【正文】 各車間和倉庫配合 產(chǎn)品的標識包括產(chǎn)品標識、產(chǎn)品加工狀態(tài)標識和產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識。 營銷部負責對顧客滿意度進行測量，具體執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 人 員應(yīng)認真解答顧客提出的有關(guān)問題，涉及安裝材料的選用應(yīng)征得顧客同意，不得強行推銷。 日常運行中環(huán)境因素的控制 公司制訂了《發(fā)泡用異氰酸酯和組合聚醚管理程序》、《能源和資源管理程序》、《噪聲排放控制程序》、《固體廢棄物管理程序》 ， 對日常運行中的環(huán)境因素實施控制。 c） 辦公室 對特殊過程作業(yè)人員進行資格 認 定，填寫《特殊過程人員資格鑒定表》。 對關(guān)鍵工序除按一般過程控制外，還應(yīng)做到： a)技術(shù)部對關(guān)鍵工序編制作業(yè)指導(dǎo) 書 ，并在工藝流程方框圖上注明質(zhì)量控制點。 工作環(huán)境的控制 a）各車間負責對生產(chǎn)環(huán)境進行管理，確保作業(yè)區(qū)整潔，有適當?shù)陌踩珮酥?，通道暢通，各類物品堆放整齊有序。 各車間主任負責本車間人員的調(diào)配和管理，跨車間臨時調(diào)配由生產(chǎn)部負責管理。 各車間具體實施生產(chǎn)過程控制。 適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。 關(guān)注企業(yè)環(huán)境績效。 辦公室每年發(fā)放“可望施加影響相關(guān)方環(huán)境狀況調(diào)查表”，了解他們在改善環(huán)境方面所做的工作。 相關(guān)部門配合本程序的實施 相關(guān)方的確定 關(guān)注本企業(yè)的相關(guān)方有：政府部門、揚州華揚總公司、本企業(yè)職工、周圍社區(qū)等。顧客的驗證也不能替代本公司的驗證。 對于國家規(guī)定在強制性產(chǎn)品認證目錄內(nèi)的產(chǎn)品， 物流部 必須要求供方獲取 3C認證后方可采購。 經(jīng)評價合格的供方， 物流部 列入《合格供方名錄 》，經(jīng)總工程師批準。 物流部 編制《供方能力調(diào)查表》對供方 能力進行調(diào)查，了解供方基本情況，擬定侯選供方名單，確定評價時機。 物流部 負責編制采購計劃，并實施采購；對供方進行選擇評價，編制合格供方名單，建立供方檔案。 更改的依據(jù)： a、根據(jù)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的需要進行更改、修改的問題； b、根 據(jù)顧客反饋對產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、改進、改型的要求； c、根據(jù)產(chǎn)品在整個壽命周期內(nèi)對產(chǎn)品影響的改進、改型要求； d、根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準等的改進要求。根據(jù)需要也可 安排 計劃外的適當階段的評審，但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責等。 工作圖設(shè)計 技術(shù)部設(shè)計人員根據(jù) JB/— 20xx《產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件 圖樣的基本要求》 和 JB/— 20xx《產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件 完整性》 的規(guī)定進行工作圖設(shè)計，完成全部零部件設(shè)計，編制設(shè)計文件。評審方式可采用會議、會簽等形式，也可與合同評審?fù)瑫r進行，技術(shù) 部 保存相關(guān)記錄。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 技術(shù)部根據(jù)《設(shè)計開發(fā)計劃》編制并下發(fā)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》。 設(shè)計開發(fā)計劃可根據(jù)公司的經(jīng)營情況及需要適時進行修訂，經(jīng)總工程師批準后實施。 質(zhì)檢部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗，對環(huán)境影響進行評價。 營銷部及時掌握合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。 b、 特殊合同：合同所列產(chǎn)品的規(guī)格型號 、 結(jié)構(gòu)、尺寸 等有一項或幾項超出本公司常規(guī)產(chǎn)品 ； 樣本 、 價格、交貨期、交付方式、結(jié)算方式等有一項或幾項有特殊要求的合同。 質(zhì)檢部負責評審 產(chǎn)品質(zhì)量 要求 和檢測能力。 質(zhì)檢部將重大環(huán)境因素的評價結(jié)果，按《信息 溝通控制 程序 》 要求 傳遞給相關(guān)部門，作為制定目標、指標、管理方案和運行控制程序的依據(jù)。 質(zhì)檢部向各部門發(fā)放“環(huán)境因素識別表”，組織各部門對自身和涉及的相關(guān)方的環(huán)境因素進行識別。 《質(zhì)量計劃》在實施過程中需修改，由有關(guān)單位提出， 技術(shù) 部審核，總工程師批準后由 技術(shù) 部實施修改，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。 技術(shù) 部對 營銷 部反饋的合同及《市場預(yù)測分析報告》 結(jié)合《設(shè)計開發(fā)計劃》進行初步分析，對 屬全新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品由 技術(shù) 部組織 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部進行策劃形成《質(zhì)量計劃》；對 部分新設(shè)計的產(chǎn)品 技術(shù)部 進行部分策劃，形成《質(zhì)量計劃》。 技術(shù) 部為產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口部門，負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行總體策劃， 并 組織編制《質(zhì)量計劃》。 凡 閑置時間在半年以上，但不能做報廢處理的設(shè)備，由生 產(chǎn)部對設(shè)備進行“封存”，設(shè)備管理員應(yīng)填寫《封存設(shè)備登記表》，生產(chǎn)部應(yīng)在封存設(shè)備上，掛“封存”標牌，使用部門 負責妥善防護好封存設(shè)備。 設(shè)備使用部門根據(jù)設(shè)備的使用狀況每年十一月填寫《設(shè)備檢 修申請單》 報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部編制下年度《設(shè)備檢 修計劃》報總工程師批準，由生產(chǎn)部組織實施。 對于主要生產(chǎn)設(shè)備，使用部門應(yīng)定人、定機，重點管理。 生產(chǎn)部應(yīng)建立公司《設(shè)備臺賬》并對單臺設(shè)備建立設(shè)備檔案 ，妥善保存設(shè)備的有關(guān)原始資料。 設(shè)備的配置 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)需要，提出新增設(shè)備的名稱 、 規(guī)格型號 、 種類 、 數(shù)量及主要特性指標。 《崗位職責及任職 要求 》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《培訓(xùn) 需求表 》 《年度培訓(xùn) 計劃》 《 培訓(xùn)記錄》 《特種作業(yè)人員登記表 》 《持證上崗人員登記表 》 本資料 來自 設(shè)備控制程序 對生產(chǎn)設(shè)備的采購、安裝、使用、維護、保養(yǎng)及報廢全過程實施控制，以確保 其生產(chǎn)的 產(chǎn)品滿足要求。 辦公室 會同培訓(xùn)教師及相關(guān)職能部門對參加培訓(xùn)人員進行考試或考核，做出 合格或不合格的評價，并將成績填寫在《 培訓(xùn)記錄》上，作為員工的培訓(xùn)檔案 。 培訓(xùn)計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)負責人、組織部門、培訓(xùn)時間、地點 ，培訓(xùn)對象、考核方式。 人力資源 的提供 辦公室 負責制訂公司《崗位職責及任職要求》及 相應(yīng)的 《考核辦法》報總經(jīng)理批準后實施。 管理評審報告的主要內(nèi)容 a、 評審的目的和范圍； b、 參加評審的人員和評審時間； c、 評審 內(nèi)容概述； d、 評審結(jié)論； e、 對現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境 管理體系 需改進的要求； f、 改進措施及實施進度。 c、 辦公室 可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系 內(nèi)、外部環(huán)境及法律、法規(guī)的變化。 總經(jīng)理主持管理 評審會議，批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 記錄的處置 對已超過保存期或無參考價值的記錄，可進行銷毀。 記錄的媒介形式可以是表格、圖樣、 磁盤 、照片等形式。 質(zhì)檢部負責記錄的歸口管理 各部門 /車間負責本單位的記錄的填寫 、 收集、保管，并按規(guī)定做好傳遞。 c、相關(guān)方的要求。 辦公室負責將外來文件發(fā)放至使用部門，并注明分發(fā)號， 填寫《文件發(fā)放 /回收記錄》。 更改量小時采用手寫更改 ， 用黑色或 藍色筆在更改處劃“ — ” ， 并在其上方 或 下方注明更改內(nèi)容 ；當文件更改量大不便于閱讀時應(yīng)采用換頁更改。 公司“受控”文件不允許私自復(fù)印，確因工作需要應(yīng) 經(jīng) 文件歸口部門批準登記，并給予新的分發(fā)號。 文件的管理 文件的歸口 管理 部門應(yīng)建立 公司 《受控文件清單》并對其實施 動態(tài)管理；《受控文件清單》中應(yīng)注明文件的有效期。 技術(shù)文件由技術(shù)部編制，總工程師審批。 各職能部門負責相關(guān)文件的制訂和管理。 辦公室負責質(zhì)量環(huán)境 管理手冊、程序文件、管理類文件的歸口管理。發(fā)至公司內(nèi)部與質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的文件及提交至認證機構(gòu)的質(zhì)量環(huán)境管理 手冊、程序文件均為受控文件； 作為 資料和信息發(fā)給顧客及相關(guān)者的文件為 “ 非受控 ” 文件。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件受控的必須加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號，其它受控文件可不蓋“受控”印章，但需注明分發(fā)號。 文件 丟失時，使用者應(yīng)承擔由此引起的相應(yīng)責任，并在申明理由后，經(jīng)管理者代表批準，重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，新文件注明新的分發(fā)號，并將原分發(fā)號作廢，通知相關(guān)單位，防止誤用。 涉及產(chǎn)品一致性的文件更改應(yīng)符合 CCC 認證規(guī)定要求。對需要銷毀的作廢文件，由文件歸口部門填寫《文件銷毀申請表》 ， 經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，文件歸口部門應(yīng)建立《文件銷毀清單》 。 各部門負責將相關(guān)的法律 法規(guī) 及其它要求傳達至員工并遵照執(zhí)行。 更新 當上述文件需更新時，辦公室應(yīng)按《文件控制程序》的要求進行控制，并對《相關(guān)法律 法規(guī) 與其它要求清單》 及時更新。 需印刷的記錄表格由辦公室負責印刷，表格編制部門負責發(fā)放。 b、 記錄保存的責任部門負責 收集和管理相關(guān)記錄，并按記錄編號和記錄形成時間順序進行分類匯總，收集時應(yīng)認真核對記錄是否清晰，內(nèi)容是否完整，簽字是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通并予以糾正。 適用于對質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評價。 管理評審準備 質(zhì)檢部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)至各參加會議人員，計劃的主要內(nèi)容包括： a、 評審的目的、范圍； b、 評審的時間安排及參加評審的人員； c、 評審的依據(jù)； d、 評審應(yīng)準備的文件及準備部門。 參會人員按《管理評審計劃》安排 對所提交的報告 /資料逐項分析討論，確定 改進項目，并提出改進要求。 總經(jīng)理負責人力資源的決策 ， 批準《年度培訓(xùn)計劃》 、 《崗位職責及任職要求》。 培訓(xùn)計劃 年度培訓(xùn)計劃 每年 12 月份各部門 應(yīng) 填寫《培訓(xùn)需求表》報 辦公室 ， 辦公室 根據(jù)各部門的需求及公司發(fā)展需要，編制下年度 《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。 培訓(xùn)的實施 相關(guān)職能部門根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》要求 配合 辦公室 聘請教師，準備培訓(xùn)教材，通知培訓(xùn)學員，安排培訓(xùn)地點，確定培訓(xùn)具體時間。 培訓(xùn)效果評價 培訓(xùn)結(jié)束后， 辦公室 應(yīng)寫出《培訓(xùn)工作小結(jié)》 ， 對本次培訓(xùn)的效果進行評價 。 設(shè)備的維修由 鈑 金車間負責實施。 生產(chǎn) 部負責設(shè)備的安裝、調(diào) 試或委托有資質(zhì)的安裝公司進行安裝調(diào)試。 特種設(shè)備作業(yè)人員，應(yīng)按國家規(guī)定進行專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資質(zhì)，持證上崗。 班長對設(shè)備各部件進行檢查，按規(guī)定加油潤滑 ； 班中嚴格按操作規(guī)程操作，注意觀察運行情況，發(fā)現(xiàn)異常及時處理 ； 班后認真清掃擦試 設(shè)備。 重大事故，生產(chǎn)部還應(yīng)及時報總工程師。 設(shè)備在使用、維修、保養(yǎng)、大修等過程中，相關(guān)人員應(yīng)注 意減少可能產(chǎn)生的 噪音及 油污 、 固體廢棄物的污染，具體按《固體廢棄物管理程序》 、 《噪 聲 排放控制程序》 、 《能源和資源管理程序》執(zhí)行。 營銷部負責與顧客有關(guān)過程策劃。 《質(zhì)量計劃》由 技術(shù) 部按《文件控制程序》的規(guī)定進行發(fā)放和管理。 管理者代表負責環(huán)境因素識別、評價與更新的領(lǐng)導(dǎo)工作及重大環(huán)境因素的批準。 重大環(huán)境因素的評價步驟 各部門在環(huán)境因素識別的基礎(chǔ)上，參考 中的標準進行評價。 適用于與本公司產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和合同評審。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審（即合同評審） 營銷部負責將顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的 匯總，在簽訂合同前組織相關(guān)部門進行合同評審。 合同簽訂與實施 營銷部將評審結(jié)果向顧客反饋，取得一致意見后由授權(quán)代表人與顧客簽訂合同，合同經(jīng)授權(quán)代表人簽字并加蓋合同專用 章后生效。 《記錄控制程序》 《合同評審表》 《合同修改通知單》 《合同清單》 設(shè)計和開發(fā)控制程序 對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，確保設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足顧客的要求及有關(guān)法律、法規(guī)要求，對新項目可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進行事先評價，并采取相應(yīng)措施將其對環(huán)境的影響程度降低。 物流部 負責所需物料 和設(shè)備 的采購。 d、經(jīng)批準后的項目由質(zhì)檢部制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，經(jīng)管代審核， 總 經(jīng)理批準后，下發(fā)責任部門與該項目一同執(zhí)行。 d、對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特殊性要求。 技術(shù)設(shè)計 設(shè)計人員依據(jù)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》完成產(chǎn)品主要零部件草圖設(shè)計及 設(shè)計 書，產(chǎn)品總圖、簡圖。 設(shè)計和開發(fā)輸出文件根據(jù)產(chǎn)品的狀況而定，可包括： a、指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣的文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計等； b、包含或引用驗收準則； c、采購物資分類明細表、外協(xié)件清單； d、質(zhì)量重要度分級明細表； e、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標準 ； f、用戶手冊等。 設(shè)計和開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前完 成。 《文件控制程序》 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 JB/— 20xx《產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件 圖樣的基本要求》 JB/— 20xx《產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件 完整性》 JB/— 1998《工藝管理導(dǎo)則 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查》 JB/— 1998《工藝管理導(dǎo)則 工藝規(guī)程設(shè)計》 JB/— 1998《工藝文 件的完整性》 《設(shè)計和開發(fā)計劃》 《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》 《環(huán)境事先評價申報表》 《新產(chǎn)品鑒定報告》 采購控制程序 對采購過程及供方進行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 B 類（一般物資）：構(gòu)成產(chǎn)品的非關(guān)鍵部位的批量物資，一般對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度較小。 物流部 以質(zhì)檢部出