【正文】 分包為次要分包服務(wù)。 5 程序內(nèi)容 采購產(chǎn)品的分類 項(xiàng)目部根據(jù)所采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購產(chǎn)品分為兩類： A 類為 重要物資：構(gòu)成交付工程的主要部分或關(guān)鍵部分，對工程最終質(zhì)量有重要影響的物資（電纜、電桿、導(dǎo)線、電器開關(guān)、纜頭等） B 類為 一般物資：構(gòu)成 交付工程 非關(guān)鍵部分的物資，對最終 工程的質(zhì)量 。 4 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)物資及分包方的選擇、評價及采購過程的管理。 引用文件 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 。 4． 相關(guān)程序 /文件和記錄 《文件控制程序》 （ BNDL//QP/） 《記錄控制程序》 （ BNDL//QP/） 《電力工程施工和服務(wù)過程控制程序》 （ BNDL//QP/） 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 （ BNDL//QP/） 《持續(xù) 改進(jìn)管理程序》 （ BNDL//QP/） 工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度（ BNDL01/XM0920xx） 《工程要求評審記錄》 （ BNDL 02/XM 031） 《合同臺帳》 （ BNDL 02/XM 032） 《工程要求變更記錄》 （ BNDL 02/XM 033） 《服務(wù)實(shí)施記錄》 （ BNDL 02/XM 035） 《顧客滿意程度調(diào)查表》 （ BNDL 02/XM 036） 顧客 投訴 記錄 BNDL 02/ZH068 7 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 20 采購過程管理程序 BNDL//QP/ 版次 :B/0 1 目的 為了對項(xiàng)目所需材料、 工程設(shè)備 、重要 施工機(jī)具 等物資及分包方選擇進(jìn)行控制，確保所采購的物資和選擇的分包方符合規(guī)定要求，特制定本程序。 項(xiàng)目部要將與顧客溝通、滿意程度調(diào)查的有關(guān)信息、顧客 對工程質(zhì)量的投訴及反映比較集中的問題及時傳遞到相關(guān)部門，和綜合部。 每年項(xiàng)目部向顧客發(fā)《顧客滿意程度調(diào)查表》 (BNDL 02/XM 036)，了解顧客對我公司服務(wù)質(zhì)量、價格、交貨期等方面的的評價情況并匯總形成《顧客滿意度測量結(jié)果報告》，傳遞給綜合部執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 工程 交付后的服務(wù) 當(dāng)合同或顧客提出交付后服務(wù)要求時，由項(xiàng)目部組織進(jìn)行服務(wù)，填寫《服務(wù)實(shí)施記 19 錄》，（ BNDL02/XM 035）并經(jīng)顧客簽字認(rèn)可。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給建設(shè)單位 ,當(dāng)工程要求需要根據(jù)建設(shè)單位的實(shí)際情況做更改時 ,要及時與本公司相關(guān)部門及建設(shè)單位協(xié)調(diào)一致， 并做好與建設(shè)單位的溝通記錄 ，妥善處理建設(shè)單位投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 經(jīng)評審后由項(xiàng)目部按評審意見更改合同，并將《工程要求變更記錄》下發(fā)到項(xiàng)目部、綜合部等有關(guān)部門，各部門接到《工程要求變更記錄》后，更改有關(guān)文件。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝 通。 ，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂或投標(biāo)，將所有簽定的合同登入《合同臺帳》（ BNDL 02/XM 032）。 、合同、標(biāo)書及其它相關(guān)文件，包括評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 顧客以口頭或來電（函）方式的合同或合同的變更 ,由項(xiàng)目部將顧客的要求填寫在《工程要求評審記錄》中并用電話或傳真方式對顧客要求進(jìn)行再確認(rèn)，然后按 進(jìn)行評審。 評審方式 每個合同或標(biāo)書（含議標(biāo)），由項(xiàng)目部進(jìn)行評審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。 b) 顧客沒有以文件形式提供要求時 (如口頭合同 )，顧客的要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)； c)與以前表述不一致的合同要求予以解決。 工程 有關(guān)要求的評審 、接受合同之前或合同修訂時要進(jìn)行評審。 有關(guān)要求包括： a顧客規(guī)定的要求包括工程質(zhì)量要求及 施工機(jī) 具 人員及資質(zhì)、交付后服務(wù)、價格等方面的要求； b）顧客沒有規(guī)定的要求，但是預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的工程要求，這是一類通常上隱含的要求。 3． 職責(zé) 4. 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望 ,組織有關(guān)部門對工程需求進(jìn)行評審、與顧客溝通及工程交付后的服務(wù)管理。 引用文件 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 。 具的管理執(zhí)行施工機(jī)具管理制度（ BNDL01/XM0820xx） 相關(guān)文件 《 施工機(jī)具 管理制度》 01/XM023 相關(guān)記錄 16 《 施工機(jī)具臺賬 》 02/XM048 《 施工機(jī)具維護(hù) 保養(yǎng)計劃》 02/XM081 《 施工機(jī)具維護(hù) 保養(yǎng)記錄》 02/XM082 《 施工機(jī)具維修 記錄》 02/XM083 《現(xiàn)場檢查記錄》 02/XM080 《 施工機(jī)具 配置申請單》 02/XM046 《 施工機(jī)具閑置 /報廢申請單》 02/XM085 7 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 17 與顧客有關(guān)的過程程 序 BNDL//QP/ 版次 :B/0 1. 目的 為確保對顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定 ,并加以實(shí)施和保持，特制定本程序。 b) 項(xiàng)目部 對環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督，并不定期進(jìn)行檢查，填寫《現(xiàn)場檢查記錄》，對不合格采取糾正和糾正措施。 a) 項(xiàng)目部 要合理的規(guī)劃作業(yè)流程，以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)封存管理。 d) 各部門需要配置 施工機(jī)具 時填寫《 施工機(jī)具 配置申請單》報 綜合部 按照《采購過程控制程序》執(zhí)行。 c) 項(xiàng)目部 對現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)的故障進(jìn)行維修。 a) 項(xiàng)目部 依據(jù)《 施工機(jī)具臺賬 》確定和配置 施工機(jī)具 ，制定《 施工機(jī)具維護(hù) 保養(yǎng)計劃》。負(fù)責(zé)制定本廠的《 施工機(jī)具臺賬 》。 過程內(nèi)容 項(xiàng)目部 根據(jù) 工程 特性要求，在編制工藝規(guī)范時確定 施工過程 所需 施工機(jī)具 及環(huán)境要求。 職責(zé) 為基礎(chǔ)設(shè)施的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施的確定和維護(hù)； 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)環(huán)境的確定和管理。 /文件和記錄 《文件記錄控制程序》 BNDL/ 14 《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》 (BNDL01/ZH006） 《年度培訓(xùn)計劃》 (BNDL01/ZH007） 人力資源管理制度（ BNDL01/ZH0620xx） 工績效考核管理制度（ BNDL01/ZH0720xx） 《考核評價表》 (BNDL02/ZH014） 《培訓(xùn)記錄》 (BNDL02/ZH015） 培訓(xùn)需求申請 (BNDL02/ZH010） 文 件 更 改 記 錄 更改單號 文件頁碼 更改標(biāo)記 更改人 /日期 校審人 /日期 生效日期 15 基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序 BNDL/ 目的 為控制 施工 所需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境特 制定本程序。 4． 5． 2培訓(xùn)記錄按《文件記錄控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。 、用品和支付培訓(xùn)費(fèi) 。 ，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 將評價情況及結(jié)論填寫在《培訓(xùn)記錄》中。 以便掌握員工培訓(xùn)情況，培訓(xùn)記錄及檔案由綜合部妥善保管，分類存放并按《文件記錄控制程序》執(zhí)行。 、內(nèi)容、考核成績等均記錄在《培訓(xùn)記錄 》上，并將考勤表、考試試卷等附在培訓(xùn)記錄后面一同上交綜合部。 由所在部門組織的培訓(xùn)，可采用集中學(xué)習(xí)、 現(xiàn)場指導(dǎo)、 文件傳閱學(xué)習(xí)或下發(fā)學(xué)習(xí)材料、自學(xué)及板報宣傳、粘貼標(biāo)語等不同形式進(jìn)行 。 。 b) 自己從事的活動，對實(shí)際的和潛在環(huán)境的重要影響； c) 員工按管理體系文件實(shí)施做好每一項(xiàng)工作，對達(dá)到符合方針、規(guī)定和管理體系要求、應(yīng)急響應(yīng)等方面起著重要作用，每個員工都要承擔(dān)的責(zé)任。 每年由管理者代表和綜合部組織全體職工進(jìn)行管理體系標(biāo)準(zhǔn)、管理體系規(guī)定文件及環(huán)境意識培訓(xùn) ,通過教育和培訓(xùn)使員工意 識到： a) 符合方針和管理體系要求的重要性， 了解公司的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，知道 自己從事的工作中的重大環(huán)境因素 以及實(shí)際的或潛在的環(huán)境后果，以及個人工作的改進(jìn)帶來的績效；使其意識到從事的活動與質(zhì)量管理的相關(guān)性和重要性，在自己的工作崗位上如何做好每一件事情，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 ，由綜合部下達(dá)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)計劃進(jìn)行培訓(xùn)，按 執(zhí)行并由綜合部填寫“培訓(xùn)記錄”，管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)要結(jié)合實(shí)際工作需要進(jìn)行，綜合部培訓(xùn)人員做好培訓(xùn)記錄和考核結(jié)果的歸檔。 對從事特殊工種的人員應(yīng)按國家有關(guān)法規(guī)的規(guī)定送外參加專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書后持證上崗。 、考核、持證上崗。 各部門要把對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員的培訓(xùn)作為重點(diǎn)：機(jī)械 施工機(jī)具 操作員工、電工、消防員、安全員、庫管員、保潔工等，對其進(jìn)行環(huán)境技能培訓(xùn)，使其明確自己工作活動中實(shí)際或潛在的環(huán)境因素，知道因工作不當(dāng)對環(huán)境造成的影響，熟悉本崗位職責(zé)及操作規(guī)程，具有本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)能力。培訓(xùn)可采取自學(xué)與參加有關(guān)學(xué)習(xí)班的形式進(jìn)行。 每年對全員（根據(jù)職責(zé)、能力、文化程度、風(fēng)險不同組織）進(jìn)行意識培訓(xùn)和考核。 新員工培訓(xùn) a) 進(jìn)公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、相關(guān)工作規(guī)定、各項(xiàng)管理規(guī)定、企業(yè)文化及經(jīng)營理念、方針和目標(biāo)、指標(biāo)、方案和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 按《年度培訓(xùn)計劃》分別對新員工、操作工、檢驗(yàn)員、特殊工種人員、內(nèi)審員、管理層等人員進(jìn)行能力和意識的培訓(xùn)。 、不能按計劃實(shí)施或年度計劃外的培訓(xùn)，必需向綜合部提出申請，由綜合部報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 培訓(xùn)需求應(yīng)根據(jù)崗位職責(zé)、工種、崗位風(fēng)險、人員素質(zhì)（能力、文化程度等）；法律法 12 規(guī)；重大環(huán)境因素；目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；管理體系 要求來確定。 ，制定培訓(xùn)計劃，采取不同的培訓(xùn)方式提供適當(dāng)?shù)墓芾砗图夹g(shù)知識技能和經(jīng)驗(yàn)，使其增強(qiáng)能力，達(dá)到要求。經(jīng)考核評價后有關(guān)部門需要補(bǔ)充人力資源時，按 。考核評價方法可考核其在崗的工作能力，可采用筆試或現(xiàn)場操作，也可采用對其工作業(yè)績的確認(rèn)評價并將評價情況和評價結(jié)論填寫在《考核評價表》內(nèi)。 人員的能力考核 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門員工能力的評價，當(dāng)發(fā)現(xiàn)員工能力不足時填寫《考核評價表》報綜合部按 。 ，當(dāng)需要