【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 h，取樣點(diǎn)潤(rùn)麥倉(cāng)出口。 添加劑 不需添加。 圓筒清理工藝標(biāo)準(zhǔn) 成都市御膳房米業(yè)有限公司 技術(shù)工藝控制程序 文件編號(hào) WSW112020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 渣粉≤ 35%,取樣點(diǎn)磨下 . 篩理工作標(biāo)準(zhǔn) 未篩凈率 C1/C2 1015%，取樣點(diǎn)出口。 6 包裝質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn) 封口嚴(yán)密，無(wú)漏封，無(wú)破漏，無(wú)污染。 標(biāo)識(shí)必須執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB77182020《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購(gòu)管理制度 文件編號(hào) WSW122020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 2 采購(gòu) 管理 制度 一、采購(gòu)質(zhì)量控制制度 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購(gòu)。 3 職責(zé) 購(gòu)銷 部門會(huì)同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；制定采購(gòu)文件并組織采購(gòu)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)證。 4 供方評(píng)價(jià) 購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 合格供方的選擇： a、己取得 ISO9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方直接列入《合格供方名單》。 b、與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)超過(guò) 1 年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應(yīng)科直接列入《合格供方名單》。 c、新開(kāi)發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由 質(zhì)檢部 和車間分別出具 《檢驗(yàn)報(bào)告》，供應(yīng)科將報(bào)告及供方基 本資料列入《供方評(píng)價(jià)表》報(bào)總經(jīng)理審批后列入《合格供方名單》。 合格供應(yīng)的控制： a、供應(yīng)科應(yīng)建立供方檔案。 b、對(duì)供方的每批進(jìn)貨物資由 質(zhì)檢部 進(jìn)行檢驗(yàn)。 c、供應(yīng)科根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、使用情況、供貨服務(wù)及價(jià)格，每年對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。 5 采購(gòu)文件 購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購(gòu)文件，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6 采購(gòu) 購(gòu)銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)的原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購(gòu)非食用性原料生產(chǎn)食品。 7 采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)證 采購(gòu)的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉(cāng)管員填寫(xiě)交貨驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理部門，采購(gòu)的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。 質(zhì)量管理部門派人取樣，組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記錄。 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，由供方送貨人或購(gòu) 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購(gòu)管理制度 文件編號(hào) WSW122020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 2 銷科負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)證合格的原料方可投入生產(chǎn)。 驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量 管理部門出具驗(yàn)證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。 8 購(gòu)銷部門根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫(xiě)供方驗(yàn)證記錄。 9 記錄 驗(yàn)證記錄。 二、委托服務(wù)采購(gòu)管理辦法 1 目的 對(duì)委托服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于本公司檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購(gòu)。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)采購(gòu)的管理。 4 本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測(cè)試 。 5 委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對(duì)方的資格證書(shū)。 6 強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向政府計(jì)量行政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。 7 非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。 8 校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造廠申請(qǐng)校準(zhǔn)。 9 檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量管理部門會(huì)同有關(guān)部門對(duì)該單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。 10 檢 定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測(cè)試報(bào)告、證書(shū)等由文件管理存檔保管。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購(gòu)文件 文件編號(hào) WSW132020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 采購(gòu)文件 1 概述 采購(gòu)文件是進(jìn)行采購(gòu)的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。 2 職責(zé) 購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購(gòu)文件，并實(shí)施采購(gòu)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 3 購(gòu)銷部門根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計(jì)劃編制《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4 采購(gòu)文件應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級(jí)； （ 2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本； （ 3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等。 5 采購(gòu)文件在發(fā)放前，購(gòu)銷部門將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過(guò)分嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確； （ 3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識(shí)是否明確； （ 4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確； （ 5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭(zhēng)端解決方法是否明確等。 6 若需要時(shí)，與供方簽訂 采購(gòu)合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無(wú)效合同。 7 購(gòu)銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)，質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)證。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度 文件編號(hào) WSW142020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度 1 概述 按采購(gòu)文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。 2 職責(zé) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 3 采購(gòu)物資進(jìn)廠后，倉(cāng)管員填寫(xiě)驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理部門。 4 質(zhì)量管理部門組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記錄。 5 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。 6 原料驗(yàn)收管理 查看采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否具有此批次的合格檢驗(yàn)報(bào)告，生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應(yīng)索取許可證復(fù)印件。進(jìn)口的產(chǎn)品應(yīng)向供貨方索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。對(duì)于供貨方無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)。以上檢驗(yàn)均應(yīng)做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 7 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 如實(shí)記錄食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等 內(nèi)容。 記錄保存期不得少于二年。 8 驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，由供方送貨人或營(yíng)銷部負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。 9 驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見(jiàn)，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。 10 驗(yàn)證記錄及接收或拒收處理意見(jiàn)由質(zhì)量管理部門存檔保管。 11 記錄 驗(yàn)證記錄。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 文件編號(hào) WSW152020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 4 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保過(guò)程處于受控狀態(tài)。 2 適用范圍 適用于對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所需技術(shù)文件的編制工作。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 生產(chǎn)計(jì)劃控制 生產(chǎn)科主任根據(jù)銷售部下達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃單》組織產(chǎn)品生產(chǎn)。 在生產(chǎn)過(guò)程中因意外情況造成數(shù)量短缺或需要延遲交貨時(shí)，車間主任應(yīng)及時(shí)將信息反饋給銷售科負(fù)責(zé)人，銷售科負(fù)責(zé)人及時(shí)采取措施予以調(diào)整，保證合同執(zhí)行。 生產(chǎn)過(guò)程 銷售科負(fù)責(zé)編制和提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中 的工藝文件或技術(shù)規(guī)范 ，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)獲得必要的作業(yè)文件。 ? 確定工藝流程，設(shè)置流程中各工序，編制流程圖。 ? 根據(jù)工藝流程，確定生產(chǎn)過(guò)程中需要配備使用的設(shè)備、儀器、儀表、工具等，以及適宜的工作環(huán)境。 ? 根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品有重要影響的工序，在工藝流程中確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理，確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和過(guò)程能力的要求。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)測(cè)設(shè)備，并對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理和控制。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)科操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)程的規(guī)定組織生產(chǎn)，控制工序狀態(tài)，正確使用生產(chǎn)和監(jiān)測(cè)設(shè)備，不得隨意更改。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要在《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的環(huán)境要求，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按要求對(duì)生產(chǎn)環(huán)境實(shí)施管理和控制。 生產(chǎn)科操作人員負(fù)責(zé)按作業(yè)文件的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。在監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對(duì)交付后的活動(dòng)實(shí)施控制。 特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序本公司暫無(wú)特殊過(guò)程 。 針對(duì)這些工序?qū)匆韵聝?nèi)容予以 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 文件編號(hào) WSW152020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 4 控制： ? 對(duì)過(guò)程進(jìn)行鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施； ? 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)備能力（包括精 確度、安全性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄。 ? 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核。 ? 在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中應(yīng)確定最佳的工藝參數(shù)，嚴(yán)格按工藝文件及設(shè)備操作規(guī)程操作和監(jiān)控，對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的過(guò)程控制記錄和檢驗(yàn)記錄。 ? 過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn) 科負(fù)責(zé)確定本部門的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； 本公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法可采用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽等。 當(dāng)合同、法律法規(guī)和本公司自身需要對(duì)產(chǎn)品有追溯性要求時(shí)，應(yīng)確定需追溯的產(chǎn)品及追溯路徑，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢三種方式。檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可以用標(biāo)牌、區(qū)域等方式予以明確。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)。未經(jīng)標(biāo)識(shí)、標(biāo) 識(shí)不明確或標(biāo)識(shí)已損壞的產(chǎn)品要進(jìn)行確認(rèn)或再檢驗(yàn)，根據(jù)確認(rèn)和再檢驗(yàn)的結(jié)果重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從進(jìn)貨、生產(chǎn)加工、放行、交付，直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用，并應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的特性提供有效的防護(hù)措施。這些防護(hù)措施包括： 標(biāo)識(shí) ? 為能清楚了解采購(gòu)物料從接收到成品交付的全過(guò)程的流向，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 ? 針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。如合格、不合格、待檢等。 搬運(yùn) ? 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，使用合適的搬運(yùn)工具，按產(chǎn)品規(guī)定的標(biāo)識(shí)和要求裝卸、運(yùn)輸，在搬運(yùn)過(guò)程中不得 破壞包裝，并防止跌落、磕碰、擠壓，以避免在搬運(yùn)的過(guò)程中造成損壞。 產(chǎn)品批號(hào)或生產(chǎn)日期 出庫(kù)單 入庫(kù)單 檢驗(yàn)報(bào)告 原材料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)人員成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 文件編號(hào) WSW152020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 4 ? 運(yùn)輸設(shè)備和器具應(yīng)進(jìn)行定期保養(yǎng)和維護(hù)。 包裝 ? 生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，規(guī)定包裝材料和包裝要求，包裝車間按要求進(jìn)行包裝。 ? 包裝質(zhì)量按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整。 貯存 ? 本公司編制《庫(kù)房管理制度》用以規(guī)范庫(kù)房的管理，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確其有效期，標(biāo)明進(jìn)貨批 次，保證先進(jìn)先出。 ? 對(duì)貯存產(chǎn)品的環(huán)境及安全有明確要求的，庫(kù)房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、設(shè)施等予以滿足，以保持安全適宜的貯存環(huán)境，以免因貯存不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。 ? 所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，庫(kù)房做到日清日結(jié)，每月定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物清楚，保持帳、卡、物相符。 ? 庫(kù)房管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知化驗(yàn)室進(jìn)行鑒定，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品超過(guò)貯存期限的應(yīng)在使用前重新報(bào)化驗(yàn)室檢驗(yàn)，合格正常投入