【文章內(nèi)容簡介】 h，取樣點潤麥倉出口。 添加劑 不需添加。 圓筒清理工藝標(biāo)準(zhǔn) 成都市御膳房米業(yè)有限公司 技術(shù)工藝控制程序 文件編號 WSW112020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 渣粉≤ 35%,取樣點磨下 . 篩理工作標(biāo)準(zhǔn) 未篩凈率 C1/C2 1015%，取樣點出口。 6 包裝質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn) 封口嚴(yán)密，無漏封，無破漏，無污染。 標(biāo)識必須執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) GB77182020《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購管理制度 文件編號 WSW122020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 采購 管理 制度 一、采購質(zhì)量控制制度 1 目的 對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。 3 職責(zé) 購銷 部門會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進(jìn)行評價；制定采購文件并組織采購。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗證。 4 供方評價 購銷部門負(fù)責(zé)選擇供方，會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進(jìn)行評價。 合格供方的選擇： a、己取得 ISO9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方直接列入《合格供方名單》。 b、與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來超過 1 年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應(yīng)科直接列入《合格供方名單》。 c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由 質(zhì)檢部 和車間分別出具 《檢驗報告》，供應(yīng)科將報告及供方基 本資料列入《供方評價表》報總經(jīng)理審批后列入《合格供方名單》。 合格供應(yīng)的控制： a、供應(yīng)科應(yīng)建立供方檔案。 b、對供方的每批進(jìn)貨物資由 質(zhì)檢部 進(jìn)行檢驗。 c、供應(yīng)科根據(jù)進(jìn)貨檢驗報告、使用情況、供貨服務(wù)及價格，每年對供方進(jìn)行一次評價，根據(jù)評定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。 5 采購文件 購銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6 采購 購銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。 7 采購物資的質(zhì)量驗證 采購的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員填寫交貨驗證記錄交質(zhì)量管理部門，采購的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格。 質(zhì)量管理部門派人取樣，組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。 當(dāng)需要在供方處驗證時，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗證。 驗證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或購 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購管理制度 文件編號 WSW122020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，驗證合格的原料方可投入生產(chǎn)。 驗證不合格時，質(zhì)量 管理部門出具驗證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。 8 購銷部門根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗證記錄。 9 記錄 驗證記錄。 二、委托服務(wù)采購管理辦法 1 目的 對委托服務(wù)的采購進(jìn)行控制，確保采購的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于本公司檢定、檢驗等委托服務(wù)的采購。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢定、檢驗等委托服務(wù)采購的管理。 4 本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢驗、測試 。 5 委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務(wù)單位時應(yīng)查驗對方的資格證書。 6 強制檢定計量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向政府計量行政部門指定的檢定機構(gòu)申請檢定。 7 非強制檢定計量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計量檢定機構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的檢定機構(gòu)申請檢定。 8 校準(zhǔn)的測量設(shè)備，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計量檢定機構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機構(gòu)及制造廠申請校準(zhǔn)。 9 檢驗選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機構(gòu)。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機構(gòu)時，質(zhì)量管理部門會同有關(guān)部門對該單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價。 10 檢 定、校準(zhǔn)和檢驗、測試報告、證書等由文件管理存檔保管。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購文件 文件編號 WSW132020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 采購文件 1 概述 采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。 2 職責(zé) 購銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并實施采購。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對采購物資的驗證。 3 購銷部門根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計劃編制《采購計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 4 采購文件應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級； （ 2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本； （ 3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。 5 采購文件在發(fā)放前，購銷部門將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過分嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗收檢驗方法是否明確； （ 3）產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標(biāo)識是否明確； （ 4）有關(guān)驗證安排的事項是否明確； （ 5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等。 6 若需要時，與供方簽訂 采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。 7 購銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗證。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 進(jìn)貨查驗、原料驗收管理制度 文件編號 WSW142020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 進(jìn)貨查驗、原料驗收管理制度 1 概述 按采購文件和進(jìn)貨檢驗規(guī)定對進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行驗證，確保符合規(guī)定要求。 2 職責(zé) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對采購物資的驗證。 3 采購物資進(jìn)廠后，倉管員填寫驗證記錄交質(zhì)量管理部門。 4 質(zhì)量管理部門組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。 5 當(dāng)需要在供方處驗證時，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進(jìn)行驗證。 6 原料驗收管理 查看采購產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否具有此批次的合格檢驗報告，生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應(yīng)索取許可證復(fù)印件。進(jìn)口的產(chǎn)品應(yīng)向供貨方索取有效的檢驗檢疫證明。對于供貨方無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗。以上檢驗均應(yīng)做好進(jìn)貨檢驗記錄。 7 進(jìn)貨檢驗記錄 如實記錄食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等 內(nèi)容。 記錄保存期不得少于二年。 8 驗證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或營銷部負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。 9 驗證不合格時，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。 10 驗證記錄及接收或拒收處理意見由質(zhì)量管理部門存檔保管。 11 記錄 驗證記錄。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 文件編號 WSW152020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 1 目的 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行控制，確保過程處于受控狀態(tài)。 2 適用范圍 適用于對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需技術(shù)文件的編制工作。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作；化驗室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 生產(chǎn)計劃控制 生產(chǎn)科主任根據(jù)銷售部下達(dá)的《生產(chǎn)計劃單》組織產(chǎn)品生產(chǎn)。 在生產(chǎn)過程中因意外情況造成數(shù)量短缺或需要延遲交貨時，車間主任應(yīng)及時將信息反饋給銷售科負(fù)責(zé)人，銷售科負(fù)責(zé)人及時采取措施予以調(diào)整，保證合同執(zhí)行。 生產(chǎn)過程 銷售科負(fù)責(zé)編制和提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程中 的工藝文件或技術(shù)規(guī)范 ，確保生產(chǎn)現(xiàn)場獲得必要的作業(yè)文件。 ? 確定工藝流程，設(shè)置流程中各工序，編制流程圖。 ? 根據(jù)工藝流程，確定生產(chǎn)過程中需要配備使用的設(shè)備、儀器、儀表、工具等，以及適宜的工作環(huán)境。 ? 根據(jù)對最終產(chǎn)品有重要影響的工序，在工藝流程中確定關(guān)鍵控制點。 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理，確保滿足產(chǎn)品實現(xiàn)和過程能力的要求。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)測設(shè)備，并對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行管理和控制。 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)科操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程的規(guī)定組織生產(chǎn)，控制工序狀態(tài)，正確使用生產(chǎn)和監(jiān)測設(shè)備，不得隨意更改。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要在《作業(yè)指導(dǎo)書》中規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的環(huán)境要求，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按要求對生產(chǎn)環(huán)境實施管理和控制。 生產(chǎn)科操作人員負(fù)責(zé)按作業(yè)文件的規(guī)定對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量。在監(jiān)視和測量過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對交付后的活動實施控制。 特殊過程和關(guān)鍵工序本公司暫無特殊過程 。 針對這些工序?qū)匆韵聝?nèi)容予以 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 文件編號 WSW152020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 控制： ? 對過程進(jìn)行鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； ? 對所使用的設(shè)備、設(shè)備能力（包括精 確度、安全性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄。 ? 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核。 ? 在作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)確定最佳的工藝參數(shù)，嚴(yán)格按工藝文件及設(shè)備操作規(guī)程操作和監(jiān)控，對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的過程控制記錄和檢驗記錄。 ? 過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)備、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn) 科負(fù)責(zé)確定本部門的標(biāo)識方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控； 本公司產(chǎn)品的標(biāo)識方法可采用標(biāo)識牌、標(biāo)簽等。 當(dāng)合同、法律法規(guī)和本公司自身需要對產(chǎn)品有追溯性要求時，應(yīng)確定需追溯的產(chǎn)品及追溯路徑，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識為：合格、不合格、待檢三種方式。檢驗人員應(yīng)根據(jù)檢驗結(jié)果填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識，在生產(chǎn)現(xiàn)場可以用標(biāo)牌、區(qū)域等方式予以明確。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，并對標(biāo)識進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)。未經(jīng)標(biāo)識、標(biāo) 識不明確或標(biāo)識已損壞的產(chǎn)品要進(jìn)行確認(rèn)或再檢驗，根據(jù)確認(rèn)和再檢驗的結(jié)果重新進(jìn)行標(biāo)識。 產(chǎn)品防護(hù) 對于產(chǎn)品從進(jìn)貨、生產(chǎn)加工、放行、交付，直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用，并應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的特性提供有效的防護(hù)措施。這些防護(hù)措施包括： 標(biāo)識 ? 為能清楚了解采購物料從接收到成品交付的全過程的流向，應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識。 ? 針對監(jiān)視和測量的結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。如合格、不合格、待檢等。 搬運 ? 根據(jù)產(chǎn)品的特點，使用合適的搬運工具，按產(chǎn)品規(guī)定的標(biāo)識和要求裝卸、運輸，在搬運過程中不得 破壞包裝，并防止跌落、磕碰、擠壓，以避免在搬運的過程中造成損壞。 產(chǎn)品批號或生產(chǎn)日期 出庫單 入庫單 檢驗報告 原材料作業(yè)指導(dǎo)書檢驗人員成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 文件編號 WSW152020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 ? 運輸設(shè)備和器具應(yīng)進(jìn)行定期保養(yǎng)和維護(hù)。 包裝 ? 生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求進(jìn)行包裝設(shè)計，規(guī)定包裝材料和包裝要求，包裝車間按要求進(jìn)行包裝。 ? 包裝質(zhì)量按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整。 貯存 ? 本公司編制《庫房管理制度》用以規(guī)范庫房的管理，對有貯存期限要求的物品，要明確其有效期，標(biāo)明進(jìn)貨批 次，保證先進(jìn)先出。 ? 對貯存產(chǎn)品的環(huán)境及安全有明確要求的，庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、設(shè)施等予以滿足，以保持安全適宜的貯存環(huán)境，以免因貯存不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。 ? 所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，庫房做到日清日結(jié)，每月定期盤點，做到帳、卡、物清楚，保持帳、卡、物相符。 ? 庫房管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知化驗室進(jìn)行鑒定，對庫存產(chǎn)品超過貯存期限的應(yīng)在使用前重新報化驗室檢驗，合格正常投入