【正文】 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系 頒布令 文件編號 WSW012020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 頒 布 令 為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護(hù)消費者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準(zhǔn)入的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。按照《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（ 2020版）》 和《 膨化食品 生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求編寫本版質(zhì)量手冊，建立質(zhì)量安全管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，通過制定、實施本手冊，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。 本手冊自發(fā)布之日起實施，生效后全公司各級各類人員應(yīng)及時組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 二零一一 年 四 月 十 五日 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人任命書 文件編號 WSW022020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 成都市御膳房米業(yè)有限公司 文件 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 任命 書 為了貫徹執(zhí)行 《食品質(zhì)量安全 市場準(zhǔn)入審查通則（ 2020 版）》和《 膨化食品 生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》 ，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命 同志 為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨立性，必須 履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)： 、實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 ； ，包括改進(jìn)的需求，以供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3. 負(fù)責(zé)提高公司全體員工對滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求重要性的認(rèn)識程度 ； . 4. 負(fù)責(zé)管理評審的策劃 ，參加管理評審會議； 5. 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和實施工作的管理； 6. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量工作的管理； 7. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制及整個公司內(nèi)“質(zhì)量安全”意識的形成，并且負(fù)責(zé)與 QS 認(rèn)證有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 二零一一 年 三 月 十 日 成都市御膳房米業(yè)有限公司 公司 管 理結(jié)構(gòu)圖 文件編號 WSW042020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 成都市御膳房米業(yè)有限公司 管 理結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢部 生產(chǎn)技術(shù)部 供銷部 辦公室 化驗室 車 間 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo) 文件編號 WSW052020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo) 為進(jìn)一步深化改革，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量管理，進(jìn)一步提高企業(yè)的社會信譽，結(jié)合目前產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀，特制定本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo)。 一、質(zhì)量方針 抓質(zhì)量、創(chuàng)品牌，提高員工素質(zhì)，促管理 、重信譽。 二、產(chǎn)品質(zhì)量 安全 目標(biāo) 產(chǎn)品檢驗合格率達(dá) 100%；顧客滿意率 95%以上，今后每年遞增。 三、主要措施 建立健全質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理主管質(zhì)量管理工作，下設(shè) 質(zhì)檢部 長、車間質(zhì)檢員，從組織機(jī)構(gòu)上確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，各級質(zhì)檢人員層層把關(guān)，確保質(zhì)量管理工作正常開展。 確立質(zhì)量控制目標(biāo)，制定質(zhì)量控制計劃，落實好質(zhì)量控制措施，加強(qiáng)質(zhì)檢工作力度。 認(rèn)真做好材料訂貨、進(jìn)場、驗收的質(zhì)檢工作，對不合格的原輔助材料嚴(yán)禁使用。 做好用戶回訪工作，要樹立為用戶高度負(fù)責(zé)的精神。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題拖延不解決影響企業(yè) 聲譽的，給予責(zé)任人通報批評或罰款處理。 公司賦予 質(zhì)檢部 停工、返工獎罰權(quán)力，任何人不得進(jìn)行干涉，如有對質(zhì)檢人員進(jìn)行打擊、報復(fù)、惡意攻擊、誣陷等行為，公司將采取果斷措施嚴(yán)肅處理。 各級質(zhì)檢人員要堅持學(xué)習(xí)專業(yè)知識，努力提高自身素質(zhì)，做到嚴(yán)以律己，秉公執(zhí)法、平等待人，要嚴(yán)肅認(rèn)真的執(zhí)行本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)規(guī)定，要加強(qiáng)檢測控制手段，對各道工序操作過程嚴(yán)格把關(guān)。 四、檢查驗收制度 各工序在生產(chǎn)過程中由班組進(jìn)行自檢，質(zhì)檢員對各工序?qū)嵭醒矙z，對違反操作規(guī)程或達(dá)不到工藝要求的人員，可令其改正或返工。 質(zhì)檢部 人員對各車間、 工序行使質(zhì)量監(jiān)督職能，對半成品實行抽檢，對成品進(jìn)行批批檢驗，并填寫檢驗記錄表，對不合格產(chǎn)品不予簽字入庫。 附件：質(zhì)量 安全 目標(biāo)分解表 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量 安全 目標(biāo) 文件編號 WSW052020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 質(zhì)量目標(biāo)分解表 序 號 質(zhì)量 目標(biāo) 部 門 目標(biāo) 分解 1 培訓(xùn) 計劃執(zhí)行 率 100％ 質(zhì)檢部 按培訓(xùn)計劃進(jìn)行培訓(xùn)。 2 在用 設(shè)備完好率 100％ 生產(chǎn)車間 設(shè)備按期維護(hù)保養(yǎng)率達(dá)到 100%；設(shè)備發(fā)生故障，及時維修，故障設(shè)備 不得投入使用；操作 人員認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程， 使其處于良好的操作狀態(tài)，以保證目標(biāo)實現(xiàn)。 3 食品添加劑使用登記率 100％ 生產(chǎn)車間 對添加劑嚴(yán)格執(zhí)行使用登記制度，作好使用記錄 4 成品 出廠檢驗合格率98％ 以上 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員對成品入庫實行批批檢驗，漏檢率為 0%。 5 原料 入庫驗收 率 100％ 供銷 部 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員應(yīng)對所有原輔材料實行批批 檢查、檢驗 ，對不能檢驗的物品，應(yīng)向供方索取有關(guān)合格證明。 漏檢率為 0%。 6 衛(wèi)生條件達(dá)標(biāo)率 100％ 質(zhì)檢部 工作人員按制度規(guī)定對自身、廠區(qū)環(huán)境設(shè) 施和設(shè)備進(jìn)行檢查。 質(zhì)檢部 定期或不定期開展監(jiān)督檢查，所有生產(chǎn)車間、倉庫 100%覆蓋檢查。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 文件編號 WSW062020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 目的 本辦法適用于各個部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核 。 適用范圍 本辦法使用于公司所有部門的考核 。 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的考核； 相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供考核所需的數(shù)據(jù)。 考核辦法 每季度 對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核； 考核采取對定性指標(biāo)調(diào)查分析，對量化指標(biāo)分析計算的方式進(jìn)行； 量化指標(biāo)計算方法 a)生產(chǎn)技術(shù)部： 在用 生產(chǎn)設(shè)備完好率 本季度 再用設(shè)備完好臺 次 數(shù) 100% 生產(chǎn)設(shè)備總 臺次 數(shù) b)培訓(xùn)計劃執(zhí)行 率 培訓(xùn)計劃執(zhí)行次數(shù) 100% 培訓(xùn)計劃總次數(shù) C）生產(chǎn)車間 ： 食品添加劑使用登記率 本季度登記使用添加劑 批 次數(shù) 100% 本季度實際使用 添加劑 批 次數(shù) d)質(zhì)檢部、車間 ： 成品入庫檢驗合格 率 本季度實際檢驗合格批次數(shù) 100% 本季度實際入庫總批次數(shù) e) 質(zhì)檢部、 供銷 部： 原材料驗收率 本季度采購原材料 驗證檢驗批次數(shù) 100% 本季度采購原材料總批次 數(shù) f)供銷 部：一次交付成功率 銷售交付數(shù)量 — 顧客退貨數(shù)量 100% 銷售交付數(shù)量 g）供銷 部 ：顧客滿意 率 客戶調(diào)查不滿意數(shù) 100% 客戶調(diào)查總數(shù) h)生產(chǎn)車間、庫房：衛(wèi)生條件達(dá)標(biāo)率 衛(wèi)生監(jiān)督檢查不達(dá)標(biāo)次數(shù) 100% 衛(wèi)生監(jiān)督檢查總次數(shù) 質(zhì)量目標(biāo)中的量化指標(biāo)的考核將根據(jù)以上相應(yīng)公式進(jìn)行計算。 對于定性指標(biāo)的考核將根據(jù)全年的工作情況，采取綜合評價分析的方式進(jìn)行。 根據(jù)考核結(jié)果，將結(jié)合質(zhì)量獎懲 管理制度，對質(zhì)量目標(biāo)實施好的部門予以激勵；對未能完成年度質(zhì)量目標(biāo)的部門將制定相應(yīng)措施進(jìn)行整改。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 文件編號 WSW072020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 各部門質(zhì)量安全 職責(zé)、權(quán)限 1 目的 為了對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通。以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。 3 職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限： 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策，制度和實施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運行配備充分的資源。 向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)《食品安全質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生規(guī)范》和《食品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 批準(zhǔn)各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按照文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計劃和制度的執(zhí)行、落實情況。 從管理層中指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 審批年度人員《培訓(xùn)計劃》、《原料采購計劃》和《產(chǎn)品銷售計劃》。 定期召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會議，研究制定產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限： 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，包括進(jìn)一步改進(jìn)的措施及需求； 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 組織本公司按照內(nèi)部管理制度進(jìn)行質(zhì)量管理體系運行狀況審核； 負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量管理體 系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度的落實、修改； 提高并加強(qiáng)公司員工對滿足顧客和相關(guān)方面要求的認(rèn)識理解； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)等； 生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限： 組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 根據(jù)生產(chǎn)運行計劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動力，平衡調(diào)度設(shè)備材料。 每周一次定期召開生產(chǎn)會，分析生產(chǎn)形勢，提出解決問題的辦法和措施，保證各項生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo) 的全面完成。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 文件編號 WSW072020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資采購供應(yīng)計劃，并認(rèn)真實施，及時聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。 抓好設(shè)備管理，提出更新改造方案，定期組織維修保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。 負(fù)責(zé)對公司技術(shù)革新、技術(shù)改造、工程立項、改造及其設(shè)計、策劃等工作的組織與審批。 負(fù)責(zé)組織公司各類新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)、 小試、中試、試生產(chǎn)及產(chǎn)品的申報工作。 負(fù)責(zé)審批公司內(nèi)各類產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工藝技術(shù)管理文件等。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理，重大問題直接報總經(jīng)理。 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理工作，定期組織安全環(huán)保檢查，落實安全環(huán)保措施，督促整改問題。 定期向總經(jīng)理匯報所分管的工作，并完成其交辦的其它工作。 質(zhì)檢部 職責(zé)、權(quán)限 ： 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進(jìn)行檢查考核。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 負(fù)責(zé)計量管理工作，負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳的建立和周期檢定工作。 負(fù)責(zé)不合格品的識別、并跟蹤不合格的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實施及驗證工作。 驗收文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程的監(jiān)控，制定各種 工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實 施，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。 確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。 供銷科職責(zé)、權(quán)限