【正文】 d. 跟蹤記錄所采取措施的結果 。 b. 通過調查、分析確定不合格原因 （ 體系運行過程、服務提供過程、顧客投訴、產品監(jiān)視測量的結果等方面 ）。 e. 體系運行中其他數(shù)據(jù)和信息。 不合格品經糾正后應再次進行驗證，證實符合要求。 哈爾濱華拓金屬結構有限公司 質量手冊 23 進貨、過程、最終檢驗和試驗中的檢試驗人員應按規(guī)定要求作好檢 驗和試驗記錄并保存，用以分析和確定質量趨勢，做為制定糾正和預防措 施的依據(jù)。產品的檢驗和試驗分為進貨 檢驗 、過程 檢驗 和最終 檢驗 三個環(huán)節(jié)進行。 過程 的 監(jiān)視和測量 過程檢測的目的 對質量體系過程應進行監(jiān)控，并在適用時進行測量，其目的是為了證 實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 信息的來源包括： 調查、回訪 、電話及信函征詢等 方式 。 總則 為了證實產品符合性，保證質量管理體系的符合性以及實現(xiàn)質量管理體系持續(xù)改進的有效性，要對測量、分析和持續(xù)改進過程進行策劃和實施控制。 防護的主要內容包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護。 產品狀態(tài)可采用標牌、打標記、涂色、印章、記錄或分區(qū)域存放等方式。 f. 質 量 部依據(jù)檢驗規(guī)程 的規(guī)定及時對采購產品、過程產品、最終產品實施檢驗和（或）試驗， 完成后才 允許 放行 。 采購物資驗收合格后再投入使用，驗收不合格的物資，根據(jù)不同的質量問題由質量部、技術部等提出處理意見，采購的責任人員負責按處理 哈爾濱華拓金屬結構有限公司 質量手冊 19 意見采取換貨、退貨等方式進行處理 。 各采購責任部門應依據(jù)所采購物資對公司最終產品質量的影響程度對供方選擇不同的評價方式。 當確認結果表明設計開發(fā)的產品不能或不能全部滿足預期使用要求時，應采取有效的措施（包括變更或重新設計）以滿足要求。 設計評審應由技 術 部組織各相關部門人員參加， 以可以采用會議評審、專家評審、逐級評審、同行評審等。 c. 提供以前與該產品相類似的產品設計信息，借鑒優(yōu)點，改進不足。策劃的內容應包括： a. 確定設計和開發(fā)的各個階段，及各階段應開展的活動，達到的目標，有關的人員的職責，進度及必要的資源 需求 等內容。 顧客溝通 營銷部、技術部就各自的職責范圍分別負責與顧客的溝通工作。 c 與產品有關的法律法規(guī)要求 。 具體執(zhí)行《產品策劃控制程序 》。 c. 物資 部 負責采購計劃的組織實施 。 維護 基礎設施由使用單位負責維護。 b、在《 人力資源控制程序》中，規(guī)定了培訓工作的程序和培訓的對象、 內容及形式，同時對人員招聘的工作程序、應聘要求等進行了規(guī)定，其目 的是為了確保從事影響 產品質量工作的各崗位人員具備規(guī)定的能力。保存管理評審活 哈爾濱華拓金屬結構有限公司 質量手冊 14 動的記錄。 c. 產品需求信息： 營 銷 部以 營 銷計劃、產品設計建議 和意見 、 發(fā)貨通知等形式，傳遞溝通顧客需求的信息，具體執(zhí)行《產品設計控制程序》 、《合同控制程序》 。具體見《 崗位職責 》。 d. 最高管理者通過管理評審， 質量部做好評審記錄 ，在必要時對 質量方針予以修訂，確保質量方針的持續(xù)適宜性。 以顧客為關注焦點 最高管理者以實現(xiàn)顧客滿意為目的， 通過對顧客要求進行評審 ，確保顧客需求得到確定 ，并予以滿足。 記錄的總體要求 記錄要求及時、完整、真實、準確、清晰 ,易于識別和檢索，不得任意 涂改、撤換。 c. 對文件進行標識， 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別 。 質量手冊 質量手冊 質量手冊是本公司質量管理體系的總體規(guī)定，旨在實現(xiàn)質量方針和質量目標 。 質量體系文件的主要內容 本公司編制的質量管理體系文件，考慮到滿足標準的以下要求： a. 手冊 識別了 本公司 質量管理體系所需的過程及其應用； b. 各層次文件中 確定了這些過 程的順序和相互作用； c. 各層次文件中 確定了為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； d. 各層次文件中規(guī)定了如何確?？梢?獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； 哈爾濱華拓金屬結構有限公司 質量手冊 09 e. 各層次文件中規(guī)定了 監(jiān)視、測量和分析這些過程 的 方法； f. 各層次文件中規(guī)定了 必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 c) 手冊修改后的內容與手冊正本具有同等效力。 現(xiàn)批準此版《質量手冊》和《程序文件》發(fā)布并實施。 公司擁有 科學 的 管理 模式， 高素質的 技術隊伍， 管理成熟， 技術力量雄厚 。 地 址：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū) 成標街 35 號 電 話： 045153621950 傳真： 045153621950 郵 編： 150001 總 經 理： 蘆政軍 哈爾濱華拓金屬結構有限公司 質量手冊 02 頒 布 令 為了保證本公司 產品 質量，增強公司的市場競爭力 ， 并在質量管理與質量保證方面 與 國際接軌，確保向顧客提供合格的產品和滿意的服務。手冊管理的所有相關事宜均由 質量部 按《文 件控制程序》執(zhí)行，手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還 質量部 ，辦理核收登記。 3 術語和定義 本手冊采用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx 質量管理體系 基礎和術語中的術語和定義。 c. 標準所要求的程序文件：《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《內部審 核控制程序》、《不合格品控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》 。 哈爾濱華拓金屬結構有限公司 質量手冊 10 控制目的 編制《文件控制程序》并實施，以控制質量管理體系所要求的所有文 件，確保各部門使用文件的有效版本。 具體的控制內容 有關文件控制的職責、工作程序、文件的分類、內部文件的編制、批 準、發(fā)布及外來文件的 識別、文件的標識、文件的發(fā)放、文件控制清單、 內部文件的更改 /換版、作廢文件的處置、文件的狀態(tài)標識、文件的歸檔、 歸檔文件的借閱、文件的復制及對上述工作的檢查等內容，見《文件控制 程序》。 c. 按規(guī)定的時間進行管理評審 ，評價體系持續(xù)的適應性、充分性、有效性。 e. 兼顧顧客及其他相關方之間的利益。每次管理評審前，對各部 門質量分目標及公司質量總目標的完成情況進行總結，作為管理評審的輸 入之一。 質量是公司內部溝通的歸口管理部門。 h. 內部審核結果，質 量 部通過末次會議和內審報告的形式向受審核部門、總經理、管理者代表及其它管理層人員進行報告，具體執(zhí)行《內部審核控制程序》。 人力資源 總則 公司的人力資源管理包括：人員的聘用、管理和培訓，使公司從事影響產品質量工作的人員，基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經驗，能夠勝任本職工作? 基礎設施 工藝部、生產部是公司基礎設施的歸口管理部門。 具體執(zhí)行《生產提供控制程序》。 具體執(zhí)行《產品策劃控制程序 》。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 與產品有關的要求，以合同、訂單、銷售計劃及《銷售合同評審表》和《產品 銷售（加工）技術協(xié)議》等形式來予以確定。 c、顧客提出的要求均有能力予以滿足。 具體執(zhí)行《 合同控制程序》。 設計和開發(fā)輸入 確定與產品 要求 有關的設計輸入，并對這些輸入進行評審，確保輸入是充分與適宜的， 并保持輸入 的記錄。 哈爾濱華拓金屬結構有限公司 質量手冊 17 設計和開發(fā)評審 在設計的適當階段，應依據(jù)計劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審 。確認應在產品交付之前和成功的設計驗證后并在規(guī)定的使用條件下進行，確認結果及任何必要措施的記錄應予以保存。 哈爾濱華拓金屬結構有限公司 質量手冊 18 更改的評審結果及任何必要的措施記錄應予以保存，并將更改信息迅速準確地傳遞到相關部門。 所需要物資由所需部門和歸口管理部門提出，報主管經理或總工程師批準，必要時經總經理批準后實施采購等相關活動。 c. 按工藝規(guī)程及檢驗規(guī)程的規(guī)定使用 適當?shù)?加工設備、工藝裝備等 。可采用標簽、標牌、打標記、涂色或分區(qū)存放等方法 分類 。 顧客財產 公司 應愛護在其控制下或其使用的顧客財產， 對顧客財產進行識別、驗證、保護和維護。 具體控制方法 要對測量設備進行控制、校準和檢定，以確保測量結果有效。 監(jiān)視和測量 顧客滿意的監(jiān)視和測量 營銷 部應收集顧客滿意和不滿意的信息，既作為對產品監(jiān)視和測量，又作為對質量管理體系的一種測量，并將信息傳遞給 質量、技術等 有關部門和人員。 內部審核 內審的目的 內審的目的是確定質量管理體系與標準、策劃及組織要求的符合性和 實施保持的有效性。 c、顧客對工作的評價。 具體執(zhí)行《內部審核控制程序》。 b. 采 取 返工等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 b. 產品符合性 。 糾正措施 目的 糾正措施是針對不合格的原因采取措施，目的是防止不合格的再次發(fā)生。 控制內容 a. 識別潛在的不合格 （ 產品和服務） 及其發(fā)生 。糾正措施和預防措施結果要作為管理評審的輸入。目的是防止?jié)? 在不合格的發(fā) 生。 具體控制要求見《質量信息控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 為評價質量管理體系的適宜性、有效性，識別改進機會，各部門應收集相關信息。 不合格品控制 為了確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止非預期使用或交付，公司必須對不合格品的標識、記錄、評審、隔離和處置等進行控制。 b、對人員進行考核。包括： a、對分解后的質量目標進行考核。顧客滿意率的計算方法見程序文件《與顧客溝通工 作程序》。 a、對于過程的監(jiān)視和測量，可采用抽樣檢驗的方法。 檢驗和試驗設備的能力、檢定和校準直接影響產品或過程的監(jiān)視和測量結果，為了確保產品和過程符合規(guī)定 的 要求，對檢驗和試驗設備必須實施有效的控制。 哈爾濱