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正文內(nèi)容

林甸伊利乳業(yè)公司品保管理手冊(編輯修改稿)

2024-07-14 14:01 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 設備清洗頻次、效果的檢查,確保無清洗死角 5 質(zhì)量事故及質(zhì)量隱患的處理及時性、有效性 5 監(jiān)控過程中整改性建議的提出 5 在線一次性不合格品控制在最小范圍內(nèi)(≤ 30 分鐘) 10 質(zhì)量文件、規(guī)定、操作方法的執(zhí)行情況 7 小料添加量準確性的抽查 5 生產(chǎn)車間 SSOP 的管控情況,現(xiàn)場物品擺放整齊有序 5 質(zhì)量記錄填寫及時、清晰、整齊 3 合理化建議和稿件的完成情況 2 包裝完整性的檢查及口感品嘗 5 灌裝機衛(wèi)生管控 5 不符合成品外觀質(zhì)量標準的產(chǎn)品 (≥ 30 分鐘 ) 5 對成品采樣員的監(jiān)控 3 半成品口感品嘗 3 過程監(jiān)控數(shù)據(jù)分析的利用情況 5 過程發(fā)生的關乎到質(zhì)量的問題應反應在質(zhì)檢日報表上 3 人員衛(wèi)生的檢查管控 2 檢查生產(chǎn)車間質(zhì)量記錄填寫及時、有效、具有可追溯性 3 積極完成領導安排的各項工作 3 過程發(fā)生問題掌控性況 5 被考評人: 直接上級: 部門負責人: 綜合科: 質(zhì)檢員績效考評表 姓名: 崗位 年 月 總分: 日 期 考評項目 分值 得分 備注 奶站送奶頻次、數(shù)量、各項指標的波動, ( 9: 00 前查看奶站檔案并及時反饋異常信息) 10 每月對奶站進行不定期的抽查,并形成報告,提出整改建議 10 監(jiān)督原奶采樣員日常工作 (包括每日抽兩個樣 ) 2 監(jiān)督成品庫、原、輔料庫、化學藥品庫的防蟲、防鼠,標識;準確性 10 監(jiān)督 成品庫、原、輔料庫、化學藥品庫溫、濕度監(jiān)控、碼放標準的符合性,以及記錄填寫及時、準確性,確保先進先出 10 衛(wèi)生工器具的擺放整齊性、地漏的清洗抽查 3 手工器具的清洗效果檢查 5 產(chǎn)品出庫運輸車輛的衛(wèi)生、防護設施的檢查 5 監(jiān)督裝卸人員的野蠻裝卸及對產(chǎn)品的踩、壓、坐、踏行為 5 保溫后及市場投訴不合格品的抽樣、送檢、追蹤及記錄填寫、信息反饋及時、準確 5 產(chǎn)品放行前要對當天生產(chǎn)記錄及質(zhì)檢報表進行驗證,口感品嘗 10 每周 2 次的 SSOP 大檢查并匯總結果, 落實整改情況 12 外租庫房的檢查監(jiān)控、整改建議的提出 5 車間環(huán)境衛(wèi)生每月合格率應大于 80% 5 質(zhì)量記錄、日常工作記錄的填寫清晰、整齊 5 積極完成領導安排的各項工作 3 被考評人: 直接上級: 部門負責人: 綜合科: 成品采樣員績效考評表 姓名: 崗位 年 月 總分: 日 期 考評項目 分值 得分 備注 依據(jù)康美包成品取樣規(guī) 則對在線產(chǎn)品進行取樣 10 及時、認真檢測在線產(chǎn)品重量 10 認真監(jiān)督檢查產(chǎn)品噴碼日期 10 發(fā)現(xiàn)重量不合格或噴碼不符合要求的產(chǎn)品及時通知質(zhì)檢員 10 樣品標識 ,記錄及時準確、粘貼整齊、擺放有序 10 所采樣品包形完好無損 5 配合質(zhì)檢員對不合格抽樣或跟蹤樣的抽取 5 保溫室溫度記錄及時,監(jiān)控溫度出現(xiàn)偏差及時通知質(zhì)檢員 5 責任衛(wèi)生區(qū)的清潔整齊(嚴格執(zhí)行 5S 標準) 5 個人衛(wèi)生行為規(guī)范 A 5 稿件及合理化建議的完 成情況 5 按時完成組長安排的各項工作任務 10 被考評人: 直接上級: 部門負責人: 綜合科: 小料員績效考評表 姓名: 崗位 年 月 總分: 日 期 考評項目 分值 得分 備注 嚴格執(zhí)行配方、稱量準確、對配方嚴格保密 20 及時填寫小料配制、領用記錄,確保內(nèi)容真實無誤 10 小料房內(nèi)所有物品擺放有序、清潔不灰塵(依據(jù) 5S 標準) 10 及時監(jiān)控小料房內(nèi)溫濕度的變化并做好記錄 10 不得出現(xiàn)帳實不符現(xiàn)象 10 記錄不得出現(xiàn)代寫、代簽現(xiàn)象 5 每天必須對稱取小料使用的計量器具進行比對 10 對各種小料的分類儲存,標識清晰、明確 10 嚴格控制日常物品的申購,不得出現(xiàn)大量庫存或短缺現(xiàn)象 5 現(xiàn)場文件不得出現(xiàn)丟失,破損現(xiàn)象 5 及時完成領導安排的各項工作 5 被考評人: 直接上級: 部門負責人: 綜合科: 剪包員績效考評表 姓名: 崗位 年 月 總分 日 期 考評項目 分值 得分 備注 入保溫室的樣品數(shù)量與出保溫室樣品數(shù)量一致 10 同一批樣品 PH 值波動大于 時應及時通知質(zhì)檢員 10 當產(chǎn)品 PH 值出現(xiàn)偏差時應立即移入無菌瓶內(nèi)送檢微生物樣 10 出保溫室的樣品沒有外傷 5 及時記錄出保溫室的樣品數(shù)量 5 剪包后認真記錄 PH 值波動范圍 10 剪包后的紙盒應及時送往垃圾場,不得有奶漬滴漏現(xiàn)象 10 剪包后的垃圾應分類 包裝定點存放,不得有散落的現(xiàn)象 10 剪包過程中維持現(xiàn)場衛(wèi)生 10 責任區(qū)衛(wèi)生符合 5S 標準 10 及時準確填寫保溫室樣品看板 5 積極完成領導安排的各項工作 5 A 被考評人: 直接上級: 部門負責人: 綜合科: 林甸伊利技術科考核制度 28 第四章 品保人員培訓計劃 一、儲備質(zhì)檢員的培訓: 為了確保實習質(zhì)檢員在 36 個月的實試用期內(nèi),能夠合理安排培訓、學習時間,明確學習目標,在規(guī)定時間內(nèi)得到技能 的提升特制定以下學習方案: 時間 學習內(nèi)容 培訓師 所占分值 掌握程度 10 天 收奶、巴氏殺菌過程及管路的流向 20% ≥ 80 分 配料過程(純奶、優(yōu)酸乳)及物料走向 ,所用參數(shù)及代碼的識別 20% APV、利樂殺菌機的物料走向及原理 20% APV、利樂無菌罐的工作原理及物料走向、每個閥門的狀態(tài)及作用,所用參數(shù)及代碼的識別 20% CIP 清洗 (A、 B、 C 線 )管路流向 20% 20 天 灌裝機 (5 712)的滅菌步驟及參數(shù) 10% ≥ 80 分 林甸伊利技術科考核制度 29 灌裝機 (5 712)的清洗步驟及參數(shù) 10% 灌裝機 (5 712)的生產(chǎn)步驟及參數(shù) 20% 灌裝機 (5 712)的關鍵控制點 30% 無菌閥陣的作用及控制點 10% 包裝完整性的檢測 20% 3 天 成品取樣 5% ≥ 80 分 3 天 成品貼管、壓蓋、打印、碼放的控制 10% 10 天 外圍(成品、原、輔料、化學藥品) 15% 5 天 SSOP、 GMP 文件的宣慣培訓 30% 7 天 質(zhì)量文件的學習 30% 2 天 成品放行 10% 培訓規(guī)定: 實習生的工 作時間由品保主辦安排 實習過程分 三個階段 (預處理 、灌裝、 外圍及文 件)在規(guī)定時間內(nèi),每個階段學習期滿后由主辦負責進行考評。 培訓師要根 據(jù)實習生 要求準備 充分資料 在不當班 期間進行現(xiàn)場培訓、講解。 林甸伊利技術科考核制度 30 訓師可以對 實習生進 行考評測 試,有權 監(jiān)督并依 據(jù)《品??己酥贫取愤M行考核。 考評細則: 在第一個階段實習期滿后經(jīng)過考評(筆試、現(xiàn)場提問),總成績在 80 分以上時可以進入下一個階段學習。否則不得進入下一階段; 5 天后再次考評,如還是低于 80 分將申請打回綜合科。 在每一次考試中實習生的考試成績( 80 分及格),每降低1 分考核培訓師 元,每超出 1 分獎勵培訓師 10 元。如補考時每降低 1 分考核培訓師 元。 如果實習生在 3— 6 個月內(nèi)提前完成上述課程,并且總成績均在 80 分以上時可以提出上崗考核,由綜合科組織上崗考試成績在 70 分以上時可以提前轉(zhuǎn)正。實習期超出 6個月,上崗考試成績低于 70 分時將其打回綜合科。 一、 過程品保員(以質(zhì)檢員為主)的培訓 每天由接班人員負責對交班人員進行 10 分鐘的培訓,題目自選,簡稱為“點課程” 年度培訓計劃: 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 內(nèi)容 GMP 乳品 SSOP 純奶 HACCP 乳品 林甸伊利技術科考核制度 31 基 礎知識 加工工藝及關鏈控制 點 微生物及壞包分析 月份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 內(nèi)容 優(yōu)酸乳加工工藝及關鏈控制點 故障排除及案例分析 公司質(zhì)量標準、規(guī)定 原、輔料檢驗知識 質(zhì)量管 理手冊 ISO9001質(zhì)量標準 培訓資料由品保主辦負責提供,培訓師為品保主辦或由主辦指定一名質(zhì)檢員來完成。 針對每個月的培訓效果由主辦負責任考試驗證,并且結合第三章“品保人員績效考核”進行人員技能鑒定。 林甸伊利技術科考核制度 32 第五章 質(zhì)量記錄填寫規(guī)定 記錄填寫應嚴格執(zhí)行《記錄管理規(guī)定》(編號:LDRYJS/2GD28[])中第四部分記錄的使用來填寫。 具體內(nèi)容填寫要求: ? 名稱:“純牛奶”或“原味優(yōu)酸乳” ? 規(guī)格: 250ml、 486ML、 1000m
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