【正文】 第三章 品保人員績(jī)效考核 一、質(zhì)檢員考核標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì)檢員技能提升采取理論考試和過(guò)程管控的綜合成績(jī)作為每月的績(jī)效考核，比例為：理論考試：過(guò)程管控（根據(jù)《質(zhì)檢員績(jī)效考評(píng)表》的得分）＝ 60： 40；如：某質(zhì)檢員 過(guò)程管控得分 85 分，理論考試得分 70 分，該質(zhì)檢員本月績(jī)效成績(jī)?yōu)?79 分。 負(fù)責(zé)協(xié)助品保主辦對(duì)采樣員和質(zhì)檢員進(jìn)行日常管理。 六、剪包員崗位責(zé)任制 負(fù)責(zé)保溫室的樣品出庫(kù)剪包工作。 負(fù)責(zé)保溫室衛(wèi)生清理。 負(fù)責(zé)保溫后及市場(chǎng)投訴不合格品的抽樣、送檢、追蹤及記錄填寫(xiě)、信息反饋。 檢查、監(jiān)督設(shè)備維護(hù)的進(jìn)行。 及時(shí)完成主管安排的其它工作。 剪包后的樣品空箱按要求擺放。 二、日常工作： 每月 1 日、 15 日收集稿件及合理化建議報(bào)送文件資料管理員處，每月 5 日前將上月的所有質(zhì)量報(bào)表、記錄回收存檔，每月 15 日統(tǒng)計(jì)下個(gè)月的申購(gòu)物品，報(bào)送文件資料管理員處。 依據(jù) 《質(zhì)量記錄填寫(xiě)規(guī)定》 及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)記錄。 第三節(jié) 成品采樣員工作流程 開(kāi)機(jī)前做好電子秤的校準(zhǔn)工作，取 4 包樣品在采樣現(xiàn)場(chǎng)、化驗(yàn)室、灌裝間等三個(gè)部位設(shè)置的電子稱(chēng)上進(jìn)行稱(chēng)量并記錄數(shù)據(jù)。以上區(qū)域每 3 天檢查覆蓋一次，每周做1 次匯總報(bào)告。 ? 閥陣在清洗、升溫、生產(chǎn)時(shí)要檢查閥組是否有泄漏現(xiàn)象（特別是 AV08閥）。 ? 蒸氣滅菌時(shí)關(guān)注耦合器是否有泄漏現(xiàn)象。 ? 抽查兩個(gè)或兩個(gè)以上清洗中的設(shè)備清洗液濃度是否 符合標(biāo)準(zhǔn)。 注意： CMC 溶解后要使用純凈將管路內(nèi)的 CMC 料液全部頂入配料罐內(nèi)； B4 小料溶解后使用巴氏奶將管路內(nèi)的濃料全部頂入配料罐（前儲(chǔ)罐）內(nèi)。 交接本班設(shè)備清洗狀況（已洗和未洗），原料奶、巴氏奶、半成品、 消料儲(chǔ)存數(shù)量、狀態(tài)、溫度等。 編號(hào)： 目 錄 第一章、 品保人員組織機(jī)構(gòu)圖 第二章、 品保工作流程 一、 在線質(zhì)檢員工作流程 二、 外圍質(zhì)檢員工作流程 三、 成品采樣員工作流程 四、 小料員工作流程 五、 剪包員工作流程 第三章、 人員崗位責(zé)任制 一、 品保主辦崗位責(zé)任 二、 在線質(zhì)檢員崗位責(zé)任制 三、 外圍質(zhì)檢員 崗位責(zé)任制 四、 成品采樣員 崗位責(zé)任制 五、 小料員 崗位責(zé)任制 六、 剪包員 崗位責(zé)任制 七、 在線質(zhì)檢組長(zhǎng)崗位職責(zé) 八、 外圍 質(zhì)檢組長(zhǎng)崗位職責(zé) 第四章、 品保人員績(jī)效考評(píng)辦法 一、 質(zhì)檢員績(jī)效考評(píng)辦法 二、 成品采樣員 績(jī)效考評(píng)辦法 三、 小料員 績(jī)效考評(píng)辦法 四、剪包員 績(jī)效考評(píng)辦法 第五章、 品保員培訓(xùn)計(jì)劃 一、 儲(chǔ)備人員培訓(xùn)計(jì)劃 二、 品保員培訓(xùn)計(jì)劃 第六章、 質(zhì)量記錄填寫(xiě)規(guī)定 第七章、 品?？己酥贫? 一、 質(zhì)量考核制度 二、 日?？己?制度 第八章、 應(yīng)急控制措施 第一章 品保人員組織機(jī)構(gòu)圖 品保主辦 小料員 1 人 剪包員 1 人 人 外圍質(zhì)檢員 2 人 人 甲班質(zhì)檢組長(zhǎng) 乙班質(zhì)檢組長(zhǎng) 丙班質(zhì)檢組長(zhǎng) 質(zhì)檢員2人 采樣員5人 質(zhì)檢員2人 質(zhì)檢員2人 采樣員5人 采樣員5人 第二章 品保工作流程 第一節(jié) 在線質(zhì)檢員工作流程 一、質(zhì)檢員進(jìn)入車(chē)間后： 利用 10 分鐘時(shí)間給交班人員講課，題目自選，內(nèi)容以專(zhuān)業(yè)知識(shí)、企 業(yè)文化、感人 育人故事為出發(fā)點(diǎn)，將講課內(nèi)容以書(shū)面的形式保存。 接班配料情況。 ? 每罐半成品在投入（供料前）使用前要抽查化驗(yàn)室出據(jù)的檢驗(yàn)報(bào)告單，核實(shí)是否符合《 康美包半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 ，并且品嘗口感。 ? 依據(jù)化驗(yàn)室 《留樣規(guī)定》和《清洗后的設(shè)備涂抹計(jì)劃》 完成本班次的送樣工作。 ? 滅菌過(guò)程中檢查從 V1— 4 閥往下的各部位活節(jié)、卡子處是否有泄漏現(xiàn)象。 包裝段： ? 依據(jù) 《成品外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 每小時(shí)進(jìn)行一次檢查。 依據(jù)《 林旬伊利產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、分銷(xiāo)管理規(guī)定》 每旬對(duì)外租庫(kù)房抽檢查 1 次，檢查產(chǎn)品儲(chǔ)存、防護(hù)是否符合要求。出現(xiàn)偏差立即通知質(zhì)檢組長(zhǎng)。 第四節(jié) 小料員工作流程 一、配料： 每天 9： 00 前必須將庫(kù)存小料清點(diǎn)完畢入帳，數(shù)量出現(xiàn)偏差及時(shí)通知當(dāng)班質(zhì)檢組長(zhǎng)。 對(duì)申購(gòu)的物品進(jìn)行保管，合理發(fā)放，并且形成物品領(lǐng)用記 錄。 第二 品保人員崗位責(zé)任制 一、 品保主辦崗位職責(zé) ： 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。 二、 質(zhì)檢員崗位職責(zé) 原奶接收、前處理、 UHT、灌裝、包裝、原輔料庫(kù)房及外圍等各工段進(jìn)行監(jiān)控。 做好交接班工作，詳細(xì)交代下班需跟蹤落實(shí)事項(xiàng)。 負(fù)責(zé)保溫后產(chǎn)品的放行。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)線產(chǎn)品重量的檢測(cè)。 負(fù)責(zé)核實(shí)保溫室樣品出庫(kù)數(shù)量與入庫(kù)數(shù)量一致，并詳細(xì)做好剪包記錄。 及時(shí)完成主辦安排的其他工作。 上述 《質(zhì)檢員績(jī)效考評(píng)表》 內(nèi)列出的各考評(píng)項(xiàng)目，每出現(xiàn)一次監(jiān)督失控時(shí)，將扣除所占分值的全部（每出現(xiàn)一次監(jiān)督失控時(shí)該項(xiàng)得分為 0）。否則不得進(jìn)入下一階段； 5 天后再次考評(píng)，如還是低于 80 分將申請(qǐng)打回綜合科。 具體內(nèi)容填寫(xiě)要求： ? 名稱(chēng)：“純牛奶”或“原味優(yōu)酸乳” ? 規(guī)格： 250ml、 486ML、 1000ml ? 批次：如 20xx 年 6 月 1 日即填寫(xiě)為 20xx0601，夜班則20xx0601/02 ? 日期：如填寫(xiě)日期 20xx 年 6 月 1 日即寫(xiě)為 (白、夜班均一致 ) ? 班次：如生產(chǎn)班次為甲班則甲（白）或甲（夜） 所有記錄填寫(xiě)必須統(tǒng)一一致。如事后隱瞞事實(shí)者則解聘處理。紅染試驗(yàn)反應(yīng) 20 分鐘后質(zhì)檢員沒(méi)能親自觀察核實(shí)反應(yīng)結(jié)果的，每出現(xiàn) 1 次給予 10 元罰款。 在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或設(shè)備故障時(shí)質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)通知品保主辦，如有未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后未上報(bào)現(xiàn)象，每出現(xiàn)一次給予 100 元罰款；累計(jì)超出２次給予下崗實(shí)習(xí)處理。 2 H2O2 的濃度在灌裝機(jī)升溫前未進(jìn)行送檢，而質(zhì)檢員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)的，每出現(xiàn) 1 次給予當(dāng)班質(zhì)檢員 30 元罰款。 實(shí)際樣品時(shí)間、數(shù)量、存放地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)等與記錄不符的，每出現(xiàn)一次給予當(dāng)班采樣員 50 元罰款。 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)包括：品名、班次、機(jī)號(hào)、生產(chǎn)日期，應(yīng)檢日期等信息。 剪包結(jié)束應(yīng)及時(shí)回收合格的剪包奶并傾倒垃圾，如有違反上述規(guī)定的每出現(xiàn) 1 次給予 20 元罰款。 第 4條 進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)前未洗手消毒，工鞋未消毒，罰款 50 元/次。 第 12條 有打盹現(xiàn)象，罰款 200 元 /次。 第 20條 本班出現(xiàn)的不合格成品、半成品沒(méi)有交接給下一班的，每出現(xiàn) 1 次給予交班人 50 元罰款。 物料內(nèi)檢測(cè)出現(xiàn)玻璃碎屑不得投入使用，檢查車(chē)間內(nèi)所有儀表是否完整無(wú)損，排放稀酸、堿罐的清洗液（排放時(shí)用過(guò)濾布過(guò)濾是否有玻璃碎屑）重新調(diào)配后全線進(jìn)行清洗。 如果生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn) V0301（或 V78 閥）出現(xiàn)泄漏，立即停機(jī)將無(wú)菌罐內(nèi)的剩余牛奶壓出，并對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)大取樣。 林甸伊利技術(shù)科考核制度 48 生產(chǎn)過(guò)程中 AV0 AV0 AV10 閥出現(xiàn)泄漏，全線停止生產(chǎn)，將無(wú)菌罐內(nèi)的奶壓出。 林甸伊利技術(shù)科考核制度 49 1 手工清洗部件、日護(hù)養(yǎng)嚴(yán)格要求，其中有一處不合格不得生產(chǎn)。 2 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)紙盒碰到灌裝頭時(shí)停機(jī)清洗該臺(tái)灌裝機(jī)。