【正文】 生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的購置申請(qǐng)進(jìn)行采購，采購的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)有 mc 標(biāo)志 ,（屬于計(jì)量器具者）合格證書、使用說明書或圖樣及附件清單等，其計(jì)量單位應(yīng)符合我國推行的法定計(jì)量單位。 標(biāo)識(shí)的防護(hù)：保護(hù)好防護(hù)的標(biāo)識(shí)，如防碰撞、防雨淋等。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 綜合部負(fù)責(zé)庫存材料、外購零部件的標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和工序檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；綜合部負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；各類標(biāo)識(shí)均應(yīng)明確反映被標(biāo)識(shí)物的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)。 —— 建立主要顧客檔案，詳細(xì)記錄其單位名稱、地址、電話、聯(lián)系人及使用主要產(chǎn)品的規(guī) 格和數(shù)量。 生產(chǎn)部按《生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備，并做到： a)保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn) 。 e)對(duì) 3C 認(rèn)證產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn)按《關(guān)鍵元器件和材料驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行。 采購文件包括采購計(jì)劃，采購合同，采購物資清單等由綜合部保存，采購文件發(fā)放前，對(duì)其要求是否適當(dāng)由行政總監(jiān)審批。 綜合部經(jīng)理在供方調(diào)查表或供方業(yè)績(jī)表中填評(píng)價(jià)意見，編制“合格供方名單” ,由行政總監(jiān)批準(zhǔn) . 對(duì)合格供方的控制 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)與驗(yàn)證兩次不合格，由行政 總監(jiān)批準(zhǔn)，取消供方資格。 本章節(jié)適用于生產(chǎn)所需的原輔材料采購及對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。綜合部作好特殊合同評(píng)審記錄并保存。 4．相關(guān)文件 《 文件控制程序》 5．記錄 文件更改審批表 — 01 35 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 與顧客有關(guān)的過程 版次 2/0 頁碼 1/2 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了充分理解顧客的要求和期望的過程，并加以實(shí)施和保 持。 4．相關(guān)文件 《 基礎(chǔ)設(shè)施》 33 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的 策劃 版次 2/0 頁碼 1/2 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，以使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系及相關(guān)過程的要求相一致，確保滿足規(guī)定要求。 檢測(cè)設(shè)備的管理 綜合部必須配備能夠完成檢驗(yàn)任務(wù)的設(shè)備和儀表，并按本手冊(cè)《 監(jiān)視和測(cè)量裝置》要求進(jìn)行管理。 培訓(xùn)結(jié)束 后要填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員，時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等綜合部保存。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總經(jīng)理保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理 3．控制要點(diǎn) 總經(jīng)理組織有關(guān)部門識(shí)別資源要求，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境在內(nèi)的資源。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 e） 顧客反饋，包括滿意和不滿意的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的有關(guān)結(jié)果。 綜合部在每次管理評(píng)審十天前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)審員： 25 a）經(jīng)過 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，考核合格。 b）在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針和國家的相關(guān)的法律法規(guī)，努力實(shí)現(xiàn)部門質(zhì)量目標(biāo)和公司質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)工程技術(shù)部的工作負(fù)全責(zé)。 c)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃和物品采購、庫存管理及產(chǎn)品配發(fā)。 b）組織制定并落實(shí)、貫徹國家、行業(yè)的法律法規(guī)，主持制訂本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并審議、批準(zhǔn) 、組織實(shí)施； c）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行，主持管理評(píng)審； d）負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限； e） 對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 本章節(jié)由管理者代表保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理 為實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量目標(biāo)和達(dá)到質(zhì)量管理體系的總要求，當(dāng)質(zhì)量管理體系需作較大變更（如遇質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版，市場(chǎng)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、公司改制等情況）時(shí)總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，由綜合部負(fù)責(zé)實(shí)施。 本章節(jié)由總工程師保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理，相關(guān)部門參與實(shí)施 制定的質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的要求相一致。 4. 相關(guān)文件 《 管理評(píng)審審程序》 《 文件控制程序》 20 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 質(zhì)量方針 版次 2/0 頁碼 1/1 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了質(zhì)量方針制定的基礎(chǔ)和內(nèi)容及管理方法。 總經(jīng)理要按策劃的時(shí)間間隔組織管理評(píng)審活動(dòng)，執(zhí)行本手冊(cè)《 管理評(píng)審》，作為進(jìn)行決策、控制的工具，確保所確定的與質(zhì)量有關(guān)的公司的意圖和方向是正確的、適宜的。 質(zhì)量記錄的銷毀 質(zhì)量記錄超 過保存期或相關(guān)特殊情況需要銷毀時(shí)，由記錄保存人員填寫《文件資料回收銷毀登記表》交綜合部經(jīng)理審核，總工程師批準(zhǔn)，記錄保管人銷毀。 收到的外來文件填入《受控文件清單》 作為質(zhì)量記錄的文件，執(zhí)行本手冊(cè)《 質(zhì)量記錄控制程序》 4．相關(guān)文件 《 質(zhì)量記錄控制程序》 5．記錄 文件發(fā)放、回收記錄 — 01 《受控文件清單》 — 02 文件更改審批表 — 03 文件資料回收銷毀登記表 — 04 文件資料借閱單 — 05 復(fù)制文件資料登記表 — 06 17 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 版次 2/0 頁碼 1/1 1．范圍 本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄的控制方法。如果指定相關(guān)人審核或批準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)獲得審核或批準(zhǔn)所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)這些文件的存檔、登記、發(fā)放、保管和標(biāo)識(shí)。 4．相關(guān)文件 《 文件控制程序》 13 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 2/0 頁碼 1/1 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了公司質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容，適用于公司組織編制質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)遵循的原則。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總經(jīng)理保持和改進(jìn)、綜合部歸 口管理，相關(guān)部門參與實(shí)施 3．控制要點(diǎn) 質(zhì)量管理體系的過程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等有關(guān)的過程。同時(shí)也適用于第三方認(rèn)證，以向顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，是第二方認(rèn)定和第三方認(rèn)證的依據(jù)，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 公司自成立 年以來，科研和生產(chǎn)取得了飛速發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)不斷提高，并得到市場(chǎng)人士的高度贊揚(yáng)，公司在拓寬創(chuàng)新發(fā)展的經(jīng)營理念下蓬勃發(fā)展。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 11 太陽能熱水器生產(chǎn)過程流程圖 原材料 ★ (工藝流程卡 ) 下料沖壓 G (工藝流程卡 ) ★ ★ (工藝流程卡 ) 外殼折邊 內(nèi)膽焊接 G (工藝流程卡 ) ★ ★ 試水檢驗(yàn) 組裝 發(fā)泡 T ★ 清理 附件 打包入庫 關(guān)鍵過程 G 特殊過程 T 檢測(cè)點(diǎn) ★ 12 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 文件要求 總則 版次 2/0 頁碼 1/1 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍，本章節(jié)適用于建立文件化的質(zhì)量管理體系。 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。 非受控文件加蓋非受控印章，并登記。 16 文件控制程序 版次 2/0 頁碼 3/3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 文件，應(yīng)填寫《文件資料借閱單》或《復(fù)制文件資料登記表》，對(duì)內(nèi)由綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)外由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向資料管理人借閱、復(fù)制。 綜合部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期，使用部門等內(nèi)容。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總經(jīng)理保持和改進(jìn) 3．控制要點(diǎn) 總經(jīng)理向公司傳達(dá)滿足顧客的要求和與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。 2. 職責(zé) 本章節(jié)由總經(jīng)理保持和改進(jìn) 3. 控制要點(diǎn) 綜合部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行本手冊(cè)《 與顧客有關(guān)的過程》。 為實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，圍繞 企業(yè)宗旨，特確定公司的質(zhì)量方針為： 科學(xué)管理 滿足顧客需求 追求卓越 爭(zhēng)創(chuàng)名牌產(chǎn)品 質(zhì)量方針的 管理 a）為確保質(zhì)量方針在公司的貫徹，在各層次員工中對(duì)質(zhì)量方針的含義，得到充分的溝通，正確的理解，協(xié)調(diào)一致，深入人心； b）當(dāng)公司內(nèi)外部條件和環(huán)境發(fā)生變化而導(dǎo)致公司的宗旨和方向、顧客群體或顧客要求發(fā)生變化時(shí)，要對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性方面的評(píng)審和修訂，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)公司宗旨、滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)改進(jìn)； c）對(duì)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審、修訂和改進(jìn)進(jìn)行全面的控制，執(zhí)行本手冊(cè)《 文件控制程序》。 綜合部根據(jù)產(chǎn)品和過程的業(yè)績(jī)、顧客滿意程度及管理評(píng)審的結(jié)果，經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)后作為在公司下年工作計(jì)劃中修訂質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。 本章節(jié)適用于對(duì)公司各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限的分配及溝通過程的建立。 b）確保質(zhì)量管理體系得到建立和保持； c）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，提供改進(jìn)意見； d）促進(jìn)公司內(nèi)“滿足顧客要求”意識(shí)的形成； e） 與顧客和相關(guān)相關(guān)方溝通、聯(lián)絡(luò)。 c） 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品過程檢驗(yàn)及監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理工作。 b）對(duì)公司產(chǎn)品的主要銷售渠道、銷售方法、主要顧客、市場(chǎng)情況以及售后服務(wù) 等要求熟悉，對(duì)銷售服務(wù)工作負(fù)責(zé)。 26 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 管理評(píng)審 版次 2/0 頁碼 1/3 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。 b）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 綜合部向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)要求，部門按管理評(píng)審輸入有關(guān)要求內(nèi)容，并提前 5 天準(zhǔn)備資料。 管理評(píng)審過程形成的質(zhì)量記錄，由綜合部按本手冊(cè)《 質(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前部門準(zhǔn)備的資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告。 2．職責(zé) 本章節(jié)由行政總監(jiān)保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理，相關(guān)部門參與實(shí)施 3．控制 要點(diǎn) 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員要求是有能力的，可從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷進(jìn)行判斷，作為部門選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 生產(chǎn)設(shè)施的提供 a）生產(chǎn)部對(duì)公司目前已有的設(shè)施，負(fù)責(zé)組織填寫《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》； b）生產(chǎn)部根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，購置新設(shè)備時(shí)填寫《設(shè) 施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，報(bào)總工程師批準(zhǔn)，由綜合部采購。 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)?shù)木S修，防止風(fēng)雨侵蝕和潮濕，參照《 基礎(chǔ)設(shè)施》有關(guān)條款執(zhí)行。 質(zhì)量策劃的輸出 公司采用文件的方式，用質(zhì)量計(jì)劃對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定由誰及何時(shí)使用哪些程序和相關(guān)資源。 一般合同評(píng)審 a)一般合同，由綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)的方法評(píng)審。 綜合部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 a）產(chǎn)品銷售前及銷售過程中，通過多種渠道，向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢； b）根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況及合同的進(jìn)度反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改與顧客溝通協(xié)調(diào)； c）產(chǎn)品售出后搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以得到顧客的滿意。 對(duì)供方的選擇