【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)能負(fù)荷情況，依據(jù)銷售計劃制訂生產(chǎn)計劃；e)出貨計劃的擬定及通知；f)負(fù)責(zé)與顧客的有效溝通，收集、分析有效信息，給予顧客優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；g)針對客戶抱怨產(chǎn)品案件及時妥善處理，并實施銷貨退回的追蹤；行政部a) 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；b) 負(fù)責(zé)建立行政部人事、培訓(xùn)、激勵管理體系，負(fù)責(zé)乳業(yè)績效考核、培訓(xùn)、生產(chǎn)檔案管理；福利餐廳等全面管理工作；c) 建立行政成本、費用管理體系，持續(xù)推進(jìn)成本、費用系統(tǒng)、規(guī)范化管理；d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查乳業(yè)成本核算財務(wù)報表；保障各項統(tǒng)計費用、報表零失誤、零差錯，無任何遺留問題；e) 負(fù)責(zé)擬定乳業(yè)各項制度、表彰看板管理等工作并落實推進(jìn)實施；f) 負(fù)責(zé)乳業(yè)參與各類活動的組織、安排、落實實施各類宣傳方面的管理工作；g) 分解、落實各種任務(wù)和指標(biāo)，制定、落實并不斷完善本管理范圍的崗位職責(zé)和各項管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程、獎懲辦法等；h) 負(fù)責(zé)乳業(yè)外來人員的接待安排并銜接陪同部門；i) 負(fù)責(zé)乳業(yè)低值易耗品的統(tǒng)計、核算、分配、提議；j) 在做好本職工作的同時積極配合幫助完成本部門各項工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作。質(zhì)檢員、化驗員a）在公司領(lǐng)導(dǎo)下，在品控部具體指導(dǎo)下工作；b）嚴(yán)格按照檢測規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨驗證、半成品檢驗和成品檢驗；c）保證公正檢測、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、判斷正確，為生產(chǎn)和采購提供決策依據(jù)；d）按規(guī)定進(jìn)行檢測、并保持、保存記錄；e）參與不合格品評定與原因分析；f）正確使用化驗室檢測設(shè)備并保持其狀態(tài)良好，標(biāo)識清晰；g）執(zhí)行抽樣檢測時，正確使用抽樣規(guī)則和正確抽樣；h）配合品控部負(fù)責(zé)公司檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)。內(nèi)審員a)遵守審核準(zhǔn)則，傳達(dá)明確的審核要求；b)詳細(xì)填寫審核記錄，將審核結(jié)果形成文件c)及時報告審核結(jié)果；d)驗證所采取的糾正與預(yù)防措施；e)支持配合審核組長的工作。成品庫保管員a) 認(rèn)真做好產(chǎn)成品和各種副產(chǎn)品接收工作。每批產(chǎn)成品必須經(jīng)品管部門檢驗合格的產(chǎn)品質(zhì)，會同車間責(zé)任人核實數(shù)量后方可接收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，如包裝不合格，計量不合格，堆放不整齊的，保管員有權(quán)拒收。b) 根據(jù)倉庫庫存情況及時組織人員做好倉儲調(diào)劑工作。c) 認(rèn)真做好倉庫內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生工作。保證倉庫無積水，墻壁無霉斑，無蚊蠅蜘蛛，墻體涂料無脫落，保持通風(fēng)。d) 經(jīng)常檢查產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時反映。e) 根據(jù)銷售科開具的銷售單，認(rèn)真核實品名、等級、數(shù)量、經(jīng)手人等后，協(xié)助銷售人員做好成品出庫工作，做到先進(jìn)先出，不得出現(xiàn)液體乳制品變質(zhì)損壞現(xiàn)象。f) 按時向有關(guān)部門報送日報表，每月向公司財務(wù)科上交產(chǎn)成品接收和出庫紀(jì)錄。g) 認(rèn)真學(xué)習(xí)倉儲等有關(guān)業(yè)務(wù)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。公司編制與HACCP體系有關(guān)的主要《崗位職責(zé)權(quán)限》與《崗位人員能力要求》,系統(tǒng)地描述各職能部門不同崗位的職責(zé)和權(quán)限以及崗位必須具備的能力要求。上述描述，通過在各層級上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。各職能部門對其管理的不同崗位員工的分工通過文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其責(zé)，有序工作。 溝通 外部溝通為確保在整個食品鏈中能夠充分獲得液體乳制品生產(chǎn)相關(guān)的HACCP信息，公司制定、實施和保持《信息溝通控制程序》，以便與供方、顧客或消費者、主管部門以及與HACCP相關(guān)的其他組織，應(yīng)保持溝通的相關(guān)記錄。公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的外部溝通。通過外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新和管理評審的輸入。 內(nèi)部溝通公司建立、實施和保持《信息溝通控制程序》，以規(guī)定公司內(nèi)部與有關(guān)的人員就影響HACCP的事項進(jìn)行溝通。為保持HACCP體系的有效性，公司應(yīng)確保HACCP小組及時獲得變更的信息，內(nèi)容包括但不限于以下方面：a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b) 原料、輔料和服務(wù)；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d) 生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；e) 清潔和衛(wèi)生方案；f) 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；g) 人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；h) 法律法規(guī)要求；i) 與HACCP危害和控制措施有關(guān)的知識；j) 公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k) 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的HACCP危害的抱怨；m) 影響HACCP的其他條件。HACCP小組應(yīng)確保HACCP體系的更新包括上述信息。公司總經(jīng)理應(yīng)確保將相關(guān)信息作為管理評審的輸入 。 內(nèi)部審核公司按照其規(guī)定時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定HACCP體系是否：a) 符合策劃的安排、公司所建立的HACCP體系的要求和本手冊的要求；b) 得到有效實施和更新。公司編制《內(nèi)審控制程序》對公司HACCP體系的審核進(jìn)行了規(guī)定。 管理評審公司建立《管理評審控制程序》，用于HACCP體系的評審，評審按照程序中規(guī)定的時間間隔進(jìn)行，以確保HACCP體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審也包括評價HACCP體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求，包括評審HACCP方針。 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的信息a)以往管理評審的跟蹤措施；b)驗證活動結(jié)果的分析；c)因原料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)、加工環(huán)境、法律法規(guī)等因素可能影響HACCP的環(huán)境變化；d) 出現(xiàn)緊急情況、事故和召回；e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f)包括顧客反饋的溝通活動的評審；g)HACCP體系運(yùn)行狀況，包括方針、目標(biāo)等體系更新活動的評審結(jié)果；h)外部審核或檢驗。資料的提交形式應(yīng)能使總經(jīng)理能將所含信息與已聲明的HACCP體系的目標(biāo)相聯(lián)系。 管理評審輸出a)HACCP保證；b)對企業(yè)HACCP體系的適宜性、充分性、有效性的總體評價結(jié)論；c)HACCP體系及其過程的改進(jìn)，包括對HACCP方針、HACCP管理目標(biāo)、公司機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評價；d)資源需求等。6 前提計劃 總則公司的前提計劃應(yīng)滿足GB/T273422009中第6章的要求，并結(jié)合企業(yè)具體條件和實際建立、確認(rèn)、實施、驗證；以持續(xù)滿足HACCP體系所需的條件，內(nèi)容包括：人力資源保障計劃、良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GMP）、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）、原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度、維護(hù)保養(yǎng)計劃、標(biāo)識和追溯計劃、產(chǎn)品召回計劃、應(yīng)急預(yù)案。 人力資源保障計劃 良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GMP） 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度 維護(hù)保養(yǎng)計劃、產(chǎn)品召回計劃公司建立、實施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，以管理可能影響HACCP的潛在緊急情況和事故，并應(yīng)與公司在食品鏈中的作用相適宜。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實施結(jié)果作為管理評審的輸入。 注：以上具體內(nèi)容見《前提計劃》7 HACCP計劃的建立和實施 總則HACCP小組根據(jù)HACCP七大原理要求制定并實施液體乳制品的HACCP計劃，系統(tǒng)控制了顯著危害，并保證了將這些危害防止、消除或降低到可接受水平，保證了食品安全。當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品二批放、工藝、加工條件的改變等影響HACCP計劃有效性的因素時，要對HACCP計劃進(jìn)行確認(rèn)、驗證，必要時進(jìn)行更新。 預(yù)備步驟 HACCP小組 公司成立了一個包含多專業(yè)的HACCP小組，以建立、開發(fā)、保持和評審HACCP體系。小組內(nèi)成員由各部門抽調(diào)組成，應(yīng)具有與生產(chǎn)相關(guān)的多專業(yè)的理論知識及實踐經(jīng)驗，包括HACCP體系知識、加工工藝、衛(wèi)生控制、質(zhì)量管理、微生物等；小組成員在本手冊中予以任命，行政部保持了證明滿足上述要求的文件。 產(chǎn)品描述a）原輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的描述公司在識別與液體乳制品加工有關(guān)的HACCP法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，對液體乳制品生產(chǎn)的原輔料、添加劑和與產(chǎn)品接觸的包裝等材料予以描述，其詳略程度為實施危害分析所需。關(guān)于公司液體乳制品的原輔材料以及與產(chǎn)品接觸的材料的描述見《HACCP計劃》，公司保持描述的更新，包括需要時按照要求進(jìn)行的更新。b）終產(chǎn)品特性描述公司在識別液體乳制品加工有關(guān)的安全法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上,對液體乳制品特性予以描述，見《HACCP計劃》。 預(yù)期用途考慮到終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用，公司對液體乳制品的預(yù)期用途在《危害分析工作單》中予以描述，其詳略程度為實施危害分析所需，并保持適時的更新。 流程圖的制定HACCP小組根據(jù)公司液體乳制品加工過程中的所有步驟的順序和相互關(guān)系，繪制了工藝流程圖，流程圖包括原料輔料和中間產(chǎn)品的投入點、返工循環(huán)點、廢棄物的排放點以及中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品和終產(chǎn)品的放行點等，流程圖的準(zhǔn)確性已經(jīng)HACCP小組現(xiàn)場核對驗證，驗證后的流程圖作為記錄予以保持。 流程圖的確定 HACCP小組編制生產(chǎn)工藝流程，對工序步驟、控制措施、過程參數(shù)或影響液體乳制品安全的程序予以規(guī)定，規(guī)定的內(nèi)容包括影響控制措施的選擇及嚴(yán)格程度的國家要求、部門要求和顧客要求等。 危害分析和制定控制措施HACCP小組根據(jù)對公司生產(chǎn)的液體乳制品及操作過程中預(yù)期的危害，對流程內(nèi)的HACCP危害的嚴(yán)重性和可能性進(jìn)行分析，以確定危害控制的程度，落實控制危害的措施或措施組合。當(dāng)體系、工藝、加工流程、環(huán)境發(fā)生變化時，HACCP小組應(yīng)重新評估危害分析。(1）HACCP小組負(fù)責(zé)流程內(nèi)的HACCP危害的識別。(2）HACCP小組識別危害的依據(jù)主要是以下幾個方面：a)；b)經(jīng)驗；c)外部信息；d)來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費食品的安全相關(guān)的HACCP危害信息；e)特定操作的前后步驟；f)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和（或）服務(wù)和周邊環(huán)境。3）HACCP小組對識別出的危害進(jìn)行分類，根據(jù)HACCP原理，將所有危害分為三類：即生物性危害、物理性危害、化學(xué)性危害。a)HACCP小組應(yīng)確定終產(chǎn)品中HACCP危害的可接受水平。確定的水平依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。如果顧客有明確的危害的可接受標(biāo)準(zhǔn)，HACCP小組應(yīng)予以收集和溝通，并確定是否作為危害可接受水平的依據(jù)。b)HACCP小組應(yīng)將危害識別和危害可接受水平確定的過程的證據(jù)及結(jié)果通過會議記錄、分析報告、引用的文件備份保留等形式予以記錄。a）危害評估方法：HACCP小組對識別的HACCP危害后果的嚴(yán)重性和可能性，對各步驟的危害進(jìn)行評估。即采用對步驟中帶有、引入或增加的危害的發(fā)生可能性和一旦發(fā)生后的嚴(yán)重后果進(jìn)行綜合評估，具體分類方法見《液體乳制品生產(chǎn)危害分析與控制計劃》。b）危害發(fā)生的可能性由HACCP小組根據(jù)工廠的情況及以往發(fā)生的事例和行業(yè)內(nèi)的特點進(jìn)行評估，并保留評估的結(jié)果。c）危害發(fā)生的嚴(yán)重性由HACCP小組根據(jù)危害的性質(zhì)、危害所產(chǎn)生的不利影響大小和對消費者的健康安全的影響進(jìn)