【正文】 將反饋報告給制造部調(diào)度5． 制造部調(diào)度將反饋報告交給生產(chǎn)班長進行整改6． QC對整改問題進行跟蹤7． 如果需要開罰單，則QC開出罰單交給QC統(tǒng)計，QC統(tǒng)計將罰單交給人事其他說明：1． 對于QA判斷屬于設(shè)計問題的則走設(shè)計問題處理流程2． 對于QA判斷屬于供應(yīng)商問題的則走供應(yīng)商問題處理流程 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)難點1． 暫無 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)核心需求1． 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)管理 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)流程圖28 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 在生產(chǎn)過程中質(zhì)檢員如果發(fā)現(xiàn)有不合格品，則填寫質(zhì)量檢驗報告反饋給OA2． QA對問題進行分析判斷，如果判斷是屬于供應(yīng)商問題，則先判斷不合格品是否可以改造使用3． 如果不能改造使用，則將不合格品退到物料部，同時通知采購部4． 采購部與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或者索賠5． 如果可以改造使用，則判斷是可以自行改造還是由供應(yīng)商改造6． 如果需要供應(yīng)商改造由供應(yīng)商派人到廠進行返工返修改造處理7． 如果可以自行改造由制造部進行返工返修改造處理，并將實際工時反饋給質(zhì)控部，質(zhì)控部根據(jù)制造部反饋的工時編制索賠單反饋給采購部，采購部據(jù)此向供應(yīng)商索賠其他說明：1． 判斷是否可用有時候需要技術(shù)部給出意見2． 質(zhì)控部在分析確認屬于供應(yīng)商的問題時會與供應(yīng)商確認處理方案，如果由工廠自行處理的會向供應(yīng)商提供工時單價，最后制造部給出實際工時清單，按工時單價與工時清單計算進行索賠3． 改造使用包括讓步接收、返工、挑選、降級幾種處理方式，一般降級使用較少4． 對于QA判斷屬于設(shè)計問題的則走設(shè)計問題處理流程5． 對于QA判斷屬于車間問題的則走車間問題處理流程 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)難點1． 暫無 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)核心需求1． 統(tǒng)計供應(yīng)商的零件型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱及問題是否已經(jīng)處理 海運發(fā)運過程質(zhì)控業(yè)務(wù)管理 海運發(fā)運過程質(zhì)控業(yè)務(wù)流程圖29 海運發(fā)運過程質(zhì)控業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 生產(chǎn)下線后QC對產(chǎn)品進行質(zhì)檢，質(zhì)檢通過后記錄入庫信息，并將入庫信息給QC統(tǒng)計員2． 營銷服務(wù)部對產(chǎn)品實物進行管理3． 在營銷服務(wù)部確定發(fā)貨后提供整車發(fā)運清單，技術(shù)部提供散件發(fā)運清單給采購部發(fā)運組主導裝車4． 營銷服務(wù)部提交整車發(fā)運清單給QC，技術(shù)部提交散件發(fā)運清單給QC5． QC根據(jù)發(fā)運清單進行整車和包裝檢查6． 如果裝車檢查發(fā)現(xiàn)存在問題則將問題反饋給營銷服務(wù)部發(fā)運組進行協(xié)調(diào)處理7． 如果裝車檢查沒有問題質(zhì)檢員在發(fā)運清單簽字, 簽字完成后即可發(fā)運8． 質(zhì)控部QA負責售后服務(wù)其他說明：1． 分部件質(zhì)檢入庫車按前車架報生產(chǎn)產(chǎn)量，對于每段車架還有一個交驗合格報表記錄每段車架的合格入庫數(shù)，銷售部門銷售出庫時是按整車數(shù)量(前中后副車架最小數(shù)量大于等于要求交車數(shù))出庫 海運發(fā)運過程質(zhì)控業(yè)務(wù)難點1． 暫無 海運發(fā)運過程質(zhì)控業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無 委外檢驗業(yè)務(wù)管理 原料委外檢驗業(yè)務(wù)流程圖30 原料委外檢驗業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 對于關(guān)鍵部件，如果企業(yè)沒有質(zhì)檢能力則需要委托其他單位進行質(zhì)檢，由QC填寫委托外控單2． 質(zhì)控部經(jīng)理在委托外控單上簽字3． QC取樣送到委外廠商處進行檢驗4． 委外廠商檢驗完成后填寫檢驗報告，然后將樣品及檢驗報告送回5． 如果檢驗報告表明物料合格則物料部進行入庫操作6． 如果檢驗報告表明物料不合格則重新取樣送委外廠商檢驗其他說明：1． 樣品快遞給委外商或者委外商自取，若是自取則需先開放行條2． 復檢一次再不合格則通知供應(yīng)商進行現(xiàn)場處理 原料委外檢驗業(yè)務(wù)難點1． 暫無 原料委外檢驗業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)管理 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)流程圖31 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 營銷服務(wù)部受理客戶投訴2． 營銷服務(wù)部填寫8D報告3． QA對投訴問題進行分析后在8D報告填寫意見簽字4． QA將8D報告提交給營銷服務(wù)部5． 營銷服務(wù)部將8D報告交給相關(guān)責任部門6． 責任部門收到8D報告后給出糾正措施及預防措施并在8D報告簽字7． 主管副總在8D報告簽字8． 質(zhì)控部將8D報告復印留底9． 質(zhì)控部或者營銷服務(wù)部將處理結(jié)果回復客戶業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 8D報告指按8個步驟處理客戶投訴的質(zhì)量反饋報告2． QA在分析客戶投訴問題后找出責任部門，責任部門可能是一個也可能同時是幾個部門3． 每個QA負責什么車型就處理對應(yīng)車型的投訴 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)難點1． 外部失敗成本統(tǒng)計困難2． 8D報告處理流程原本適用于重大質(zhì)量問題處理，但一些小問題也按這個流程處理導致處理復雜化 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)核心需求1． 按國內(nèi)外、車型統(tǒng)計外部失敗成本、缺陷統(tǒng)計(包括責任部門、責任人、工作令、客戶、數(shù)量、VIN等) 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)管理 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)流程圖32 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)描述1． 對于重大質(zhì)量問題，質(zhì)控部QA制作質(zhì)量通告，QC出具質(zhì)量罰款單2． 質(zhì)控部主任對質(zhì)量通告和質(zhì)量罰款單進行審核3． 質(zhì)控部經(jīng)理在質(zhì)量通告簽字4． 紙質(zhì)通告給前臺張貼，電子版給QC統(tǒng)計員5． 統(tǒng)計員每月對質(zhì)量問題進行統(tǒng)計，然后將統(tǒng)計結(jié)果交人事進行相應(yīng)處理 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)難點1． 目前跟人力資源的人員很難保持一致，導致統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)核心需求1． 能按照獎罰類別及責任部門進行查詢 主數(shù)據(jù)管理 物料編碼 現(xiàn)狀1． 外購件：集團統(tǒng)一編碼規(guī)則，技術(shù)中心/供應(yīng)人員通過郵件提交物料編碼新增、修改申請，由集團審核員進行審批后，判斷是否需新增物料編碼，再在集團編碼生成器中生成新物料編碼，下發(fā)到技術(shù)中心使用2． 自制件：采用圖號進行物料的識別，由技術(shù)管理小組給定，未單獨進行編碼3． 通用件：正起草編碼規(guī)則，現(xiàn)在的通用件主要指沖壓件，通用件本身分一級通用和二級通用，一級通用是指同一系列中所有車型通用的，二級通用則是同一系列中某幾款車通用 業(yè)務(wù)難點1． 通用件與非通用件的轉(zhuǎn)化：有些自制件，在剛開始生產(chǎn)時，是非通用件，車型定下來后，有可能會轉(zhuǎn)化為通用件。2． 在銷司系統(tǒng)通過對訂單的評審后，營銷服務(wù)部輸單員將訂單錄入到工廠的訂單管理系統(tǒng)3． 在訂單管理系統(tǒng)中通過對訂單的評審后，營銷服務(wù)部開始編制工作令，并將工作令下發(fā)到技術(shù)部、工程裝備部、采購部、物料部、制造部、質(zhì)控部等部門4． 技術(shù)部根據(jù)工作令編制技術(shù)文件5． 工程裝備部根據(jù)技術(shù)部的技術(shù)文件編制套料計劃和開卷計劃6． 采購部根據(jù)工作令、技術(shù)文件等制定采購計劃進行采購7． 物料部根據(jù)套料計劃進行套料準備，另外則根據(jù)開卷計劃進行開卷8． 制造部根據(jù)工作令進行生產(chǎn)，生產(chǎn)過程和生產(chǎn)下線時由質(zhì)控部根據(jù)工作令、技術(shù)文件等相關(guān)資料進行質(zhì)量管控9． 成品入庫后財務(wù)部根據(jù)入庫情況登記財務(wù)庫存帳10． 營銷服務(wù)部對成品進行銷售出庫11． 營銷服務(wù)部發(fā)運組組織陸運發(fā)運工作12． 財務(wù)部根據(jù)銷售進行結(jié)算工作13． 營銷服務(wù)部對售出產(chǎn)品提供售后服務(wù)其他說明：1． 客戶按大類分為國內(nèi)客戶和國外客戶2． 國內(nèi)客戶按區(qū)域進行劃分，每個區(qū)域都有代碼表示3． 亞非客戶基本都有客戶編碼，歐美地區(qū)客戶沒有編碼4． 對于國外客戶，發(fā)達國家訂單目前在訂單管理系統(tǒng)管理，其他的則可能不在訂單管理系統(tǒng)中管理5． 如果生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)存在問題則通過發(fā)出《內(nèi)部整改通知》進行整改6． 目前國內(nèi)銷售結(jié)算是跟中心店結(jié)算 國內(nèi)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)難點1． 暫無 國內(nèi)產(chǎn)品銷售管理核心需求1． 暫無 國外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)管理 國外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程圖17 國外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 集團在接到海外訂單后向營銷服務(wù)部下采購訂單2． 營銷服務(wù)部編制工作令技術(shù)部在接到工作令后編制技術(shù)文件3． 工程裝備部根據(jù)技術(shù)文件制定套料計劃和開卷計劃4． 采購部根據(jù)工作令、技術(shù)文件進行物料采購5． 物料部根據(jù)套料計劃、開卷計劃進行備料6． 制造部根據(jù)工作令向物料部領(lǐng)料進行生產(chǎn)7． 質(zhì)控部對制造部下線產(chǎn)品進行質(zhì)檢，質(zhì)檢通過的產(chǎn)品即入庫到成品庫8． 財務(wù)部根據(jù)成品入庫情況進行成品庫存帳管理9． 營銷服務(wù)部對成品進行銷售出庫10． 如果是海運，則由采購部運輸組負責海運發(fā)運工作11． 如果是陸運，則由營銷服務(wù)部發(fā)運組負責陸運發(fā)運工作12． 財務(wù)部在銷售完成后負責財務(wù)結(jié)算13． 營銷服務(wù)部最后負責產(chǎn)品的售后服務(wù)其他說明： 國外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)難點1． 暫無 國外產(chǎn)品銷售管理核心需求1． 暫無 國內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)管理 國內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)流程圖18 國內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 國內(nèi)客戶向營銷服務(wù)部下采購訂單2． 如果是外部客戶，需要先簽訂合同或者預收款3． 技術(shù)部給出評審意見，說明是否可以自制或者購買4． 營銷服務(wù)部配件銷售員判斷這種配件以前是否做過，如果做過則在報價參考表查看價格，如果沒有做過則根據(jù)鋼材重量計算成本價格5． 配件銷售員在計算出成本價或者查詢到報價參考表上的價格后制作報價單，并將報價單提交給客戶6． 客戶對報價進行評估，如果接受報價則由營銷服務(wù)部部門經(jīng)理在報價單簽字，完成后配件銷售員在供應(yīng)鏈系統(tǒng)編制工作令并開啟，然后錄入生成一個銷售訂單(四聯(lián)單，一聯(lián)留底、一聯(lián)給倉庫、一聯(lián)給財務(wù)、一聯(lián)給客戶)7． 對于需要排產(chǎn)的，配件銷售員通知營銷服務(wù)部計劃組進行排產(chǎn)8． 營銷服務(wù)部配件銷售員提交協(xié)作單給部門經(jīng)理簽字，然后部門經(jīng)理將協(xié)作單交給其他部門(主要是技術(shù)部)9． 技術(shù)部根據(jù)協(xié)作單下技術(shù)通知10． 采購部根據(jù)協(xié)作單進行物料采購11． 物料部根據(jù)協(xié)作單進行備料12． 制造部根據(jù)協(xié)作單從物料部領(lǐng)料生產(chǎn)13． 生產(chǎn)完成后銷售員拿技術(shù)通知單到制造部領(lǐng)取自制件配件14． 通過隨車發(fā)運、物流公司發(fā)運或客戶自提的方式發(fā)貨15． 銷售員協(xié)助財務(wù)收款其他說明：1． 內(nèi)部客戶指屬于XXX集團下的組織,外部客戶指除此之外的國內(nèi)客戶2． 加價原則內(nèi)外部客戶不同，內(nèi)部客戶在成本價基礎(chǔ)上加價大概5%到10%，外部客戶在成本價基礎(chǔ)上加價大概30%左右3． 對于外部客戶的收款方式，一種是簽訂合同(一個單一個合同)，另外一種是先收貨款4． 泰國的通常是月結(jié)5． 對于第一次交易的客戶，通常會要求客戶提供公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料6． 客戶如果提出降價要求，有可能需要報給銷售服務(wù)部部門經(jīng)理審批7． 目前銷量生產(chǎn)的通常需要銷售員自己跟蹤生產(chǎn)狀態(tài)，大量的生產(chǎn)制造部才會主動通知8． 生產(chǎn)出的這種自制件不需要入庫9． 發(fā)運方式包括隨整車發(fā)運、客戶自提與物流公司發(fā)運。 動態(tài)物料盤點業(yè)務(wù)管理 動態(tài)物料盤點業(yè)務(wù)流程圖15 動態(tài)物料盤點業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 每日結(jié)束前，由帳務(wù)員打印本日物料進出動態(tài)盤點表2． 倉管員根據(jù)動態(tài)盤點表對指定倉位的物料進行實地盤點3． 盤點時填寫實盤信息，簽字并交帳務(wù)員4． 賬務(wù)員把實盤信息錄入倉庫系統(tǒng)5． 倉庫系統(tǒng)根據(jù)實盤信息和賬面信息的差異，生成盤點差異表6． 倉庫經(jīng)理根據(jù)盤點差異表，尋找?guī)齑驽e誤原因并及時糾正其他說明： 動態(tài)物料盤點管理業(yè)務(wù)難點1． 暫無 動態(tài)物料盤點管理業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無。統(tǒng)計員核對盤點報告與盤點差異表，并一起存檔。并將各方簽字確認的盤點差異報告交統(tǒng)計員保管。8． 經(jīng)最終確認后，由帳務(wù)員在計算機上修改確認盤點差異表。6． 盤點輸入完成后，帳務(wù)員打印出盤點差異表并交財務(wù)部、倉庫經(jīng)理對盤點差異書進行審核確認。3． 盤點日，倉管員根據(jù)盤點調(diào)查表進行實地盤點.4． 倉管員在盤點時記錄盤點數(shù)據(jù)。生成、打印盤點調(diào)查表（盤點調(diào)查表中帳面庫存欄為空白），將盤點調(diào)查表分發(fā)給倉管員。2． 技術(shù)部提供外協(xié)BOM時，BOM中應(yīng)有外協(xié)件的物料編碼 工序委外加工業(yè)務(wù)管理 工序委外加工管理業(yè)務(wù)流程圖9 工序委外加工管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 技術(shù)部根據(jù)營銷服務(wù)部的工作令提供OE