【正文】 2 生產(chǎn)過程中主驅動停止時間大于 3 小時停機清洗。 2 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)無菌區(qū)帶菌報警停機清洗該臺灌裝機（帶障清洗）。 1 灌裝機清洗、滅菌、生產(chǎn)在不同狀態(tài)下所設定的參數(shù)不得任意更改，必須定期檢查。 1 清洗溫度、濃度、時間、 流量必須符合要求。 1 無菌罐的壓縮空氣過濾器 使用次數(shù)為 50 次，灌裝機的無菌壓縮空氣過濾器使用次數(shù)為 150 次，必須及時更換，更換后清除歸零。 無菌罐存料時壓力低報警不得繼續(xù)生產(chǎn)，將無菌罐內 牛奶壓出，維修至恢復正常。如果是清洗、滅菌過程中發(fā)現(xiàn)泄漏必須退出程序，待維修后重新清洗升溫。 林甸伊利技術科考核制度 47 生產(chǎn)過程中脫氣真空度必須執(zhí)行文件規(guī)定，當超出（或低于）規(guī)定參數(shù)時應及時做出調整，調整前的產(chǎn)品進行抽樣做口感品嘗。小料打入前儲罐后必須使用巴氏奶將管路內的所有小料全部頂入該配料罐內。 林甸伊利技術科考核制度 46 第六章 應急控制措施 一、 物料： 物料內檢測出現(xiàn) 75%酒精陽性不得投入使用，隔離單獨存放，檢測留樣是否正常。 林甸伊利技術科考核制度 44 四、質量記錄填寫考核制度： 第 23條 在《質檢日報表》上所記錄的質量問題或質量隱患，沒有描述清楚，或沒有原因分析、跟蹤結果的，罰款20 元 /次。 第 19條 生 產(chǎn) 過 程 中 存 在 的 質 量 問 題 或 質 量 隱 患 未 交 接 清 楚的，對交班和接班人員，罰款 20 元 /人 /次。 第 15條 上崗時有脫崗現(xiàn)象，罰款 30 元 /次。 林甸伊利技術科考核制度 43 第 11條 做與工作無關的事情，罰款 20 元 /次。 第 7條 在每周的公司衛(wèi)生大檢中，出現(xiàn)衛(wèi)生或 5S 不合格的，對相應的采樣員或質檢員或剪包員罰款 5 元 /項。 第 3條 留長指甲、涂化妝品、戴指甲套、假睫毛，罰款 20 元/次。 小料員應如 實填寫小 料配制領 用記錄， 如發(fā)現(xiàn)有 錯記、漏記、假記現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn) 1 次給予 50 元罰款。 在剪包過程中必需對樣品感觀進行初步判定，發(fā)現(xiàn)有脂肪上浮或口感異常的，應及時通知當班質檢員，違反上述規(guī)定的，每出現(xiàn) 1 次給予 20 元罰款。 1 應建立保溫樣品入庫存放記錄，內容至少包括：品名、生產(chǎn)日期、班次、機號、目的樣、隨機樣數(shù) 量、存放區(qū)域、采樣人等信息，如有錯寫、漏寫等現(xiàn)象的，每出現(xiàn) 1次給予當班采樣員 30 元罰款。 嚴格執(zhí)行保溫室標識規(guī)定，確保標識清晰、詳細、準確，如出現(xiàn)不符合規(guī)定的，每出現(xiàn) 1 次給予 30 元罰款。如果從檢測結果出現(xiàn)開始計時，不合格品超出超出 15 分鐘給予 50 元罰款；不合格品時間超出 20 分鐘給予 100 元罰款。 所采樣品應及時、準確具有一定的代表性，樣品時間與規(guī)定時間上下偏差不得超出 1 分鐘，違返規(guī)定的每出現(xiàn)一次給予當班采樣員 30 元罰款。 3 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質量問題或存在質量隱患時，產(chǎn)品 林甸伊利技術科考核制度 38 未進行針對性加強采樣，或采樣錯誤的每出現(xiàn) 1 次給予當班質檢員 50 元罰款。 2 生產(chǎn)過程中的關鍵參數(shù)進行調整，而質檢員不知道或未形成記錄的，每出現(xiàn) 1 次給予 30 元罰款。 2 質檢員應嚴格監(jiān)督生產(chǎn)車間設備清洗情況，如生產(chǎn)車間未嚴格執(zhí)行《設備清洗規(guī)定》，但在線質檢員未能及時發(fā) 林甸伊利技術科考核制度 37 現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后未給予制止的，每出現(xiàn) 1 次給予 30 元罰款。 1 在線質檢員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質量問題或質量隱患以后，應馬上與當班生產(chǎn)主辦或品保主辦取得聯(lián)系，說明問題所在，并協(xié)調解決；如不進行溝通事后出現(xiàn)不合格品或產(chǎn)出成品存在質量隱患，每出現(xiàn) 1 次給予 100 元罰款。 1 產(chǎn)品包打印日期錯誤， 30 分內不做考核不合格品在３０分鐘之外的，每出現(xiàn) 1 次給予 50 元罰款，超出１小時則進行下崗實習處理。 1 由于操作工作失誤未能按 2 個小時做 1 次紅染試驗，并且超出規(guī)定時間半小時，當班質檢員未能發(fā)現(xiàn)，每出現(xiàn)一次給予 20 元罰款。 檢包時對產(chǎn)品不做口感 品嘗的，每發(fā)現(xiàn) 1 次給予 20 元罰款，如果出現(xiàn)口感異常的產(chǎn)品并且不合格品超出 30 分鐘的，每出現(xiàn) 1 次給予 100 元罰款，主辦 50%連帶；不合格品超出 1 小時則給予當班質檢員下崗處理。 小料由于領取或使用過程中造成配料錯誤并且已經(jīng)投入使用，可以重新調配的每出現(xiàn) 1 次給予小料員 50 元罰款；累計超出 2 次將加倍處罰；無法重新調配使用的，第一次給予 100 元罰款；第二次下崗處理；主辦 50%連帶。 未經(jīng)檢測或經(jīng)檢測后不合格的原輔料、因標識不明確或生產(chǎn)人員誤用、混用，并造成不合格品在 10 噸以內，對當班質檢員給予 50 元罰款；不合格品在 20 噸以內給予100 元罰款；主辦連帶 50%。 林甸伊利技術科考核制度 32 第五章 質量記錄填寫規(guī)定 記錄填寫應嚴格執(zhí)行《記錄管理規(guī)定》（編號：LDRYJS/2GD28[]）中第四部分記錄的使用來填寫。 如果實習生在 3— 6 個月內提前完成上述課程，并且總成績均在 80 分以上時可以提出上崗考核，由綜合科組織上崗考試成績在 70 分以上時可以提前轉正。 考評細則： 在第一個階段實習期滿后經(jīng)過考評（筆試、現(xiàn)場提問），總成績在 80 分以上時可以進入下一個階段學習。 二、理論測試標準： 考試內容： 考試項目 具體內容 所占比例 乳品基礎知識 乳的理化指標、成分 加工過程中的變化 乳品加工廠設備原理及作用 乳品微生物 20% 檢驗基礎知識 原輔料檢驗方法 成品、半成品、原料奶的檢驗方法 微生物的檢驗方法 壞包分析 相關國家標準的掌握程度 20% 體系文件 SSOP GMP ISO9000 HACCP 三級文件 10% 設備原理 工藝管路流向（不同狀態(tài)下的） 設備工藝 、原理 有效參數(shù) 20% 質量管控 質量隱患和危害的分析能力及處理措施 10% 故障排除 質量事故原因分析、預防措施 20% 采樣員考試標準： 采樣員、小料員、剪包員兩月進行 1 次三級文件及公司規(guī)章制度的考試，總成績?yōu)槔碚摽荚嚕嚎冃Э荚u（根據(jù)《績效考評表》的得分）＝ 40： 60 每月績效成績排名第一的評為 A 級，排名最后一名評為 E 級；排名第二的評為 B 級，排名倒數(shù)第二的評為 D 級，其他人員均為 C 級。 第三章 品保人員績效考核 一、質檢員考核標準： 質檢員技能提升采取理論考試和過程管控的綜合成績作為每月的績效考核，比例為：理論考試：過程管控（根據(jù)《質檢員績效考評表》的得分）＝ 60： 40；如：某質檢員 過程管控得分 85 分，理論考試得分 70 分，該質檢員本月績效成績?yōu)?79 分。 負責監(jiān)督外圍質檢員的不合格品處置過程。 負責協(xié)助品保主辦對采樣員和質檢員進行日常管理。 七、 在線質檢組長崗位職責 負責本班人員的工作安排 ，對本班的工作全面負責。 六、剪包員崗位責任制 負責保溫室的樣品出庫剪包工作。 負責小料領用記錄工作。 負責保溫室衛(wèi)生清理。采樣記錄及時、 準確填寫。 負責保溫后及市場投訴不合格品的抽樣、送檢、追蹤及記錄填寫、信息反饋。 1 負責根據(jù)市場投訴樣品的批次對工廠保留樣進行確認。 檢查、監(jiān)督設備維護的進行。 協(xié)助解決生產(chǎn)過程中的質量問題，對產(chǎn)生的不合格品進行處置，無法進行判定的及時報品保主辦。 及時完成主管安排的其它工作。 負責成品檢驗、放行的審核。 剪包后的樣品空箱按要求擺放。 每天接班后將保溫后的微生物樣、理化樣送到化驗室，并詳細填寫 《樣品交接記錄》 。 二、日常工作： 每月 1 日、 15 日收集稿件及合理化建議報送文件資料管理員處，每月 5 日前將上月的所有質量報表、記錄回收存檔，每月 15 日統(tǒng)計下個月的申購物品，報送文件資料管理員處。 及時填寫小料配制、領用記錄，配制、領用記錄的小料批次要一致，不得違反先進先出原則。 依據(jù) 《質量記錄填寫規(guī)定》 及時準確填寫記錄。 依據(jù) 《在線產(chǎn)品重量檢測規(guī)定》 對生產(chǎn)鏈上的產(chǎn)品進行取樣稱重，出現(xiàn)重量偏低或不合格時立即通知在線質檢員進行調整或擴大抽樣。 第三節(jié) 成品采樣員工作流程 開機前做好電子秤的校準工作，取 4 包樣品在采樣現(xiàn)場、化驗室、灌裝間等三個部位設置的電子稱上進行稱量并記錄數(shù)據(jù)。 剪包時從被檢的隨機樣中每小時抽取一包進行感觀檢測，開機樣、停機樣各取一包進行感觀檢測，確保產(chǎn)品無異味。以上區(qū)域每 3 天檢查覆蓋一次，每周做1 次匯總報告。 每旬抽查 1 次奶站，每月必需覆蓋所有總站及其下設分站，檢查時每戶奶站應填寫 《外圍質檢員奶站巡查記錄》 ，并由監(jiān)管員簽字確認。 ? 閥陣在清洗、升溫、生產(chǎn)時要檢查閥組是否有泄漏現(xiàn)象（特別是 AV08閥）。 ? 開機前檢查灌裝段、包裝段的噴碼機設定打印日期是否正確。 ? 蒸氣滅菌時關注耦合器是否有泄漏現(xiàn)象。 ? 所有入進生產(chǎn)車間的原料外表面必須清潔；袋裝原料拆封時不得使用刀片劃口，防止碎屑掉入原料內；有雙層包裝的原料，在投入使用前必須去掉外層包裝袋。 ? 抽查兩個或兩個以上清洗中的設備清洗液濃度是否 符合標準。 ? 每隔 4 小時抽查 1 次質量記錄填寫是否及時、準確、真實。 注意： CMC 溶解后要使用純凈將管路內的 CMC 料液全部頂入配料罐內； B4 小料溶解后使用巴氏奶將管路內的濃料全部頂入配料罐（前儲罐）內。 三、過程監(jiān)控內容： 質檢組長負責接班后半小時內安排本班的工作重點監(jiān)控點。 交接本班設備清洗狀況（已洗和未洗），原料奶、巴氏奶、半成品、 消料儲存數(shù)量、狀態(tài)、溫度等。（是否符合 《 UHT 產(chǎn)品標識打印規(guī)定》 ） 檢查每臺機產(chǎn)品的包裝完整性并品嘗產(chǎn)品口感，要求生產(chǎn)接班人員做滲透實驗。