 文件的保存及銷毀 與管理體系相關(guān)的文件，應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。 文件的評審 每年管理評審前由綜合部組織使用部門參加，對現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評審， 必要時進(jìn)行修訂。應(yīng)保證各有關(guān)工作場所都能收到相應(yīng)的空白表式。 程序文件由相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)其他管理體系文件 綜合部負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理，負(fù)責(zé)管理體系文件的發(fā)放、更改、歸檔、回收和銷毀等，負(fù)責(zé)公司對現(xiàn)有體系文件的定期評審。提供產(chǎn)品、過程符合要求及管理體系有效運行的證據(jù) 本程序適用于管理體系運行中有關(guān)文件、記錄的控制。 按文件載體分類： a) 紙張性文件； b) 非紙張性文件（磁盤、郵件等）。 文件的發(fā)放 文件管理部門根據(jù)對體系有效運行的需要擬定“文件發(fā)放范圍”，經(jīng)管代審批后執(zhí)行。 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。 文件更改的方式，如換版（ 1/3以上頁面更改，文件內(nèi)容較大變動等）、換頁（如整篇更改、一段文字的更改）局部修改（小部分更改：如幾個錯別字更改、一至兩句文字更改等），需在“文件更改記錄”中注明。并做好標(biāo)識。 文件管理 確保文件整潔和清晰，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得在受控文件 上涂畫、拆頁。計算機(jī)軟件里的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷，且應(yīng)有備份。 相關(guān)文件 《文件發(fā)放范圍》 (BNDL01/ZH002) 文件管理制度（ BNDL01/ZH0120xx） 記錄管理制度（ BNDL01/ZH0220xx 記錄 《文件發(fā)放記錄》 (BNDL02/ZH001) 《受控文件清單》 (BNDL02/ZH002) 《外來文件清單》 (BNDL02/ZH003) 《文件目錄》 (BNDL02/ZH004) 《文件領(lǐng)用審批表》 (BNDL02/ZH005) 《文件借閱申請表》 (BNDL02/ZH006) 《文件更改審批表》 (BNDL02/ZH007) 《 作廢文件清單 》 (BNDL02/ZH008) 《記錄明細(xì)表》 (BNDL02/ZH009） 《記錄臺帳》 (BNDL02/ZH010） 文件更改記錄表 更改審批 表編號 更改 處數(shù) 更改條款號 更改標(biāo)記 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改人 更改日期 7 《信息交流程序》 BNDL/ 修改狀態(tài) :B/0 確保體系各要素構(gòu)成一個完整、動態(tài)、持續(xù)改進(jìn)的體系，建立、實施并保持環(huán)境、質(zhì)量交流管理程序，確保員工在環(huán)境、質(zhì)量的職責(zé)、權(quán)限和環(huán)境、質(zhì)量內(nèi)外部信息 及實施的有效性 的接收、傳遞、反饋的渠道暢通。 內(nèi)部信息包括： a) 環(huán)境、質(zhì)量管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、程序的評審、制訂、傳達(dá)和實施信息； b) 有關(guān)重大環(huán)境因素的控制及與重大環(huán)境因素相關(guān)的運行與活動的信息； c) 法律、法規(guī)及其要求的遵守情況； d) 內(nèi)審、管理評審的信息； 體系運行的有效性等內(nèi)容 e) 監(jiān)測、測量結(jié)果；不符合、糾正與預(yù)防措施實施情況； f) 質(zhì)量、環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)； g) 環(huán)境、質(zhì)量管理有關(guān)培訓(xùn)信息； h) 最高管理者、管理者代表有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量指示和要求等；誰是管代。 《信息反饋單》制度 當(dāng)公司員工認(rèn)為信息重要、溝通有困難、效果不良時各職能部門把收集到的信息，通過《信息反饋單》報綜合部； 《信息反饋單》的內(nèi)容包括： a. 施工機(jī)具 發(fā)生故障，本部門不能解決時； 不足，本部門不能解決時； c. 施工工藝 不適應(yīng) 實際而嚴(yán)重影響 施工 時； d. 施工用材 不足或材料不合格，嚴(yán)重影響 施工 時； e. 發(fā)現(xiàn)環(huán)境緊急事件，需有關(guān)部門解決時； 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重異常，需要有關(guān)部門解決時； 。 vi. 個部門組織本部門內(nèi)部會議由各部門自己組織，不在本要求內(nèi)。 3. 程序內(nèi)容 評審時機(jī) 每年底（間隔不超過 12個月）進(jìn)行一次管理評審，但遇本公司的內(nèi)、外環(huán)境變化時由總經(jīng)理適時進(jìn)行評審 ,如下述情況 : a) 當(dāng)選用的管理體系標(biāo)準(zhǔn)變化時； b) 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故或顧客提出訴訟時； c) 當(dāng)市場需求發(fā)生變化或組織機(jī)構(gòu)有較大調(diào)整時。 各有關(guān) 部門接到管理評審?fù)ㄖ笞龊迷u審的書面準(zhǔn)備工作。 責(zé)任部門分析原因，制定糾正 /預(yù)防措施并按其實施，且做好實施記錄，提供客觀證據(jù)。 3） 負(fù)責(zé)制定人員的招聘、培訓(xùn)的計劃及批準(zhǔn)后的實施。 人員的能力考核 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門員工能力的評價，當(dāng)發(fā)現(xiàn)員工能力不足時填寫《考核評價表》報綜合部按 。 培訓(xùn)需求應(yīng)根據(jù)崗位職責(zé)、工種、崗位風(fēng)險、人員素質(zhì)（能力、文化程度等）；法律法 12 規(guī)；重大環(huán)境因素；目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；管理體系 要求來確定。 每年對全員（根據(jù)職責(zé)、能力、文化程度、風(fēng)險不同組織）進(jìn)行意識培訓(xùn)和考核。 對從事特殊工種的人員應(yīng)按國家有關(guān)法規(guī)的規(guī)定送外參加專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書后持證上崗。 。 將評價情況及結(jié)論填寫在《培訓(xùn)記錄》中。 /文件和記錄 《文件記錄控制程序》 BNDL/ 14 《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》 (BNDL01/ZH006） 《年度培訓(xùn)計劃》 (BNDL01/ZH007） 人力資源管理制度（ BNDL01/ZH0620xx） 工績效考核管理制度（ BNDL01/ZH0720xx） 《考核評價表》 (BNDL02/ZH014） 《培訓(xùn)記錄》 (BNDL02/ZH015） 培訓(xùn)需求申請 (BNDL02/ZH010） 文 件 更 改 記 錄 更改單號 文件頁碼 更改標(biāo)記 更改人 /日期 校審人 /日期 生效日期 15 基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序 BNDL/ 目的 為控制 施工 所需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境特 制定本程序。 a) 項目部 依據(jù)《 施工機(jī)具臺賬 》確定和配置 施工機(jī)具 ，制定《 施工機(jī)具維護(hù) 保養(yǎng)計劃》。 a) 項目部 要合理的規(guī)劃作業(yè)流程，以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。 3． 職責(zé) 4. 項目部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望 ,組織有關(guān)部門對工程需求進(jìn)行評審、與顧客溝通及工程交付后的服務(wù)管理。 評審方式 每個合同或標(biāo)書（含議標(biāo)），由項目部進(jìn)行評審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。 項目部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝 通。 每年項目部向顧客發(fā)《顧客滿意程度調(diào)查表》 (BNDL 02/XM 036)，了解顧客對我公司服務(wù)質(zhì)量、價格、交貨期等方面的的評價情況并匯總形成《顧客滿意度測量結(jié)果報告》，傳遞給綜合部執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 4 職責(zé)