【正文】 采購(gòu) 信息 的提供： 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品 的 標(biāo)準(zhǔn)，包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、 污染性控制要求、 驗(yàn)收要求。 采購(gòu)部 應(yīng)填寫(xiě) “ 供方評(píng)價(jià)記錄 ” ，其中 A 類產(chǎn)品的采購(gòu)供方至少應(yīng)滿足 規(guī)定條件的 2項(xiàng)以上， B 類產(chǎn)品的采購(gòu)供方至少應(yīng)滿足 1 項(xiàng)以上方可評(píng)價(jià)為合格。如請(qǐng)補(bǔ)充 等。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本程序中引用而構(gòu)成本成序的條文。 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備產(chǎn)品鑒定的有關(guān)資料，資料內(nèi)容應(yīng)符合 國(guó)家或行業(yè) 對(duì)產(chǎn)品鑒定所需資料的要求，并應(yīng)包括用戶使用 意見(jiàn) ； 總工程師 負(fù)責(zé)主持公司新產(chǎn)品的鑒定會(huì)議，鑒定會(huì)議的參加人員包括 相關(guān)部門(mén) 的有關(guān)人員，并應(yīng)聘請(qǐng)顧客或其代表參加； 當(dāng)顧客主持進(jìn)行新產(chǎn)品鑒定時(shí)，由 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)鑒定會(huì)議的準(zhǔn)備和安排，各相關(guān)部門(mén)配合做好鑒定資料的準(zhǔn)備工作，鑒定會(huì)議的議程和內(nèi)容根據(jù)主持單位的規(guī)定進(jìn)行； 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)收集、整理產(chǎn)品鑒定形成的文件和記錄，并按 《 記錄控制程序 》條款 的 要求 保存和歸檔。 技術(shù)研發(fā)部 應(yīng)填寫(xiě) “ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 /驗(yàn)證 /確認(rèn) 記錄 ”， 做好設(shè)計(jì)評(píng)審后所采取措施的工作記錄，并按 《 記錄控制程序 》條款 的 要求 妥善保存。 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 采購(gòu)部負(fù)責(zé) 新 產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)所需的外購(gòu)物資的采購(gòu)供應(yīng) 。 6 支持性文件及記錄 文件控制程序 顧客滿意度控制程序 7 記錄 合同評(píng)審表 招標(biāo)文件評(píng)審表 標(biāo)書(shū)評(píng)審表 合同臺(tái)帳 本程序最終解釋權(quán)在 營(yíng)銷中心 。 營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 招標(biāo)合同的評(píng)審一般分以下三個(gè)階段進(jìn)行評(píng)審： 1） 營(yíng)銷中心按 條款要求對(duì)招標(biāo)文件中顧客對(duì)產(chǎn)品的具體要求，包括質(zhì)量、 周 期、價(jià)格和本公司能力能否滿足等進(jìn)行評(píng)審。 招標(biāo)合同：即通過(guò)招投標(biāo)簽定的銷售合同。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)招投標(biāo)書(shū)閱讀與顧客溝通、合同洽談等方式從以下四個(gè)方面來(lái)識(shí)別和確定產(chǎn)品要求。 本程序適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、確定，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批、發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)研發(fā)部組織各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，由 行政人事中心以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量策 劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)職工的愛(ài)廠教育和職業(yè)道德教育，并按 《 信息交流控制程序 》 加強(qiáng)部門(mén)之間、員工之間的思想交流和團(tuán)隊(duì)協(xié)作 ，在全公司營(yíng)造一個(gè)良好的工作氛圍。例行保養(yǎng)由設(shè)備操作者按設(shè)備的例保范圍執(zhí)行，堅(jiān)持每天一小擦、每周一大擦，并定時(shí)加油，保持設(shè)備使用狀態(tài)良好。 設(shè)備的管理 制造部 負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并建立生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳。 5 工作程 序 生產(chǎn)設(shè)施的范圍 公司生產(chǎn)設(shè)施的范圍包括工作場(chǎng)所、生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 編制： 行政人事中心 審核： 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 QCB/B00820xx 1 目的及適用范圍 對(duì) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 所需的設(shè)施 設(shè)備 進(jìn)行控制，為 產(chǎn)品 質(zhì)量符合 規(guī)定 要求 和符合環(huán)境保護(hù)要求 提供物質(zhì)保證并提供相關(guān)證據(jù)。 3） 行政人事中心 應(yīng)定期調(diào)查培訓(xùn)效果并根據(jù)調(diào)查意見(jiàn)，不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作。各部門(mén)應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃要求送陪人員，確保培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。 人力資源的培訓(xùn) 行政人事中心 在每年初征詢、了解各部門(mén)的培訓(xùn)需要，并根據(jù) QCB/C00220xx《 崗位說(shuō)明書(shū) 》編制公司 “ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ” ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)人員的聘用與解聘 。 各部門(mén)根據(jù)改進(jìn)要求實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)， 行政人事中心 負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的 協(xié)調(diào)、組織和指導(dǎo)，并對(duì)措施實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證 ，將 結(jié)果報(bào)管理者代表 ，作為下次管理評(píng)審輸入資料之一 。并將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員以會(huì)議通知形式通知參加評(píng)審的人員。 2） 行政人事中心 于每次管理評(píng) 審前編 制 “ 管理評(píng)審計(jì)劃 ” ， 經(jīng)管理者代表審核 ， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文 。 簡(jiǎn)報(bào)需經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 信息交流的途徑 ： 口頭、電話、網(wǎng)絡(luò)或書(shū)面文件，以及其他一切可以利用的通 訊及宣傳工具。 4 職責(zé) 行政 人事中心 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行信息的收集和整理，并記錄存檔。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用部門(mén)應(yīng)將統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用狀況和效果報(bào) 行政人事中心 匯總。主要有內(nèi)審報(bào)告、管 理坪審報(bào)告及管理體系改進(jìn)措施實(shí)施狀況的信息。內(nèi)容包括： 顧客方面的信息。確保公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 內(nèi)容包括：當(dāng)年質(zhì)量 分 目標(biāo)和環(huán)境 分 目標(biāo)、指標(biāo)及指標(biāo)、考核辦 法 、考核頻次 等。 編制： 行政人事中心 審核： 管理目標(biāo)、指標(biāo)的測(cè)量分析改進(jìn)控制程序 QCB/B00420xx 1 目的及適用 范圍 本程序適應(yīng)于對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 和環(huán)境 目標(biāo) 、指標(biāo) 控制 。 5 工作程序 與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括： 國(guó)際公約； 國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章； 陜西省環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 本市環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件； 執(zhí)法（相關(guān)）部門(mén)的通知、公報(bào)等其他要求； 行業(yè)規(guī)范。 6 支持性文件及記錄 及記錄 ： 記錄清單 記錄銷毀清單 記錄移交單 文件 /記錄借閱登記表 文件 控制程序 本程序最終解釋權(quán)在 行政人事中心 。 記錄借閱和處置 記錄的借閱必須經(jīng)記錄保存部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并填寫(xiě) “ 文件 /記錄借閱登記表 ”。 用蘭 、 黑水 填寫(xiě)，特殊情況可用紅 墨水書(shū)寫(xiě)。 綜合性記錄：主要指各類報(bào) 告，這些報(bào)告比較完整的記錄了某項(xiàng)活動(dòng)過(guò)程。 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件 。 文件保密規(guī)定 公司 所有文件未經(jīng)管理者代表的批準(zhǔn)不得復(fù)制、借出和發(fā)表 ； 涉及到專利、企業(yè)機(jī)密和技術(shù)保密性較強(qiáng)的文件和資料，必須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可提供給第三方。 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)使用的文件結(jié)合平時(shí)使用情況，進(jìn)行適時(shí)評(píng)審。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 文件的更改，由原編寫(xiě)部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě) “ 文件更改審批單 ” ，按原審批手續(xù)進(jìn)行審批，由 行政人事中心 實(shí)施更改。 本部門(mén)內(nèi)執(zhí)行的文件，由各部門(mén)發(fā)放，也應(yīng)填寫(xiě)“文件發(fā)放登記表”，文件接收人在“文件發(fā)放登記表”中簽收。 管理手冊(cè)由 行政人事中心 組織編寫(xiě)， 有關(guān)部門(mén)會(huì)簽， 填寫(xiě)“文件會(huì)簽單”， 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4 職責(zé) 行政人事中心 是管理體系運(yùn)行文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)管理體系文件的發(fā)放、回收、作廢文件的銷毀等實(shí)施控制，包括適用的外來(lái)文件。 發(fā)布 QCB 西安祺創(chuàng)太陽(yáng)能科技有限公司 西安天祺光電技術(shù)有限公司 企業(yè)管理 標(biāo)準(zhǔn) QCB/B001~02620xx 程序文件匯編 版 本：第一版第 1 次修訂 批 準(zhǔn)： 20xx 年 10 月 22 日 受控狀態(tài)： □受控 □非受控 發(fā)放編號(hào)： 20xx1022 發(fā)布 20xx1022 實(shí)施 西安祺創(chuàng)太陽(yáng)能科技 有限公司 西安天祺光電技術(shù)有限公司 程序文件 目錄 序 文件名稱 文件編號(hào) 主控部門(mén) 1 文件控制程序 QCB/B00120xx 行政人事中心 2 記錄控制程序 QCB/B00220xx 行政人事中心 3 法律法規(guī)和其他要求的獲取識(shí)別控制程序 QCB/B00320xx 行政人事中心 4 管理 目標(biāo) 、指標(biāo)的 測(cè)量分析改進(jìn)控制程序 QCB/B00420xx 行政人事中心 5 信息交流 控制程序 QCB/B00520xx 行政人事中心 6 管理評(píng)審控制程序 QCB/B00620xx 行政人事中心 7 人力資源控制程序 QCB/B00720xx 行政人事中心 8 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 QCB/B00820xx 制造部 9 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 QCB/B00920xx 技術(shù)研發(fā)部 10 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 QCB/B01020xx 營(yíng)銷中心 11 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 QCB/B01120xx 技術(shù)研發(fā)部 12 采購(gòu)控制程序 QCB/B01220xx 采購(gòu)部 13 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序 QCB/B01320xx 制造部 14 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 QCB/B01420xx 營(yíng)銷中心 15 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 控制程序 QCB/B01520xx 行政人事中心 16 運(yùn)行 控制程序 QCB/B01620xx 制造部 17 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 QCB/B01720xx 制造部 18 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 QCB/B01820xx 品管部 19 顧客滿意度控制程序 QCB/B01920xx 營(yíng)銷中心 20 內(nèi)部審核 控制程序 QCB/B02020xx 行政人事中心 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QCB/B02120xx 品管部 22 環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QCB/B02220xx 行政人事中心 23 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 QCB/B02320xx 行政人事中心 24 不合格品控制程序 QCB/B02420xx 品管部 25 數(shù)據(jù)分析控制程序 QCB/B02520xx 行政人事中心 26 糾正措施和預(yù)防措施控制程序 QCB/B02620xx 行政人事中心 文件控制程序 QCB/B00120xx 1 目的及適用 范圍 對(duì)公司與 產(chǎn)品 質(zhì)量和環(huán)境運(yùn)行控制過(guò)程有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)（部門(mén)和人員）都能得到和使用文件的有效版本。 研發(fā)技術(shù)部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 技術(shù)文件的歸口管理。 程序文件由歸口管理部門(mén)組織編寫(xiě)， 有關(guān)部門(mén)會(huì)簽， 填寫(xiě)“文件會(huì)簽單”， 管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的使用控制 行政人事中心 編寫(xiě) “ 公司 受控文件清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 行政人事中心 按原 “文件發(fā)放登記表” 中所記載的部門(mén)和 發(fā)放 數(shù)量進(jìn)行逐一更改 ， 確保所有發(fā)放的文件都得到正確的更改 。 當(dāng)文件所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求、 公司 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化， 行政人事中心 應(yīng)及時(shí)組織各部門(mén)對(duì) 管理手冊(cè) 的適宜性、 充分 性進(jìn)行評(píng)審 ，必要時(shí)予以修改， 按本程序的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。 公司 的有效文件以紙張 為 載體，其他 載 體形式文件 也應(yīng)按照上述規(guī)定執(zhí)行。 4 職責(zé) 負(fù)責(zé)管理體系記錄和管理體系運(yùn)行記錄的歸口控制 。要求有記載、有數(shù)據(jù)、有過(guò)程、有分析、有結(jié)果，必要時(shí)還提出改進(jìn)建議或方案等內(nèi)容。 填寫(xiě)完的記錄 不得隨意涂改。 記錄需要復(fù)印時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可復(fù)?。? 按合同規(guī)定的范圍和時(shí)間，記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，但應(yīng)按規(guī)定辦理借閱手續(xù)； 記錄保存期滿需要銷毀時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) “ 記錄銷毀清單 ” ，經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后 由兩人以上 實(shí)施銷毀。 編制： 行政人事中心 審核： 法律法規(guī)和其他要求的獲取識(shí)別控制程序 QCB/B00320xx 1 目的及適用 范圍 及時(shí)獲取、識(shí)別、更新和貫徹適用于公司的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的渠道。 獲取的方法 行政人事中心 應(yīng)經(jīng)常將從省級(jí)、市級(jí)環(huán)保部門(mén)獲取的相關(guān)的國(guó)家及地方最新 環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律和其他要求變化的及時(shí)跟蹤。 管理體系運(yùn)行和運(yùn)行涉及的產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)、包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的控制。經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)后下發(fā)公司各 部門(mén) 執(zhí)行。 行