【正文】 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質量管理體系 頒布令 文件編號 WSW012020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 頒 布 令 為了加強產(chǎn)品質量管理，提高產(chǎn)品質量，強化全員質量意識，對質量管理體系進行有效控制，從源頭上嚴把質量關，維護消費者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質量的各個環(huán)節(jié)符合食品質量安全和食品市場準入的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進經(jīng)研究決定在全公司范圍內推行全面質量管理工作。按照《食品質量安全市場準入審查通則（ 2020版）》 和《 膨化食品 生產(chǎn)許可證審查細則》的要求編寫本版質量手冊，建立質量安全管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，通過制定、實施本手冊，確保本公司產(chǎn)品質量安全。 本手冊自發(fā)布之日起實施，生效后全公司各級各類人員應及時組織學習，嚴格遵照執(zhí)行。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 二零一一 年 四 月 十 五日 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質量 負責人任命書 文件編號 WSW022020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 成都市御膳房米業(yè)有限公司 文件 質量負責人 任命 書 為了貫徹執(zhí)行 《食品質量安全 市場準入審查通則（ 2020 版）》和《 膨化食品 生產(chǎn)許可證審查細則》 ，確保本公司質量管理體系的建立、維持和改進，現(xiàn)任命 同志 為我公司質量負責人，無論其在其他方面職責如何，不能影響其管理職責的獨立性，必須 履行以下職責，并行使其職權： 、實施和保持，并持續(xù)改進其有效性 ； ，包括改進的需求，以供管理評審和作為質量管理體系改進的基礎； 3. 負責提高公司全體員工對滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求重要性的認識程度 ； . 4. 負責管理評審的策劃 ，參加管理評審會議； 5. 負責內部審核的策劃和實施工作的管理； 6. 負責監(jiān)視和測量工作的管理； 7. 負責公司產(chǎn)品質量安全的管理和控制及整個公司內“質量安全”意識的形成，并且負責與 QS 認證有關的外部聯(lián)絡工作。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 二零一一 年 三 月 十 日 成都市御膳房米業(yè)有限公司 公司 管 理結構圖 文件編號 WSW042020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 成都市御膳房米業(yè)有限公司 管 理結構圖 總經(jīng)理 兼質量負責人 質檢部 生產(chǎn)技術部 供銷部 辦公室 化驗室 車 間 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質量方針、質量安全目標 文件編號 WSW052020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 質量方針、質量安全目標 為進一步深化改革，強化產(chǎn)品質量管理，進一步提高企業(yè)的社會信譽，結合目前產(chǎn)品質量的現(xiàn)狀，特制定本企業(yè)質量方針和質量 安全 目標。 一、質量方針 抓質量、創(chuàng)品牌，提高員工素質，促管理 、重信譽。 二、產(chǎn)品質量 安全 目標 產(chǎn)品檢驗合格率達 100%；顧客滿意率 95%以上，今后每年遞增。 三、主要措施 建立健全質量管理體系，由總經(jīng)理主管質量管理工作，下設 質檢部 長、車間質檢員，從組織機構上確保產(chǎn)品質量不斷提高，各級質檢人員層層把關，確保質量管理工作正常開展。 確立質量控制目標，制定質量控制計劃，落實好質量控制措施，加強質檢工作力度。 認真做好材料訂貨、進場、驗收的質檢工作，對不合格的原輔助材料嚴禁使用。 做好用戶回訪工作，要樹立為用戶高度負責的精神。若發(fā)現(xiàn)質量問題拖延不解決影響企業(yè) 聲譽的，給予責任人通報批評或罰款處理。 公司賦予 質檢部 停工、返工獎罰權力，任何人不得進行干涉，如有對質檢人員進行打擊、報復、惡意攻擊、誣陷等行為，公司將采取果斷措施嚴肅處理。 各級質檢人員要堅持學習專業(yè)知識，努力提高自身素質，做到嚴以律己，秉公執(zhí)法、平等待人，要嚴肅認真的執(zhí)行本行業(yè)標準和上級有關規(guī)定，要加強檢測控制手段，對各道工序操作過程嚴格把關。 四、檢查驗收制度 各工序在生產(chǎn)過程中由班組進行自檢，質檢員對各工序實行巡檢，對違反操作規(guī)程或達不到工藝要求的人員，可令其改正或返工。 質檢部 人員對各車間、 工序行使質量監(jiān)督職能，對半成品實行抽檢，對成品進行批批檢驗，并填寫檢驗記錄表，對不合格產(chǎn)品不予簽字入庫。 附件：質量 安全 目標分解表 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質量方針、質量 安全 目標 文件編號 WSW052020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 質量目標分解表 序 號 質量 目標 部 門 目標 分解 1 培訓 計劃執(zhí)行 率 100％ 質檢部 按培訓計劃進行培訓。 2 在用 設備完好率 100％ 生產(chǎn)車間 設備按期維護保養(yǎng)率達到 100%；設備發(fā)生故障，及時維修，故障設備 不得投入使用；操作 人員認真執(zhí)行設備操作規(guī)程， 使其處于良好的操作狀態(tài)，以保證目標實現(xiàn)。 3 食品添加劑使用登記率 100％ 生產(chǎn)車間 對添加劑嚴格執(zhí)行使用登記制度，作好使用記錄 4 成品 出廠檢驗合格率98％ 以上 質檢部 質檢員對成品入庫實行批批檢驗，漏檢率為 0%。 5 原料 入庫驗收 率 100％ 供銷 部 質檢部 質檢員應對所有原輔材料實行批批 檢查、檢驗 ，對不能檢驗的物品，應向供方索取有關合格證明。 漏檢率為 0%。 6 衛(wèi)生條件達標率 100％ 質檢部 工作人員按制度規(guī)定對自身、廠區(qū)環(huán)境設 施和設備進行檢查。 質檢部 定期或不定期開展監(jiān)督檢查，所有生產(chǎn)車間、倉庫 100%覆蓋檢查。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質量目標考核辦法 文件編號 WSW062020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 質量目標考核辦法 目的 本辦法適用于各個部門質量目標完成情況的考核 。 適用范圍 本辦法使用于公司所有部門的考核 。 職責 質檢部 負責質量目標的考核； 相關崗位負責人負責提供考核所需的數(shù)據(jù)。 考核辦法 每季度 對質量目標的完成情況進行考核； 考核采取對定性指標調查分析，對量化指標分析計算的方式進行； 量化指標計算方法 a)生產(chǎn)技術部： 在用 生產(chǎn)設備完好率 本季度 再用設備完好臺 次 數(shù) 100% 生產(chǎn)設備總 臺次 數(shù) b)培訓計劃執(zhí)行 率 培訓計劃執(zhí)行次數(shù) 100% 培訓計劃總次數(shù) C）生產(chǎn)車間 ： 食品添加劑使用登記率 本季度登記使用添加劑 批 次數(shù) 100% 本季度實際使用 添加劑 批 次數(shù) d)質檢部、車間 ： 成品入庫檢驗合格 率 本季度實際檢驗合格批次數(shù) 100% 本季度實際入庫總批次數(shù) e) 質檢部、 供銷 部： 原材料驗收率 本季度采購原材料 驗證檢驗批次數(shù) 100% 本季度采購原材料總批次 數(shù) f)供銷 部：一次交付成功率 銷售交付數(shù)量 — 顧客退貨數(shù)量 100% 銷售交付數(shù)量 g）供銷 部 ：顧客滿意 率 客戶調查不滿意數(shù) 100% 客戶調查總數(shù) h)生產(chǎn)車間、庫房：衛(wèi)生條件達標率 衛(wèi)生監(jiān)督檢查不達標次數(shù) 100% 衛(wèi)生監(jiān)督檢查總次數(shù) 質量目標中的量化指標的考核將根據(jù)以上相應公式進行計算。 對于定性指標的考核將根據(jù)全年的工作情況，采取綜合評價分析的方式進行。 根據(jù)考核結果，將結合質量獎懲 管理制度，對質量目標實施好的部門予以激勵；對未能完成年度質量目標的部門將制定相應措施進行整改。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 各部門質量安全職責、權限 文件編號 WSW072020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 各部門質量安全 職責、權限 1 目的 為了對公司內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通。以促進有效的質量管理。 2 范圍 適用于公司內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責權限。 3 職責、權限 總經(jīng)理職責、權限： 負責貫徹執(zhí)行國家有關的方針和政策，制度和實施本企業(yè)的質量方針和質量目標。 負責建立與質量體系相適應的組織機構，分配各部門的質量職責和權限，為體系運行配備充分的資源。 向企業(yè)內部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責《食品安全質量法》、《食品衛(wèi)生規(guī)范》和《食品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產(chǎn)品質量負責。 批準各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按照文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關部門檢查督促各種計劃和制度的執(zhí)行、落實情況。 從管理層中指定一名質量負責人 ，并明確其職責和權限。 審批年度人員《培訓計劃》、《原料采購計劃》和《產(chǎn)品銷售計劃》。 定期召開產(chǎn)品質量分析會議，研究制定產(chǎn)品質量改進措施，解決重大產(chǎn)品質量問題。 質量負責人職責、權限： 負責質量管理體系的過程得到建立和保持； 向總經(jīng)理報告質量體系的運行情況，包括進一步改進的措施及需求； 負責處理生產(chǎn)過程中與質量有關的問題，對產(chǎn)品最終質量負全責。 組織本公司按照內部管理制度進行質量管理體系運行狀況審核； 負責組織編制本公司質量管理體 系文件，批準發(fā)布程序文件； 負責質量管理制度的落實、修改； 提高并加強公司員工對滿足顧客和相關方面要求的認識理解； 就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡等； 生產(chǎn)經(jīng)理職責、權限： 組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務的完成。 根據(jù)生產(chǎn)運行計劃，掌握生產(chǎn)進度，搞好各車間的協(xié)調，組織分配勞動力，平衡調度設備材料。 每周一次定期召開生產(chǎn)會，分析生產(chǎn)形勢，提出解決問題的辦法和措施，保證各項生產(chǎn)技術指標 的全面完成。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 各部門質量安全職責、權限 文件編號 WSW072020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資采購供應計劃，并認真實施，及時聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。 抓好設備管理，提出更新改造方案，定期組織維修保養(yǎng)，提高設備完好率和利用率。 負責對公司技術革新、技術改造、工程立項、改造及其設計、策劃等工作的組織與審批。 負責組織公司各類新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)、 小試、中試、試生產(chǎn)及產(chǎn)品的申報工作。 負責審批公司內各類產(chǎn)品的技術標準、工藝規(guī)程、工藝技術管理文件等。 負責生產(chǎn)中的技術和質量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理，重大問題直接報總經(jīng)理。 負責公司安全生產(chǎn)的管理工作，定期組織安全環(huán)保檢查，落實安全環(huán)保措施，督促整改問題。 定期向總經(jīng)理匯報所分管的工作，并完成其交辦的其它工作。 質檢部 職責、權限 ： 負責質量管理體系的建立和實施并對實施情況進行檢查考核。 負責產(chǎn)品的質量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對出廠產(chǎn)品質量負責。 組織召開質量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關領導和部門。 負責計量管理工作，負責檢驗、測量和試驗設備臺帳的建立和周期檢定工作。 負責不合格品的識別、并跟蹤不合格的處理結果，負責糾正預防措施的實施及驗證工作。 驗收文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 負責生產(chǎn)過程中的關鍵過程、特殊過程的監(jiān)控，制定各種 工藝技術要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實 施，負責過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。 確保各類質量報表的準確性，負責保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。 供銷科職責、權限