【正文】 7）綜合管理部 a) 協(xié)助最高管理者規(guī)劃公司機(jī)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)，指導(dǎo)各部門(mén)建立崗位描述，明確各崗位的任。 6）財(cái)務(wù)部（不在體系范圍內(nèi)） a) 年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理及控制，協(xié)助最高管理者做好資金調(diào)度和使用審批。 質(zhì)量管理部研發(fā)的職責(zé) a) 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、客戶(hù)需求研究并開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，在滿(mǎn)足顧客需求的前提下、合理控制成本； b) 在符合法律法規(guī)、和乳品 HACCP 的條件下，安全設(shè)計(jì)配方和生產(chǎn)工藝，合理使用添加劑和各種原材料； c) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、生產(chǎn)工藝、成品標(biāo)準(zhǔn)的編制和審批，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的改工作； d) 收集、整理歸檔、批準(zhǔn)發(fā)行原材料的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品使用地國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)行業(yè)最新信息、客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)，并定期更新，作為研發(fā)和制定本公司標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。 c) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家法律法規(guī)、有關(guān)方針、政策，領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量 HACCP體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，對(duì)公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負(fù)責(zé)； d) 公司制定乳品質(zhì)量安全方針和乳品質(zhì)量安全目標(biāo) ，批準(zhǔn)發(fā)布公司的《乳品 HACCP 手冊(cè)》； e) 主持管理評(píng)審； f) 公司實(shí)施乳品質(zhì)量、 HACCP 體系策劃，建立與乳品質(zhì)量、 HACCP體系相適應(yīng)的公司機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保內(nèi)部進(jìn)行有效溝通； g) 任命乳品 HACCP 小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、和管理者代表； h) 確保提供適宜的資源。 公司乳品質(zhì)量、 HACCP 體系公司機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)附件一）。 最高管理者每年擬定公司年度和中期乳品質(zhì)量安全目標(biāo)后，層層分解、落實(shí)至各責(zé)任部門(mén)，貫徹于乳品質(zhì)量、 HACCP 體系中。 總 經(jīng) 理： 日期： 質(zhì)量、乳品 HACCP 管理體系的策劃 公司進(jìn)行管理體系策劃的時(shí)機(jī)： —— 按照標(biāo)準(zhǔn)、建立和改進(jìn)管理體系時(shí)； —— 公司的方針、目標(biāo)、指標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； —— 公司的資源配置，顧客、相關(guān)方有重大投訴，發(fā)生重大質(zhì)量事 故或人身傷害事故，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生重大變化時(shí)； —— 質(zhì)量管理部有重大變更時(shí)； —— 現(xiàn)有體系文件未能函蓋的特殊事。 公司乳品 HACCP 衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)為： （ 1） 出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%； （ 2） 顧客滿(mǎn)意率達(dá)到 96% （ 3） 重大乳品質(zhì)量安全事件為 0。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并于質(zhì)量安全方針保持一致。 乳 品質(zhì)量、 HACCP 體系策劃 質(zhì)量安全目標(biāo) 最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量安全目標(biāo)。 本公司在產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，嚴(yán)格遵循國(guó)家乳品衛(wèi)生質(zhì)量管理相關(guān)法律法規(guī)，積極引入先進(jìn)的質(zhì)量管理技術(shù)，建立和完善企業(yè)的乳品質(zhì)量 、 HACCP 體系，對(duì)員工不斷進(jìn)行質(zhì)量管理和崗位技能培訓(xùn)，努力提高全員素質(zhì)，規(guī)范操作行為，明確質(zhì)量安全責(zé)任，強(qiáng)化質(zhì)量安全管理，實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量控制，維護(hù)公司的良好形象，努力為客戶(hù)提供安全優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，從而創(chuàng)建優(yōu)秀的品牌，實(shí)現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量與效益的同步增長(zhǎng)。 乳品質(zhì)量安全方針 最高管理者負(fù)責(zé)制定乳品質(zhì)量安全方針、形成文件并以標(biāo)語(yǔ)、培訓(xùn)、會(huì)議等型式在公司的各層面進(jìn)行溝通。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客的要求得到確 定并予以滿(mǎn)足。 綜合管理部負(fù)責(zé)制定《電子文件資料控制具體實(shí)施辦法》，對(duì)電子文件管理做出規(guī)定。 記錄表單編制審批 記錄表單發(fā)放 21 文件 記錄 的存檔 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的文件進(jìn)行存檔，對(duì)文件的標(biāo)識(shí)作出詳細(xì)規(guī)定，以保證各類(lèi)文件標(biāo)識(shí)清晰，應(yīng)做到易于識(shí)別、便于查找 。 ，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；如：合同要求時(shí)，記錄可提供給顧客查閱。 記錄填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、字跡清楚、項(xiàng)目齊全并不得隨意修改。 記錄的保存期限 20 記錄應(yīng)明確保存期限（二年以上）。 本公司的記錄文件詳見(jiàn)《記錄清單》。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，記錄的檢索按《記錄控制程序》執(zhí)行。 本公司的程序文件詳見(jiàn)《程序文件清單》。 依據(jù)評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行修訂。 c、作廢文件在進(jìn)行銷(xiāo)毀時(shí)，須經(jīng)過(guò)文件審批人同意后進(jìn)行，并做好銷(xiāo)毀記錄。 a、文件的更改、換版應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保更改時(shí)整合體系的完整性。 文件類(lèi)型 —— 管理手冊(cè)； —— 程序文件； —— 質(zhì)量計(jì)劃； 18 —— 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) (包括技術(shù)資料、各類(lèi) 規(guī)定制度等 )； —— 外來(lái)文件 (法律、法規(guī)、條例，國(guó)家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等 ) 質(zhì)量管理部編制《文件控制程序》，以規(guī)定以下方面所需的控制： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； ☆乳品質(zhì)量、 HACCP 手冊(cè) ———— 最高管理者（總經(jīng)理） ☆程序文件 ———— 管理者代表、 HACCP 小組長(zhǎng) ☆作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ——— 部門(mén)負(fù)責(zé)人 至少每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審， 當(dāng)文件不適應(yīng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的更新，并再次批準(zhǔn)； b) 質(zhì)量管理部確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； c) 質(zhì)量管理部確保文件保持清晰、易于識(shí)別， 文件一分類(lèi)、 編號(hào)； d) 確保各使用部門(mén)在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本 ； e) 文件發(fā)布按《文件控制程序》執(zhí)行并獲得權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，發(fā)布時(shí)做好相關(guān)記錄，注明文件類(lèi)別、文件編號(hào)、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等 ； f) 外來(lái)文件的收集按《文件控制程序》執(zhí)行，相關(guān)責(zé)任人確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g) 質(zhì)量管理部防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，要對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； h) 質(zhì)量管理部記錄文件更改的原因與證據(jù)， 文件變更、廢止由相關(guān)部門(mén)或原編制部門(mén)提出修訂申請(qǐng)，負(fù)責(zé)人員審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。