【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 物料部帳務(wù)員確認(rèn)配貨清單內(nèi)容5． 物料部倉(cāng)管員根據(jù)配貨清單進(jìn)行備料6． 物料部倉(cāng)管員發(fā)料出庫(kù)并登記出庫(kù)表其他說明： 物料計(jì)劃出庫(kù)管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 由于無法及時(shí)準(zhǔn)確的獲得制造部的插單信息，導(dǎo)致無法針對(duì)插單情況及時(shí)備料2． 由于無法及時(shí)準(zhǔn)確的獲得套料計(jì)劃和開卷計(jì)劃，導(dǎo)致準(zhǔn)確備料比較困難 物料計(jì)劃出庫(kù)管理業(yè)務(wù)核心需求1． 能及時(shí)準(zhǔn)確的獲得插單信息2． 能及時(shí)準(zhǔn)確的獲得套料計(jì)劃和開卷計(jì)劃 物料非計(jì)劃出庫(kù)業(yè)務(wù)管理 物料非計(jì)劃出庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程圖13 物料非計(jì)劃出庫(kù)管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 對(duì)于材料損耗這種需要補(bǔ)料的情況，由制造部工位申請(qǐng)人填寫《材料異常消耗申請(qǐng)表》2． 質(zhì)控部對(duì)申請(qǐng)表簽署意見3． 質(zhì)控部簽署意見后由制造部經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)表簽字確認(rèn)4． 企管部再對(duì)申請(qǐng)表簽署意見5． 物料部倉(cāng)庫(kù)拿到簽字的申請(qǐng)表后進(jìn)行發(fā)料出庫(kù)6． 如果屬于其他臨時(shí)性領(lǐng)料，則需填寫借料單到物料部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料其他說明： 物料非計(jì)劃出庫(kù)管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 物料非計(jì)劃出庫(kù)管理業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無 靜態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)管理 靜態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程圖14 靜態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和盤點(diǎn)制度制定盤點(diǎn)實(shí)施工作計(jì)劃。2． 在規(guī)定的盤點(diǎn)日之前，由帳務(wù)員做盤點(diǎn)準(zhǔn)備操作。生成、打印盤點(diǎn)調(diào)查表（盤點(diǎn)調(diào)查表中帳面庫(kù)存欄為空白），將盤點(diǎn)調(diào)查表分發(fā)給倉(cāng)管員。倉(cāng)管員進(jìn)行庫(kù)位確認(rèn)并將臨時(shí)庫(kù)區(qū)等處的物料歸位。3． 盤點(diǎn)日，倉(cāng)管員根據(jù)盤點(diǎn)調(diào)查表進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn).4． 倉(cāng)管員在盤點(diǎn)時(shí)記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。5． 盤點(diǎn)完成后將填寫實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的調(diào)查表交帳務(wù)員錄入倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)。6． 盤點(diǎn)輸入完成后，帳務(wù)員打印出盤點(diǎn)差異表并交財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)差異書進(jìn)行審核確認(rèn)。7． 對(duì)于異議商品，倉(cāng)管員在有關(guān)人員的監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)再次盤點(diǎn)，重新記錄盤點(diǎn)實(shí)數(shù)并由各方確認(rèn)簽字。8． 經(jīng)最終確認(rèn)后，由帳務(wù)員在計(jì)算機(jī)上修改確認(rèn)盤點(diǎn)差異表。9． 盤點(diǎn)確認(rèn)后，帳務(wù)員進(jìn)行帳面庫(kù)存調(diào)整實(shí)施。并將各方簽字確認(rèn)的盤點(diǎn)差異報(bào)告交統(tǒng)計(jì)員保管。10． 帳務(wù)員打印盤點(diǎn)報(bào)告分別交統(tǒng)計(jì)員倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理。統(tǒng)計(jì)員核對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告與盤點(diǎn)差異表，并一起存檔。其他說明： 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)管理業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無。 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)管理 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程圖15 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 每日結(jié)束前，由帳務(wù)員打印本日物料進(jìn)出動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)表2． 倉(cāng)管員根據(jù)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)表對(duì)指定倉(cāng)位的物料進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)3． 盤點(diǎn)時(shí)填寫實(shí)盤信息，簽字并交帳務(wù)員4． 賬務(wù)員把實(shí)盤信息錄入倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)5． 倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)根據(jù)實(shí)盤信息和賬面信息的差異，生成盤點(diǎn)差異表6． 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理根據(jù)盤點(diǎn)差異表，尋找?guī)齑驽e(cuò)誤原因并及時(shí)糾正其他說明： 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)管理業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無。 銷售業(yè)務(wù)管理 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)管理 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程圖16 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 中心店或4S店首先在銷司系統(tǒng)下采購(gòu)訂單。2． 在銷司系統(tǒng)通過對(duì)訂單的評(píng)審后，營(yíng)銷服務(wù)部輸單員將訂單錄入到工廠的訂單管理系統(tǒng)3． 在訂單管理系統(tǒng)中通過對(duì)訂單的評(píng)審后，營(yíng)銷服務(wù)部開始編制工作令，并將工作令下發(fā)到技術(shù)部、工程裝備部、采購(gòu)部、物料部、制造部、質(zhì)控部等部門4． 技術(shù)部根據(jù)工作令編制技術(shù)文件5． 工程裝備部根據(jù)技術(shù)部的技術(shù)文件編制套料計(jì)劃和開卷計(jì)劃6． 采購(gòu)部根據(jù)工作令、技術(shù)文件等制定采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)7． 物料部根據(jù)套料計(jì)劃進(jìn)行套料準(zhǔn)備，另外則根據(jù)開卷計(jì)劃進(jìn)行開卷8． 制造部根據(jù)工作令進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)過程和生產(chǎn)下線時(shí)由質(zhì)控部根據(jù)工作令、技術(shù)文件等相關(guān)資料進(jìn)行質(zhì)量管控9． 成品入庫(kù)后財(cái)務(wù)部根據(jù)入庫(kù)情況登記財(cái)務(wù)庫(kù)存帳10． 營(yíng)銷服務(wù)部對(duì)成品進(jìn)行銷售出庫(kù)11． 營(yíng)銷服務(wù)部發(fā)運(yùn)組組織陸運(yùn)發(fā)運(yùn)工作12． 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售進(jìn)行結(jié)算工作13． 營(yíng)銷服務(wù)部對(duì)售出產(chǎn)品提供售后服務(wù)其他說明：1． 客戶按大類分為國(guó)內(nèi)客戶和國(guó)外客戶2． 國(guó)內(nèi)客戶按區(qū)域進(jìn)行劃分，每個(gè)區(qū)域都有代碼表示3． 亞非客戶基本都有客戶編碼，歐美地區(qū)客戶沒有編碼4． 對(duì)于國(guó)外客戶，發(fā)達(dá)國(guó)家訂單目前在訂單管理系統(tǒng)管理，其他的則可能不在訂單管理系統(tǒng)中管理5． 如果生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)存在問題則通過發(fā)出《內(nèi)部整改通知》進(jìn)行整改6． 目前國(guó)內(nèi)銷售結(jié)算是跟中心店結(jié)算 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷售管理核心需求1． 暫無 國(guó)外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)管理 國(guó)外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程圖17 國(guó)外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 集團(tuán)在接到海外訂單后向營(yíng)銷服務(wù)部下采購(gòu)訂單2． 營(yíng)銷服務(wù)部編制工作令技術(shù)部在接到工作令后編制技術(shù)文件3． 工程裝備部根據(jù)技術(shù)文件制定套料計(jì)劃和開卷計(jì)劃4． 采購(gòu)部根據(jù)工作令、技術(shù)文件進(jìn)行物料采購(gòu)5． 物料部根據(jù)套料計(jì)劃、開卷計(jì)劃進(jìn)行備料6． 制造部根據(jù)工作令向物料部領(lǐng)料進(jìn)行生產(chǎn)7． 質(zhì)控部對(duì)制造部下線產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)檢，質(zhì)檢通過的產(chǎn)品即入庫(kù)到成品庫(kù)8． 財(cái)務(wù)部根據(jù)成品入庫(kù)情況進(jìn)行成品庫(kù)存帳管理9． 營(yíng)銷服務(wù)部對(duì)成品進(jìn)行銷售出庫(kù)10． 如果是海運(yùn)，則由采購(gòu)部運(yùn)輸組負(fù)責(zé)海運(yùn)發(fā)運(yùn)工作11． 如果是陸運(yùn)，則由營(yíng)銷服務(wù)部發(fā)運(yùn)組負(fù)責(zé)陸運(yùn)發(fā)運(yùn)工作12． 財(cái)務(wù)部在銷售完成后負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算13． 營(yíng)銷服務(wù)部最后負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)其他說明： 國(guó)外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 國(guó)外產(chǎn)品銷售管理核心需求1． 暫無 國(guó)內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)管理 國(guó)內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)流程圖18 國(guó)內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 國(guó)內(nèi)客戶向營(yíng)銷服務(wù)部下采購(gòu)訂單2． 如果是外部客戶，需要先簽訂合同或者預(yù)收款3． 技術(shù)部給出評(píng)審意見，說明是否可以自制或者購(gòu)買4． 營(yíng)銷服務(wù)部配件銷售員判斷這種配件以前是否做過，如果做過則在報(bào)價(jià)參考表查看價(jià)格，如果沒有做過則根據(jù)鋼材重量計(jì)算成本價(jià)格5． 配件銷售員在計(jì)算出成本價(jià)或者查詢到報(bào)價(jià)參考表上的價(jià)格后制作報(bào)價(jià)單，并將報(bào)價(jià)單提交給客戶6． 客戶對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，如果接受報(bào)價(jià)則由營(yíng)銷服務(wù)部部門經(jīng)理在報(bào)價(jià)單簽字，完成后配件銷售員在供應(yīng)鏈系統(tǒng)編制工作令并開啟，然后錄入生成一個(gè)銷售訂單(四聯(lián)單，一聯(lián)留底、一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)給財(cái)務(wù)、一聯(lián)給客戶)7． 對(duì)于需要排產(chǎn)的，配件銷售員通知營(yíng)銷服務(wù)部計(jì)劃組進(jìn)行排產(chǎn)8． 營(yíng)銷服務(wù)部配件銷售員提交協(xié)作單給部門經(jīng)理簽字，然后部門經(jīng)理將協(xié)作單交給其他部門(主要是技術(shù)部)9． 技術(shù)部根據(jù)協(xié)作單下技術(shù)通知10． 采購(gòu)部根據(jù)協(xié)作單進(jìn)行物料采購(gòu)11． 物料部根據(jù)協(xié)作單進(jìn)行備料12． 制造部根據(jù)協(xié)作單從物料部領(lǐng)料生產(chǎn)13． 生產(chǎn)完成后銷售員拿技術(shù)通知單到制造部領(lǐng)取自制件配件14． 通過隨車發(fā)運(yùn)、物流公司發(fā)運(yùn)或客戶自提的方式發(fā)貨15． 銷售員協(xié)助財(cái)務(wù)收款其他說明：1． 內(nèi)部客戶指屬于XXX集團(tuán)下的組織,外部客戶指除此之外的國(guó)內(nèi)客戶2． 加價(jià)原則內(nèi)外部客戶不同，內(nèi)部客戶在成本價(jià)基礎(chǔ)上加價(jià)大概5%到10%，外部客戶在成本價(jià)基礎(chǔ)上加價(jià)大概30%左右3． 對(duì)于外部客戶的收款方式，一種是簽訂合同(一個(gè)單一個(gè)合同)，另外一種是先收貨款4． 泰國(guó)的通常是月結(jié)5． 對(duì)于第一次交易的客戶，通常會(huì)要求客戶提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料6． 客戶如果提出降價(jià)要求，有可能需要報(bào)給銷售服務(wù)部部門經(jīng)理審批7． 目前銷量生產(chǎn)的通常需要銷售員自己跟蹤生產(chǎn)狀態(tài)，大量的生產(chǎn)制造部才會(huì)主動(dòng)通知8． 生產(chǎn)出的這種自制件不需要入庫(kù)9． 發(fā)運(yùn)方式包括隨整車發(fā)運(yùn)、客戶自提與物流公司發(fā)運(yùn)。對(duì)于客戶自提的，要求客戶在銷售訂單(領(lǐng)料單)上簽字；對(duì)于物流公司發(fā)運(yùn)的，會(huì)提供交接清單給司機(jī)簽字10． 通常由銷售員協(xié)助財(cái)務(wù)催收貨款，客戶款項(xiàng)打過來后銷售員通知財(cái)務(wù)貨款到帳11． 國(guó)內(nèi)配件銷售一般量比較小，要求評(píng)審流程快，因此要求銷售員對(duì)配件情況比較熟悉，以減少評(píng)審環(huán)節(jié) 國(guó)內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 國(guó)內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無 國(guó)內(nèi)配件(領(lǐng)用件)銷售業(yè)務(wù)管理 國(guó)內(nèi)配件(領(lǐng)用件)銷售業(yè)務(wù)流程圖19 國(guó)內(nèi)配件(領(lǐng)用件)銷售業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 國(guó)內(nèi)客戶向營(yíng)銷服務(wù)部下采購(gòu)訂單2． 如果是外部客戶，需要先簽訂合同或者預(yù)收款3． 采購(gòu)部給出評(píng)審意見，說明能否提供物料，何時(shí)能提供4． 如果是已經(jīng)采購(gòu)過的配件，則營(yíng)銷服務(wù)部配件銷售員根據(jù)報(bào)價(jià)參考表制作報(bào)價(jià)單5． 如果是以前沒有采購(gòu)過的配件，則由采購(gòu)部向供應(yīng)商詢價(jià)并將詢價(jià)結(jié)果反饋給配件銷售員6． 配件銷售員根據(jù)采購(gòu)部詢價(jià)結(jié)果加價(jià)后反饋給客戶7． 客戶對(duì)價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)，如果客戶接受則配件銷售員制作報(bào)價(jià)單8． 對(duì)于詢價(jià)且客戶接受的情況配件銷售員直接將報(bào)價(jià)單給部門經(jīng)理簽字9． 對(duì)于未經(jīng)過詢價(jià)的則將報(bào)價(jià)單反饋給客戶，由客戶進(jìn)行評(píng)估，如果客戶接受了價(jià)格則配件銷售員將報(bào)價(jià)單給部門經(jīng)理簽字10． 對(duì)于有庫(kù)存的情況，配件銷售員在供應(yīng)鏈系統(tǒng)編制工作令并開啟，然后錄入生成一個(gè)銷售訂單(四聯(lián)單，一聯(lián)留底、一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)給財(cái)務(wù)、一聯(lián)給客戶)，由部門經(jīng)理在系統(tǒng)中審核，然后打印出來給部門經(jīng)理簽字11． 對(duì)于沒有庫(kù)存的情況，配件銷售員需先提交采購(gòu)申請(qǐng)單給部門經(jīng)理簽字，然后給采購(gòu)部部門經(jīng)理簽字12． 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)，在到貨后通知配件銷售員，配件銷售員再?gòu)牟襟E10開始編制工作令和錄入銷售訂單13． 銷售員拿銷售訂單到物料部領(lǐng)取OEM件14． 通過隨車發(fā)運(yùn)、物流公司發(fā)運(yùn)或客戶自提的方式發(fā)貨15． 銷售員協(xié)助財(cái)務(wù)收款客戶收到貨后與財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算其他說明：1． 國(guó)內(nèi)配件(領(lǐng)用件)銷售業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 國(guó)內(nèi)配件(領(lǐng)用件)銷售業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無 國(guó)外配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)管理 國(guó)外配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)流程圖20圖21 國(guó)外配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 客戶向車輛集團(tuán)提出采購(gòu)需求或者直接向營(yíng)銷服務(wù)部提出采購(gòu)需求2． 營(yíng)銷服務(wù)部國(guó)外配件銷售員將客戶或者從集團(tuán)提供的VIN或圖號(hào)或圖紙?zhí)峤唤o技術(shù)部3． 技術(shù)部根據(jù)配件銷售員提供的VIN碼、圖號(hào)或圖紙確認(rèn)技術(shù)規(guī)范4． 技術(shù)部確認(rèn)技術(shù)規(guī)范后提交BOM和CAD圖紙5． 配件銷售員根據(jù)技術(shù)部提交的BOM計(jì)算物料成本6． 配件銷售員要求堆場(chǎng)提供包裝方案7． 制造部發(fā)運(yùn)組根據(jù)技術(shù)部提供的CAD圖紙制作包裝方案8． 配件銷售員核算內(nèi)陸運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)和稅費(fèi)9． 采購(gòu)部運(yùn)輸組提供境外運(yùn)輸及報(bào)關(guān)成本10． 配件銷售員合計(jì)成本生成報(bào)價(jià)11． 如果是集團(tuán)客戶則將報(bào)價(jià)提供給集團(tuán)，由集團(tuán)反饋給客戶進(jìn)行報(bào)價(jià)確認(rèn)12． 如果是直接向工廠下單的客戶，配件銷售員與客戶進(jìn)行報(bào)價(jià)確認(rèn)13． 確認(rèn)完成后簽訂合同或者PO14． 如果是集團(tuán)客戶，在簽訂合同/PO后集團(tuán)提交合同及訂單通知給工廠15． 配件銷售員根據(jù)合同及訂單通知填寫訂單匯總表16． 配件銷售員制作訂單評(píng)審表17． 報(bào)價(jià)完成后填寫訂單評(píng)審表提交給技術(shù)部評(píng)審，技術(shù)部評(píng)審后提供BOM18． 技術(shù)部評(píng)審?fù)瓿珊筇峤唤o采購(gòu)部評(píng)審19． 采購(gòu)部評(píng)審?fù)瓿珊筇峤唤o制造部評(píng)審20． 制造部評(píng)審?fù)瓿珊筇峤唤o營(yíng)銷服務(wù)部計(jì)劃員評(píng)審21． 如果是特殊訂單或者新車型，由采購(gòu)部運(yùn)輸組進(jìn)行運(yùn)輸方案評(píng)審22． 如果是成熟車型，由營(yíng)銷服務(wù)部進(jìn)行成本價(jià)格評(píng)審23． 如果是新車型，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本價(jià)格評(píng)審24． 成本價(jià)格評(píng)審?fù)瓿珊蠼唤o分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)25． 整個(gè)評(píng)審?fù)ㄟ^后由營(yíng)銷服務(wù)部計(jì)劃員編制工作令26． 技術(shù)部拿到工作令后下發(fā)技術(shù)通知27． 采購(gòu)部拿到技術(shù)通知后進(jìn)行物料采購(gòu)28． 物料部拿到技術(shù)通知后進(jìn)行備料29． 制造部根據(jù)工作令、技術(shù)通知到物料部領(lǐng)料進(jìn)行生產(chǎn)30． 生產(chǎn)完成后營(yíng)銷服務(wù)部國(guó)外配件銷售員拿技術(shù)通知領(lǐng)取自制件31． 營(yíng)銷服務(wù)部國(guó)外配件銷售員在發(fā)運(yùn)時(shí)填寫隨車交接清單32． 司機(jī)在交接清單簽字33． 營(yíng)銷服務(wù)部國(guó)外配件銷售員更新發(fā)運(yùn)記錄34． 財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)運(yùn)記錄與營(yíng)銷服務(wù)部國(guó)外配件銷售員確認(rèn)銷售及進(jìn)行收款結(jié)算其他說明：1． 客戶提出需求，需求中包含所需物料、對(duì)應(yīng)技術(shù)要