【正文】 天津 濱能 電力工程有限公司 程序文件匯編 文件編號： BNDL/QP B 發(fā)布 實施 編制 /日期： 審核 /日期 : 批準 /日期 : 2 程序文件目錄 序 號 名 稱 編 號 修改狀態(tài) 頁次 1 文件記錄控制程序 BNDL/ B/0 3 2 信息交流程序 BNDL/ B/0 7 3 管理評審控制程序 BNDL/ B/0 9 4 人力資源控制程序 BNDL/ B/0 11 5 基礎設施及工作環(huán)境控制程序 BNDL/ B/0 15 6 與顧客有關的過程控制程序 BNDL/ B/0 17 7 采購過程管理程序 BNDL/ B/0 20 8 施工和服務控制程序 BNDL/ B/0 24 9 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 BNDL/ B/0 30 10 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 BNDL/ B/0 34 11 不合格品控制程序 BNDL/ B/0 39 12 數(shù)據(jù)分析控制程序 BNDL/ B/0 41 13 持續(xù)改進控制程序 BNDL/ B/0 44 14 環(huán)境因素的識別與控制程序 BNDL/ B/0 47 15 法律、法規(guī)和其他要求控制程序 BNDL/ B/0 50 16 環(huán)境管理體系運行控制程序 BNDL/ B/0 52 17 相關方過程控制程序 BNDL/ B/0 54 18 績效的測量與檢測控制程序 BNDL/ B/0 59 19 合規(guī)性評價控制程序 BNDL/ B/0 61 20 不符合糾正與預防措施控制程序 BNDL/ B/0 62 21 《應急準備與響應控制程序》 BNDL/ B/0 64 3 文件記錄控制程序 文件編號： BNDL/ B/0 1 目的 、范圍 ： 對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收，記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置等進行控制，確保相關部門、關鍵崗位及時得到 并使用有關版本。 管理者代表負責審核程序文件、質(zhì)量環(huán)境管理手冊。 3 工作程序 文件的分類 按文件性質(zhì)分類 a) 質(zhì)量環(huán)境管理手冊（包括形成文件的方針的聲明）；目標指標方案； b) 形成文件的程序 (為管理體系所編制 )； c) 公司為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件（如作業(yè)指導書、技術標準、檢驗規(guī)范、 施工組織方案 、其他技術文件等）； d) 標準要求的記錄；（凡是管理體系運行中的記錄 、報告及與 工程質(zhì)量 有關的數(shù)據(jù)等均屬于記錄范圍。 文件的編寫和審批 質(zhì)量環(huán)境管理手冊由綜合部組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。各種記錄的空白表式由綜合部備案、編號， 確保文件的正確、全面、簡單、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索。 文件 發(fā)放時辦理登記手續(xù)填寫《文件發(fā)放登記表》，接收人簽字領用。 管理體系文件使用者要妥善保管好文件。 提供給認證機構和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 其它文件的更改，由相應主管部門填寫“文件更改審批表”，經(jīng)原審批人員審批后實施。 3． 6． 6更改由文件主管部門執(zhí)行，應保證所有使用出同時更改，保持文件一致性。各部門設專人負責分類建立檔案保存相關的文件，以方便存取和查閱。 綜合部負責編制并及時更新“受控文件清單”，以反映版本最新狀況。 外來文件控制 外來文件由綜合部統(tǒng)一管理。 記錄內(nèi)容必須及時、真實、準確、全面，字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)校對、審核和批準。在封面和側面注明部門、記錄名稱和日期，便于存 取和檢索。對于保存期超過一年的記錄，可集中保存于綜合部，但需標識清楚所屬的部門、記錄的名稱和年份。 ，在商定期內(nèi)，記 錄可提供給顧客（或其代表）、供方查閱。 1）、 綜合部負責統(tǒng)籌對內(nèi)、對外相關信息的傳遞與 處理，是信息溝通的主管部門 ,負責建立信息庫，保存和管理相關信息 ,負責緊急信息的處理。 ： 外部信息包括： a) 關于法律、法規(guī)、標準及其他要求的信息； b) 與相關的政府主管部門交流的信息及其投訴； c) 與供方等相關方交流的信息； d) 與行業(yè)協(xié)會交流的信息； e) 質(zhì)量、環(huán)境管理方面與 外界的聯(lián)絡（如消防等）； f) 來自第三方認證機構的信息； g) 公司環(huán)境、質(zhì)量信息外部傳達； h) 其他外部環(huán)境、質(zhì)量有關信息。 接受與處理、答復 外部信息的接受與處理和答復 各有關部門接收到外部信息后應及時傳遞到綜合部，由綜合部對其做出處理 (成文 )與答復，公司對重要環(huán)境因素一般不進行對外交流，當需要交流時由綜 8 合部將交流的內(nèi) 容和方式形成文件，報總經(jīng)理批準后實施，并保持溝通記錄。緊急信息（重大事故）發(fā)現(xiàn)部門以各種形式及時傳遞給綜合 部，填寫《內(nèi)（外）部信息記錄臺帳》，并報總經(jīng)理及時予以處理。 、工作安排無法進行時。 iv. 綜合部負責主持召開會議。 協(xié)商和信息交流管理制度（ BNDL01/ZH0520xx） 信息反饋單 02/ZH055 《內(nèi)（外）部信息記錄臺帳》 02/ZH013 9 管理評審控制程序 BNDL/ 為了評價管理體系的有效性和充分性確 保管理體系適合于本公司方針、目標、指標的要求及因內(nèi)、外部環(huán)境變化后管理體系的適宜性，特制定本程序。 綜合部負責管理評審具體的組織工作，做好評審記錄，寫出評審結果書面報告，并對糾正和預防措施進行監(jiān)督檢查。 d) 考慮本公司的今后發(fā)展是否充分展開所確定的各過程，是否實現(xiàn)所設定的目標、指標； e) 內(nèi)審結果，合規(guī)性評價的結果。 i) 環(huán)境表現(xiàn)。 b) 綜合部準備《預防措施和糾正措施實施狀況的報告》和《審核報告》 ,包括內(nèi)部審核、顧客審核和認證機構審核的結果； c) 項目部 準備本年度《顧客滿意度 測量結果報告》包括顧客的反饋意見與顧客溝通的結果及 具有重大影響的糾正和預防措施、準備供方監(jiān)控結果報告 d) 項目部 準備《產(chǎn)品符合性報告》包括對產(chǎn)品進行測量和監(jiān)控的結果； 項目部 準備 《 施工過程 能力報告》包括對 施工過程 進行測量和監(jiān)控的結果； 評審實施 。 管理評審報告的主要內(nèi)容包括： a) 管理體系文件的改進措施和行動； b) 管理體系各過程、要素有效性的改進措施和行動； c) 管理體系所需資源提供的措施； d) 對現(xiàn)有管理體系（包括方針和目標）的評價結論； e) 目標、方針需要調(diào)整的意見； a) 對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價及其改進的建議。 綜合部保存好管理評審記錄，按《文件記錄控制程序》執(zhí)行。 3．職責 3． 1總經(jīng)理負責審批培訓計劃； 3. 2 綜合部 1） 負責全公司人力資源的配置及批準后的落實。 5）負責組織有關部門對職工進行培訓、考核和建立相關的培訓記錄。 ，當需要增加人員時，向綜合部進行申請，說明人員配置需求的原因、配置人員的受教育程度、接受的培訓、應具備的技能、具有專業(yè)工作經(jīng)歷等的能力要求?？己嗽u價方法可考核其在崗的工作能力，可采用筆試或現(xiàn)場操作，也可采用對其工作業(yè)績的確認評價并將評價情況和評價結論填寫在《考核評價表》內(nèi)。 ，制定培訓計劃，采取不同的培訓方式提供適當?shù)墓芾砗图夹g知識技能和經(jīng)驗，使其增強能力，達到要求。 、不能按計劃實施或年度計劃外的培訓，必需向綜合部提出申請，由綜合部報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 新員工培訓 a) 進公司基礎教育：包括本公司簡介、相關工作規(guī)定、各項管理規(guī)定、企業(yè)文化及經(jīng)營理念、方針和目標、指標、方案和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、管理體系標準基礎知識等的培訓。培訓可采取自學與參加有關學習班的形式進行。 、考核、持證上崗。 ，由綜合部下達轉崗培訓計劃進行培訓，按 執(zhí)行并由綜合部填寫“培訓記錄”，管理人員、專業(yè)技術人員的培訓要結合實際工作需要進行，綜合部培訓人員做好培訓記錄和考核結果的歸檔。 b) 自己從事的活動，對實際的和潛在環(huán)境的重要影響； c) 員工按管理體系文件實施做好每一項工作，對達到符合方針、規(guī)定和管理體系要求、應急響應等方面起著重要作用，每個員工都要承擔的責任。 由所在部門組織的培訓，可采用集中學習、 現(xiàn)場指導、 文件傳閱學習或下發(fā)學習材料、自學及板報宣傳、粘貼標語等不同形式進行 。 以便掌握員工培訓情況，培訓記錄及檔案由綜合部妥善保管，分類存放并按《文件記錄控制程序》執(zhí)行。 ，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓并考核，或轉換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應。 4． 5． 2培訓記錄按《文件記錄控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。 職責 為基礎設施的主責部門，負責本公司基礎設施的確定和維護； 項目部 負責環(huán)境的確定和管理。負責制定本廠的《 施工機具臺賬 》。 c) 項目部 對現(xiàn)場基礎設施出現(xiàn)的故障進行維修。 項目部 負責封存管理。 b) 項目部 對環(huán)境進行監(jiān)督，并不定期進行檢查，填寫《現(xiàn)場檢查記錄》，對不合格采取糾正和糾正措施。 引用文件 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 。 有關要求包括： a顧客規(guī)定的要求包括工程質(zhì)量要求及 施工機 具 人員及資質(zhì)、交付后服務、價格等方面的要求； b）顧客沒有規(guī)定的要求，但是預期或規(guī)定的用途所必需的工程要求，這是一類通常上隱含的要求。 b) 顧客沒有以文件形式提供要求時 (如口頭合同 )，顧客的要求在接受前應得到確認； c)與以前表述不一致的合同要求予以解決。 顧客以口頭或來電（函）方式的合同或合同的變更 ,由項目部將顧客的要求填寫在《工程要求評審記錄》中并用電話或傳真方式對顧客要求進行再確認，然后按 進行評審。 ，由項目部負責簽訂或投標，將所有簽定的合同登入《合同臺帳》（ BNDL 02/XM 032）。 經(jīng)評審后由項目部按評審意見更改合同，并將《工程要求變更記錄》下發(fā)到項目部、綜合部等有關部門，各部門接到《工程要求變更記錄》后，更改有關文件。 工程 交付后的服務 當合同或顧客提出交付后服務要求時，由項目部組織進行服務，填寫《服務實施記 19 錄》，（ BNDL02/XM 035）并經(jīng)顧客簽字認可。 項目部要將與顧客溝通、滿意程度調(diào)查的有關信息、顧客 對工程質(zhì)量的投訴及反映比較集中的問題及時傳遞到相關部門，和綜合部。 引用文件 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 。 5 程序內(nèi)容 采購產(chǎn)品的分類 項目部根據(jù)所采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購產(chǎn)品分為兩類： A 類為 重要物資：構成交付工程的主要部分或關鍵部分，對工程最終質(zhì)量有重要影響的物資（電纜、電桿、導線、電器開關、纜頭等） B 類為 一般物資：構成 交付工程 非關鍵部分的物資，對最終 工程的質(zhì)量 。 d) 每次提供產(chǎn)品質(zhì)量的合格率要達到 99%以上； e) 新供方除提供上述材料外，先由項目部進行考察，合格后小批試用，結果均應合格。評價時包括質(zhì)量、交貨期、其他（如提供的材料、價格、服務等）。 項目部根據(jù) 條款規(guī)定對供方每年進行一次重新評價，填寫《 供方評定 /復評記錄表 》（ BNDL 02/ZH026）并經(jīng)總經(jīng)理批準后更改《 合格供方 /分包方名錄 》。） 采購物資的驗證 對采購產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a 由項目部檢驗員在本公司進行進貨驗證； b) 由本公司到供方現(xiàn)場實施驗證。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 2 適用范圍 本程序適用于我公司電力工程施工和服務過程控制、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)及產(chǎn)品防護的控制。 項目部負責對施工過程進行監(jiān)視和測量，負責 檢驗狀態(tài)的標識。 項目部對施工隊進行施工交底，填寫 技術交底記錄 （ BNDL 02/XM 090）。 施工過程流程圖（見《電力施工過程流程圖》及施工操作管理規(guī)定 （ BNDL 01/XM 020） ） 綜合部按《施工組織計劃》規(guī)定配備所需的設施和監(jiān)視測量裝置 ,并配置經(jīng)過培訓合格的操作人員持證上崗，執(zhí)