【導讀】持續(xù)改進持續(xù)改進.本手冊系依據(jù)GB/T19001：20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合。和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)與銷售服務過程。其職位的人員并辦理移交手續(xù)。霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。b.確定了這些過程的前后順序和相互作用；見相應章節(jié)的描述）；力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等；因相對應的糾正/預防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。定了公司質(zhì)量管理體系文件架構，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)。4．1《文件控制程序》；4．2《記錄控制程序》；

　　

【正文】 供方的分類 A 類供方 — 鋼板以及其他主要的原材料 B 類供方 — 包裝材料的供應商 C 類供方 — 計量器具校準供方 供方的選擇與評價 A 類供方 /B 類供方 由業(yè)務部負責對供方進行調(diào)查選擇包括對其資料的收集工作，填寫“供方調(diào)查表” . A 類供應商應至少提供以下資料的 復印件： a. 營業(yè)執(zhí)照 本資料來 自 b. 稅務登記證 c. 公司簡介 d. 產(chǎn)品說明書 e. 質(zhì)量管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時） f. 產(chǎn)品認證證書（必要時或顧客有需求時或相關法律法規(guī)有規(guī)定時） B 類供應商應至少提供以下資料 : （必要時或顧客有需求時） 對于 A/B 兩類供應商資料收集齊全后由業(yè)務部負責人組織有關部門 /人員進行 評價，評價結(jié)果形成“供方評價記錄”，根據(jù)評價結(jié)果，由業(yè)務部編制 “合格 供方名錄”，總經(jīng)理或其授權人批準后作為公司的合格供方，以 備采購時選用 對于已經(jīng)長期合作的此類供應商，沒有上述資料的，由業(yè)務部負責收集并從相 關部門收集其合作業(yè)績進行評價，執(zhí)行 規(guī)定，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不 穩(wěn)定或不合格次數(shù)超過 3 次的供應商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅 此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績， 執(zhí)行 規(guī)定。 對于 C 類供方由品管部負責收集其國家授權的資質(zhì)證明材料 ,只對其做資質(zhì)評 價，也不列入“合格供方名錄”。 采購信息 對于材料的采購，由倉庫根據(jù)倉庫庫存情況 ，填寫“采購申請單”，交業(yè)務部， 由業(yè)務部采購負責人從“合格供方名錄”中選擇相應的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依 據(jù) 實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。 每次采購訂單 /合同由業(yè)務部負責人批準后傳與供方，對于采購金額超過 10000,0 本資料來 自 元人民幣（含 10000,0 元），必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權人批準方可實施采購。 訂貨單應明確以下內(nèi)容： a. 采購的產(chǎn)品名稱 b. 規(guī)格型號 c. 數(shù)量 d. 交付期限 e. 單價 f. 產(chǎn)品的驗收方式（當產(chǎn)品的驗收需要到供應商處進行時，其他情況不必注明） 采購產(chǎn)品的驗證 供方送貨到公司后，由倉庫負責依據(jù)供方的送貨單與實物對照進行初步驗收，主要驗收內(nèi)容： /型號 實物與供方的送貨單相符后，由倉庫管理員負責暫時收貨，同時在相應的材料上 標識“待檢”，并報請品管部進行抽樣檢驗實驗。 對于根據(jù)供方進行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況，由業(yè)務部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，除了驗收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應檢驗是否有檢驗報告或合格證。 對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實物不相符、產(chǎn) 品非采購的等以及檢驗試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知業(yè)務部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施。 供方的業(yè)績跟蹤與分析 每年由業(yè)務部負責對供方的業(yè)績進行跟蹤統(tǒng)計分析，填寫“供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”作為下年度再評價的依據(jù)。 本資料來 自 供方再評價 每隔一年由業(yè)務部負責對當年所有的合格供方組織相關部門重新評價一次，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。 再評價過程中，發(fā)現(xiàn)供方有嚴重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計五次不 合格或交付期限累計五次不合格，則取消其資格， 由業(yè)務部負責通知，同時更新“合格供方名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 供方的再開發(fā) 業(yè)務部可以根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對新開發(fā)的供方依據(jù) 上述規(guī)定進行管理。 5 相關文件 《不合格品控制程序》 6 相關記錄 PYHF/QR036 供方調(diào)查表 PYHF/QR037 供方評價記錄 PYHF/QR038 合格供方名錄 PYHF/QR039 訂貨單 PYHF/QR040 采購申請單 PYHF/QR041 供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄 本資料來 自 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金配件及其他五金類制品符合規(guī)定的 要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理 3. 職責 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程有關作業(yè)指導書的編制 負責生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設備的日常清潔維護與保養(yǎng) 負責生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量 品管部 負責生產(chǎn)工藝的制定 負責生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查 負責生產(chǎn)過程完產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 工程部 設備組負責生產(chǎn)過程中設備故障的排除與修復 模具 組負責生產(chǎn)過程中所用模具的發(fā)放與異常模具的處理 生產(chǎn)準備 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務部下發(fā)的“生產(chǎn)加工單”填寫“領料單”安排相應人員依據(jù)《倉 庫管理制度》進行生產(chǎn)物料領用。 需要領用模具時 ,依據(jù)《基礎設施管理程序》規(guī)定到模具組領用模具。 各生產(chǎn)班組負責人根據(jù)當天生產(chǎn)的產(chǎn)品到生產(chǎn)部領用相應的《生產(chǎn)作業(yè)指導 書》或已發(fā)放的 ,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導書》替換到現(xiàn)場使用處 . 本資料來 自 生產(chǎn)實施 生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā)到生產(chǎn)班長，生產(chǎn)班長 根據(jù)“生產(chǎn) 通知單”對各機臺進行分工，下發(fā)到各機臺操作人員作為生產(chǎn)的依 據(jù)。 對于關鍵工序的操作員工如沖床操作工、線切割工必須經(jīng)過相應的培訓考核 合格并嚴格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導書》的規(guī)定進行操作，嚴禁無證上崗作業(yè)。 生產(chǎn)部每天開始生產(chǎn)前，由相應的設備操作人員對設備的技術狀態(tài)進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”，以確保設備的技術狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于點檢發(fā)現(xiàn)設備的技術狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎設施管理程序》有關規(guī)定處理。 點檢確認合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設備使用說明書》或其他的有關規(guī)定操作 程序進 行設備操作，嚴禁違規(guī)操作。 生產(chǎn)過程的監(jiān)控 品管部質(zhì)檢員根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進行監(jiān)視和測量，填寫“產(chǎn)品檢驗原始記錄”，檢驗合格后，通知生產(chǎn)部進行工序之間轉(zhuǎn)序。 品管部的質(zhì)檢員每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況進行不定期的檢查，填寫 “工藝檢查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾 正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴重的不符合情況，填寫“糾正 /預防措施處 理單”依據(jù)《糾正 /預防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進，質(zhì)檢員跟蹤驗證。 對于 新開發(fā)的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號的產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時，由品管部進行首件確認，填寫“首件確認報告”，合格后方可開始大批量生產(chǎn)。 生產(chǎn)完畢 每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間班長負責編制“生產(chǎn)日報表”，經(jīng)廠長批準后，業(yè)務 部一份；同時填寫“請檢單”報請品管部進行檢驗，檢驗合格后依據(jù)《倉庫管理 制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗結(jié)果之前，在相應產(chǎn)品上掛放“待檢”標識 本資料來 自 或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。 每天生產(chǎn)結(jié)束，由相應的生產(chǎn)班組負責對生產(chǎn)車間進行清掃，包括設備表面，確 保生產(chǎn)環(huán)境符合相應的要求 。 對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》相應規(guī)定 《倉庫管理制度》有關規(guī)定，交付后的服務見《與顧客有關的過 程控制程序》。 5．相關文件 《不合格品控制程序》 《倉庫管理制度》 《糾正 /預防措施控制程序》 《生產(chǎn)設備使用說明書》 《基礎設施管理程序》 《生產(chǎn)作業(yè)指導書》 《與顧客有關的過程控制程序》 6．相關記錄 PYHF/QR042 請檢單 PYHF/QR043 生產(chǎn)日報表 PYHF/QR064 糾正 /預防措施處理單 PYHF/QR058 產(chǎn)品檢驗原始記錄 PYHF/QR031 設備始業(yè)點檢記錄 PYHF/QR044 首件確認報告 PYHF/QR045 生產(chǎn)加工單 PYHF/QR046 生產(chǎn)通知單 PYHF/QR047 領料單 PYHF/QR048 工藝檢查記錄 本資料來 自 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 根據(jù)我們公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品的特性以及生產(chǎn)流程分析 ,不存在過程的結(jié)果不易或不能檢測的過程 ,本條款暫時不適用 , 所以對其進行刪減 ,對其刪減不會影響我們公司提供合格產(chǎn)品的能力和責任 . 本資料來 自 標識和可追溯性控制程序 1．目的 防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導致誤用， 影響產(chǎn)品質(zhì)量，同時確保在有需 要追溯的情況下可以追溯到問題所在 ,特制定本規(guī)定。 2．適用范圍 適用于公司與產(chǎn)品有關的標識控制 3．職責 生產(chǎn)班組負責車間在制產(chǎn)品以及領用的原材料標識 倉庫負責庫存產(chǎn)品包括半成品、成品、原材料的標識 品管部負責對標識情況進行監(jiān)督檢查 相關部門配合實施本程序 4．工作流程 原材料的標識 對于原材料到公司后，品管部未檢驗完畢前，由倉庫管理員負責進行標識“待 檢”或存放在“待檢”區(qū)域 ,填寫“物料卡”標注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、 進貨日 期等內(nèi)容。 當品管部檢驗完畢后，由倉庫管理員根據(jù)品管部的檢驗結(jié)果，對原材料掛放相 應的標識為“合格”、“不合格”，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。 對于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應 的標識“挑選使用”、“特采”等 對于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”， 若最終決定報廢或退貨時，則更換為“報廢”或“退貨”。 對于生產(chǎn)車間領用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由 生產(chǎn)班組負責進 行標識，同時在相關的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時，能夠及時追回。 半成品的標識 本資料來 自 生產(chǎn)車間根據(jù)品管部質(zhì)檢員的檢驗結(jié)果掛放相應的標識“合格”、“不合格待處 理”、“挑選使用”、“報廢”。 當半成品入庫后，由倉庫管理員負責根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號、生產(chǎn)日進 行標識，以防在儲存過程中混淆，導致發(fā)料出現(xiàn)差錯。 成品的標識 生產(chǎn)部生產(chǎn)完畢，在品管部檢驗結(jié)果未報告前，掛放“待檢”標識或擺放在指定的區(qū)域。 對于檢驗合格的產(chǎn)品，依據(jù)《倉庫管理 制度》辦理入倉手續(xù)，由倉庫管理員依據(jù) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號、生產(chǎn)日期進行標識，必要時注明顧客的名稱或代號， 同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。 對于檢驗不合格的成品，由生產(chǎn)車間班長負責進行標識“不合格待處理”，等待處理，執(zhí)行 對于原材料、半成品、成品的領用與發(fā)放依據(jù)《倉庫管理制度》進行，確保相關記 錄的可追溯性。 對于在此過程中產(chǎn)生的有關記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關規(guī)定填寫、保護保存， 確保問題發(fā)生后的可追溯性。 品管部質(zhì)檢員對上述的標識情況進行監(jiān)督檢 查，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn) 一次，要求責任部門立即整改，對于多次（ ≧ 3 次）發(fā)現(xiàn)的不合格標識情況，由質(zhì)檢員填寫“糾正 /預防措施處理單”依據(jù)《糾正 /預防措施控制程序》規(guī)定處理。 《記錄控制程序》 《倉庫管理制度》 《糾正 /預防措施控制程序》 6．相關記錄 PYHF/QR064 糾正 /預防措施處理單 本資料來 自 顧客財產(chǎn) 對本公司而言，顧客財產(chǎn)主要是指顧客提供的有關圖紙及相關的技術資料，針對其我公司將按照《文件控制程序》中的外來文件進行管理，由品管部負責驗證、登記、標識分類保存保護，當發(fā)現(xiàn)顧 客提供的圖紙或技術資料不適用、損壞或丟失時，由品管部負責通知業(yè)務部，由業(yè)務部負責與顧客聯(lián)絡溝通協(xié)商處理，并保留相關的處理記錄。 本資料來 自 為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護措施包括標識、搬運、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應承擔的責任。 對于標識，我們公司編制實施《標識和可追溯性控制程序》 ,確保在我們公司內(nèi)部處理期間如生產(chǎn)車間的搬運、轉(zhuǎn)序以及倉庫存儲 、交付運輸期間標識的牢固性，防止脫落或磨損，影響產(chǎn)品的符合性。 對于搬運和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，同時在外包裝上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、檢驗結(jié)果、規(guī)格 /型號，必要時注明顧客的名稱，防止交付出現(xiàn)差錯。 對于貯存，我們公司編制實施《倉庫管理制度》，包括物品的堆放、出庫順序以及出庫規(guī)則等方面進行明確規(guī)定，確保產(chǎn)品在倉儲期間的質(zhì)量符合性。 本資料來 自 監(jiān)視和測量裝置控制程序 對公司所用的監(jiān)視和測量裝置進行全過程控制，確保其技術狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量要求和測量結(jié) 果的有效性。 適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。