【正文】 例如，應保持驗證活動記錄的有：HACCP計劃修改記錄、半成品定期監(jiān)測記錄、CCP監(jiān)控審核記錄、CCP糾偏審核記錄、CCP現場驗證記錄等。c)糾偏記錄：企業(yè)名稱和地址、產品名稱、加工日期、偏離的描述和原因、采取的糾偏措施及結果、受影響產品的批次和隔離位置、受影響產品的最終處置、糾偏人員簽名和糾偏日期、糾偏記錄審核簽名和日期等。驗證記錄應至少包括的信息有：a)產品描述記錄：企業(yè)名稱和地址、加工類別、產品類型、產品名稱、產品配料、產品特性、預期用途、和顧客對象、食用（使用）方法、包裝類型、儲存條件和保質期、標簽說明、銷售和運輸要求等。體系更新活動進行以記錄，并以適當的形式報告，作為管理評審的輸入. HACCP計劃記錄的保持應保持HACCP計劃制定、運行、驗證等記錄。HACCP小組應按策劃的時間間隔評價HACCP體系，繼而應考慮評審危害分析、已建立的操作性前提計劃PRPs和HACCP計劃的必要性?？偨浝泶_保公司采用溝通、管理評審、內部審核、單項驗證結果的評價、驗證活動結果的分析、控制措施組合的確認、糾正措施和HACCP體系更新，以持續(xù)改進HACCP體系的有效性。以：a)識別表明潛在不安全產品高事故風險的趨勢；b)建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關的內部審核方案；c)提供證據證明已采取糾正和糾正措施的有效性。這些措施包括但不限于評審以下各方面的內容：a)現有的程序的適宜性和有效性，溝通渠道是否全面暢通；b)危害分析的結論；已建立的操作性前提計劃和HACCP計劃；c)前提計劃；d)人力資源管理和培訓活動有效性。 HACCP體系的驗證 內部審核 單項驗證結果的評價公司HACCP小組系統地評價所策劃的驗證的每個結果。評價和采取的措施的應予記錄。此外，當發(fā)現設備或過程不符合要求時，公司應對以往測量結果的有效性進行評價。當不存在上述標準時，校準或檢定的依據應予以記錄；b)進行調整或必要時再調整；c)得到識別，以確定其校準狀態(tài)；d)防止可能使測量結果失效的調整；e)防止損壞和失效。 公司采取適宜的監(jiān)視、測量方法和設備是，以確保監(jiān)視和測量的結果。如果確認結果表明不能滿足一個或多個上述要素時，HACCP小組將對控制措施和（或）其組合進行修改和重新評價。 HACCP體系的確認和驗證 總則HACCP小組策劃和實施對控制措施和控制措施組合進行確認所需的過程，并驗證和改進HACCP體系。召回的原因、范圍和結果應予以記錄，并向總經理報告，作為管理評審的輸入。程序規(guī)定：a)最高管理者應指定有權啟動召回的人員和負責執(zhí)行召回的人員；b)組織應建立、保持形成文件的程序，以便：1) 通知相關方（如：立法和執(zhí)法部門、顧客和（或）消費者）；2) 處置召回產品及庫存中受影響的產品；3）安排采取措施的順序。對于受不符合影響的每批產品應在符合下列任一條件時，才可作為安全產品放行：a) 除監(jiān)視系統外的其他證據證實控制措施有效；b) 證據表明，針對特定產品的控制措施的組合作用達到預期效果；c) 抽樣、分析和（或）其他驗證活動的結果證實受影響批次的產品符合確定的相關HACCP危害的可接受水平?？赡苁懿环嫌绊懙乃信萎a品應在評價前處于組織的控制之中。公司建立和保持《預防與糾正措施控制程序》，規(guī)定適宜的措施以識別和消除已發(fā)現的不符合的原因；防止其再次發(fā)生；并在不符合發(fā)生后，使相應的過程或體系恢復受控狀態(tài). 公司建立《不合格品控制程序》，以采取措施處置所有不合格產品，以防止不合格產品進入食品鏈。 公司指定品控部負責人或生產科負責人評價操作性前提計劃和關鍵控制點監(jiān)視得到的數據，以啟動糾正措施。公司產品的追溯過程是：發(fā)貨記錄包裝記錄—生產日期—原料采購日期—原料來源等，追溯記錄應包括批代碼和分銷記錄，并在考慮顧客和相關法規(guī)對該產品要求的基礎上規(guī)定了記錄保存期。公司建立和保持形成文件的《潛在不安全及不合格品控制程序》，以適當處置潛在不安全產品，確保評價后再放行。 建立關鍵限值偏離時的糾偏措施HACCP小組在HACCP計劃中規(guī)定了關鍵限值超出時所采取的策劃的糾正和糾正措施。 關鍵控制點的監(jiān)控對每個關鍵控制點建立了監(jiān)視系統,以確保關鍵控制點處于受控狀態(tài)。 關鍵限值（CL）的確定對于所確定的每個關鍵控制點建立的監(jiān)視，均確定了可以測量的關鍵限值,以確保終產品的HACCP危害不超過其可接受水平。HACCP小組應在危害分析結果受任何因素影響時，對危害分析工作單做出必要的更新和修訂應保持形成文件的《危害分析工作單》。 危害分析工作單HACCP小組根據工藝流程、危害識別、危害評估、控制措施等結果提供形成文件的危害分析工作單，包括加工步驟、考慮到的潛在危害、顯著危害判斷的依據、控制措施，并明確各因素之間的關系。如某步驟的危害很難通過特定控制措施達到目標，可以采取組合性控制措施達到目標。a)控制措施對已確定HACCP危害的控制效果；b)對此控制措施監(jiān)視的可行性以及能夠立即糾正的實際能力；c)該步驟控制所處位置；d)該控制措施失效后的后果影響嚴重性；e)協同效應。在選擇的控制措施組合中，應對原控制措施中描述的每個控制措施控制HACCP危害的有效性進行評審。c）危害發(fā)生的嚴重性由HACCP小組根據危害的性質、危害所產生的不利影響大小和對消費者的健康安全的影響進行綜合的評估，并保留評估的結果。即采用對步驟中帶有、引入或增加的危害的發(fā)生可能性和一旦發(fā)生后的嚴重后果進行綜合評估，具體分類方法見《液體乳制品生產危害分析與控制計劃》。b)HACCP小組應將危害識別和危害可接受水平確定的過程的證據及結果通過會議記錄、分析報告、引用的文件備份保留等形式予以記錄。確定的水平依據法律、法規(guī)和相關標準的要求。3）HACCP小組對識別出的危害進行分類，根據HACCP原理，將所有危害分為三類：即生物性危害、物理性危害、化學性危害。(1）HACCP小組負責流程內的HACCP危害的識別。 危害分析和制定控制措施HACCP小組根據對公司生產的液體乳制品及操作過程中預期的危害，對流程內的HACCP危害的嚴重性和可能性進行分析，以確定危害控制的程度，落實控制危害的措施或措施組合。 流程圖的制定HACCP小組根據公司液體乳制品加工過程中的所有步驟的順序和相互關系，繪制了工藝流程圖，流程圖包括原料輔料和中間產品的投入點、返工循環(huán)點、廢棄物的排放點以及中間產品、副產品和終產品的放行點等，流程圖的準確性已經HACCP小組現場核對驗證，驗證后的流程圖作為記錄予以保持。b）終產品特性描述公司在識別液體乳制品加工有關的安全法律法規(guī)要求的基礎上,對液體乳制品特性予以描述，見《HACCP計劃》。 產品描述a）原輔料和與產品接觸的材料的描述公司在識別與液體乳制品加工有關的HACCP法律法規(guī)要求的基礎上，對液體乳制品生產的原輔料、添加劑和與產品接觸的包裝等材料予以描述，其詳略程度為實施危害分析所需。 預備步驟 HACCP小組 公司成立了一個包含多專業(yè)的HACCP小組，以建立、開發(fā)、保持和評審HACCP體系。 注：以上具體內容見《前提計劃》7 HACCP計劃的建立和實施 總則HACCP小組根據HACCP七大原理要求制定并實施液體乳制品的HACCP計劃，系統控制了顯著危害，并保證了將這些危害防止、消除或降低到可接受水平，保證了食品安全。 人力資源保障計劃 良好生產操作規(guī)范（GMP） 衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度 維護保養(yǎng)計劃、產品召回計劃公司建立、實施并保持《應急準備和響應程序》，以管理可能影響HACCP的潛在緊急情況和事故，并應與公司在食品鏈中的作用相適宜。 管理評審輸出a)HACCP保證；b)對企業(yè)HACCP體系的適宜性、充分性、有效性的總體評價結論；c)HACCP體系及其過程的改進，包括對HACCP方針、HACCP管理目標、公司機構、過程控制等方面的評價；d)資源需求等。 管理評審輸入管理評審輸入應包括以下方面的信息a)以往管理評審的跟蹤措施；b)驗證活動結果的分析；c)因原料、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)、加工環(huán)境、法律法規(guī)等因素可能影響HACCP的環(huán)境變化；d) 出現緊急情況、事故和召回；e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f)包括顧客反饋的溝通活動的評審；g)HACCP體系運行狀況，包括方針、目標等體系更新活動的評審結果；h)外部審核或檢驗。 管理評審公司建立《管理評審控制程序》，用于HACCP體系的評審，評審按照程序中規(guī)定的時間間隔進行，以確保HACCP體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 內部審核公司按照其規(guī)定時間間隔進行內部審核,以確定HACCP體系是否：a) 符合策劃的安排、公司所建立的HACCP體系的要求和本手冊的要求；b) 得到有效實施和更新。HACCP小組應確保HACCP體系的更新包括上述信息。 內部溝通公司建立、實施和保持《信息溝通控制程序》，以規(guī)定公司內部與有關的人員就影響HACCP的事項進行溝通。公司各相關部門負責本部門職責范圍內的外部溝通。各職能部門對其管理的不同崗位員工的分工通過文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其責，有序工作。公司編制與HACCP體系有關的主要《崗位職責權限》與《崗位人員能力要求》,系統地描述各職能部門不同崗位的職責和權限以及崗位必須具備的能力要求。f) 按時向有關部門報送日報表，每月向公司財務科上交產成品接收和出庫紀錄。d) 經常檢查產品的質量狀況，發(fā)現異常及時反映。c) 認真做好倉庫內外的環(huán)境衛(wèi)生工作。每批產成品必須經品管部門檢驗合格的產品質，會同車間責任人核實數量后方可接收，發(fā)現不合格產品，如包裝不合格，計量不合格，堆放不整齊的，保管員有權拒收。內審員a)遵守審核準則，傳達明確的審核要求；b)詳細填寫審核記錄，將審核結果形成文件c)及時報告審核結果；d)驗證所采取的糾正與預防措施；e)支持配合審核組長的工作。銷售部a)調查、收集、分析相關的市場信息；b)評審、確認與產品有關的客戶需求；c)接收/簽訂合同/訂單，并進行評審工作；d)分析產能負荷情況，依據銷售計劃制訂生產計劃；e)出貨計劃的擬定及通知；f)負責與顧客的有效溝通，收集、分析有效信息，給予顧客優(yōu)質的服務；g)針對客戶抱怨產品案件及時妥善處理，并實施銷貨退回的追蹤；行政部a) 貫徹執(zhí)行國家質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關規(guī)定；b) 負責建立行政部人事、培訓、激勵管理體系，負責乳業(yè)績效考核、培訓、生產檔案