【正文】 驗證要點： A：主要實施過程和結果符合措施要求； B：在實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取新的措施加以克服解決； C：對經(jīng)驗證行之有效的預防措施，可形成文件或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。工作程序 對發(fā)現(xiàn)潛在不合格的責任，部門必須分析原因，及時采取措 施，預防不合格發(fā)生，并對實施結果進行驗證。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0052002版 本A/0 標題： 糾正措施程序頁 次5/5 例外處理：，責任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而后再按本程序執(zhí)行。 不合格的識別和評審： 對質量管理體系運作和工程質量方面的不合格，特別是顧客抱怨所引發(fā)的不合格，各相關部門均應進行識別和評審，決定是否需要采取糾正措施。 各職能部門負責職責范圍內(nèi)存在的不合格的糾正措施的實施。，由原施工單位進行返修后由檢驗人員按預期的使用要求標準進行檢驗。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0042002版 本A/0 標題：不合格品控制程序頁 次2/3 對不合格品的記錄、標識、隔離（可行時）與報告： 項目經(jīng)理部發(fā)現(xiàn)的不合格原料、半成品、構配件應立即做好記錄，作出不合格標識，采取有效的隔離措施。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0032002版 本A/0 標題： 內(nèi)部審核程序頁 次8/8記錄和表格1. CCZS /QR（）001《 年度內(nèi)審計劃》；2. CCZS /QR（）002《內(nèi)部審核日程安排表》；3. CCZS /QR（）003《內(nèi)部審核檢查表》；4. CCZS /QR（）004《內(nèi)部審核不合格報告》；5. CCZS /QR（）005《內(nèi)部審核不合格分布表》；6. CCZS /QR（）006《內(nèi)部審核報告》； 7. CCZS /QR（）007《內(nèi)審首末次會議簽到表》xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件《不合格品控制程序》（編號：CCZS/QP（）0042002） 版 本： A版 受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制：審 核：批 準： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0042002版 本A/0 標題：不合格品控制程序頁 次1/3目的 為了確保工程質量，防止不合格材料、構件非預期使用或安裝，避免不合格分項工程轉入下道工序，對工程施工中的不合格品實施嚴格控制，防止不合格產(chǎn)品和工程的使用和交付。 ，驗證結論填寫在糾正措施驗證欄目內(nèi)。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0032002版 本A/0 標題： 內(nèi)部審核程序頁 次6/8 末次會議A：由內(nèi)審組長主持召開有首次會議人員參加的末次會議，并做好簽到和記 錄；B：審核組長對本次審核進行簡要總結并宣讀不合格報告，提出糾正措施的 建議； C：管理者代表提出對糾正措施實施的要求。 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0032002版 本A/0 標題： 內(nèi)部審核程序頁 次4/8 審核頻次和時機的確定 A：常規(guī)狀態(tài)每年集中審核一次，每次間隔不超過12個月； B：對重點科室、重點過程或薄弱環(huán)節(jié)可增加審核頻次； C：保證每年的審核覆蓋全部體系過程和部門； D：當質量管理體系結構發(fā)生重大變化（如公司內(nèi)部機構、產(chǎn)品結構、質量方針）或發(fā)生重大不合格（重大質量事故、顧客投訴）及即將進行第二、第三方審核時，由總經(jīng)理決定可及時進行內(nèi)部審核。適用范圍 本程序適用于本公司質量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、工程和所有部門的內(nèi)部審核。 編目 各職能部門和基層單位的文件管理人員應編制《質量記錄目錄》。主要包括：工程要求的評審及引發(fā)措施的記錄，采購物資、半成品、成品的檢驗和試驗記錄、過程確認和監(jiān)控記錄、不合格品及其處置記錄、顧客溝通與顧客反饋的記錄等。 對外來受控文件（如圖紙、規(guī)范、標準等），由設計部、工程部實行統(tǒng)一管理、更改作廢的控制，并識別收集外來文件有效狀態(tài)的信息，加蓋相應印章，防止使用修改、作廢的外來文件。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0012002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次7/8 文件更改、作廢和歸檔： 文件的更改審核、批準由原審批部門或人員進行。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0012002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次6/8 技術性文件由工程部、設計部編制或收集，達到完整、正確、齊全、統(tǒng)一、清晰的要求，報綜合部備案，報管理者代表批準后實施。 質量手冊編號標識規(guī)則xxxx建筑裝飾工程公司 程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0012002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次4/8專業(yè)文件順序號ISO9001條款號第三層文件代號公司代號CCZS QT ☆☆ 2002 ☆☆ 發(fā)布年號程序文件代號ISO9001條款號 QP CCZS 發(fā)布年號 ☆☆ 2002 ☆☆ 公司代號程序序號:（即作業(yè)文件、規(guī)程等和管理文件）編號標識規(guī)則：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）0012002版 本A/0 標題： 文件控制程序頁 次5/8 技術性文件的標識代號： 按本公司技術文件或資料編號規(guī)則的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。職責 總經(jīng)理負責公司《質量手冊》的批準發(fā)布實施。 管理者代表負責《程