【導(dǎo)讀】量手冊，現(xiàn)予以頒布實施。綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，工廠全體員工必須遵照執(zhí)行。限公司管理者代表。戶的其它相關(guān)要求，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)與HSF目標(biāo)。公司不斷的發(fā)展、變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。持續(xù)性之一加以控制。在對質(zhì)量管理系統(tǒng)要求的描述與實施中均包含達成HSF產(chǎn)品與作。業(yè)流程所需的程序文件與管理實務(wù)，產(chǎn)品要求包括HSF要求。止時不需要對其進行回收。e）非受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，中認(rèn)識到“品質(zhì)、專業(yè)、信譽、服務(wù)”是本行業(yè)的根本。精益求精是我們的信念，不

　　

【正文】 意的測量 本公司應(yīng)監(jiān)督與客戶感受有關(guān)之信息，以作為質(zhì)量管理體系績效的一種量測。取得及使用此信息之方法，應(yīng)加以 確 定。 收集的方法包括： A． 問卷調(diào)查； B． 客戶投訴； C． 與客戶直接溝通； 收集的信息包括： A． 對產(chǎn)品的回饋； B． 客戶要求 (含 HSF 要求 )； C． 合同信息； D． 變化的市場要求； E． 與競爭有關(guān)的信息。 記錄所收集的信息內(nèi)容。 利用所收集信息的方法和措施。 A． 就客戶滿意 /不滿意或客戶投訴的事項進行調(diào)查，明確不滿意或投訴的內(nèi)容； B． 對客戶不滿意或客戶投訴的原因制定改善措施； C． 執(zhí)行改善措施； D． 跟進評估改善措施的有效性。 內(nèi)部審核 本公司應(yīng)在規(guī)劃期間執(zhí)行 內(nèi)部審核，以決定質(zhì)量管理體系及組織之有害物質(zhì)排除流程是否符合所規(guī)劃之安排及 ISO9001： 2020 版之要求、 QC080000 要求及本公司所建立質(zhì)量管理體系要求。并有效地實施及維護。 建立并保持《內(nèi)部審核程序》，明確內(nèi)部審核的要求； 內(nèi)部審核由管理者代表組織實施； 審核計劃（包括時間）應(yīng)基于被審核活動和區(qū)域的狀況，重要性及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核目的，范圍，頻次和方法； 進行內(nèi)部審核的人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并合格，且應(yīng)獨立于被審核部門； 內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序和計劃準(zhǔn)備，實施； 審核的結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，并向總經(jīng)理 /最高管理者報告； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 審核中發(fā)現(xiàn)的問題（不符合）應(yīng)按規(guī)定的程序及時采取必要的糾正，預(yù)防措施，以避免問題（不符合）的再發(fā)生； 跟蹤審核活動時，應(yīng)對糾正，預(yù)防措施的實施情況及有效性進行確認(rèn)，并向最高管理者報告確認(rèn)結(jié)果； 內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)作為管理者評審評價質(zhì)量體系及 HSF 體系有效性的依據(jù)。 公司采取適宜的方法對對質(zhì)量管理體系及 HSF 流程進行監(jiān)視和測 量，包括對 HSF產(chǎn)品相關(guān)供方的 HSF 流程。證實符合策劃的能力，適當(dāng)時采取糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性、 HSF 要求的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司為了驗證所提供產(chǎn)品是否已滿足要求，對產(chǎn)品的特性及 HSF 產(chǎn)品特性按策劃的要求進行監(jiān)視和測量。 監(jiān)視和測量的對象是產(chǎn)品的特性，不僅包括最終產(chǎn)品 ,還包括采購產(chǎn)品 (原材料 )和半成品 (制程產(chǎn)品 )。 a) 采購產(chǎn)品的驗證執(zhí)行《來料檢驗指導(dǎo)書》。 b) 半成品的監(jiān)視和測量采用首檢、巡檢、 QC 全檢（拋光），返工品重檢。 c) 成品的檢驗包括包裝前的全 檢、出貨 QA 抽檢 .。 除非顧客批準(zhǔn)，否則未經(jīng)檢驗或未經(jīng)檢驗完畢的產(chǎn)品不得放行。 不合格品的控制 本公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求之產(chǎn)品己加以識別及管制，以防止其被誤用或交貨。 此項管制與處理不符合產(chǎn)品有關(guān)之職責(zé)及權(quán)限，應(yīng)以文件化加以界定。本公司應(yīng)由以下措施及 方法處理不符合產(chǎn)品； . 組織應(yīng)確保能識別并管制不符合產(chǎn)品，對 HSF 不合格應(yīng)與正常不合格區(qū)分并單獨定義避免意外使用或交付。 . (非 HSF 不符合 )由相關(guān)權(quán)責(zé)人員，及適當(dāng)時客戶之核準(zhǔn)，授權(quán)其使用，放行或特采允收。 立明確的程序，以便在偵測到含有限制性物質(zhì)之不符合產(chǎn)品時加以處理，并且避免將含有限制性物質(zhì)的產(chǎn)品付運 (除非經(jīng)特別允許 )。 不符合物質(zhì)之記錄及任何后續(xù)采行措施，包括特采 (非 HSF 不良 )之核準(zhǔn)，均應(yīng)加以維持及保存，對 HSF 不良須清楚說明偵測到的限制性物質(zhì)。 當(dāng)不符合產(chǎn)品己改正時，應(yīng)予重新查證， 以證實 其符合要求。 當(dāng)不符合產(chǎn)品在交貨或開始使用后才發(fā)現(xiàn)，本公司應(yīng)對不符合之影響，或可能影響，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，包括書面記錄及書面報告不合格與客戶協(xié)商處理，必要時召回處理。 數(shù)據(jù)分析 通過 收集、分析有關(guān)數(shù)據(jù)，確定質(zhì)量管理體系及 HSF 流程的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。數(shù)據(jù)分析適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程，包括來自測量和監(jiān)視活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 數(shù)據(jù)的來源 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 外部來源 a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 相關(guān)方（如顧客、供方）的有關(guān)信息。如顧客的要求、滿意程度，供方的供貨能力、業(yè)績等。 內(nèi)部來源 a) 日常工作中 ,產(chǎn)品和過程的監(jiān)測結(jié)果 ,內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系情況運行的記錄； b) 已發(fā)生的和潛在的不合格 ,如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析 結(jié)果 ,糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等； c) 緊急信息，突發(fā)質(zhì)量事故； d) 員工建議。 數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 數(shù)據(jù)的收集、分析和處理后 ,應(yīng)提供以下方面的情況： a) 顧客的滿意度（包括產(chǎn)品的不合格、顧客檢驗等信息）； b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； c) 公司過程的運作趨勢和產(chǎn)品特性的發(fā)展形勢； d) 供方的信息適用時，清除所有有害物質(zhì)的持續(xù)改善作法。 數(shù)據(jù)的收集分析 a) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé) )、 )兩項的數(shù)據(jù)收集； b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé) )項的數(shù)據(jù)收集； c) 采購負(fù)責(zé) ) 項的數(shù)據(jù)收集。 數(shù)據(jù)收集的頻次 各部門按上述分工每月底收集一次 ,統(tǒng)一傳遞給品質(zhì)部 ,由品質(zhì)部匯總分析后上報總經(jīng)理 ,對已發(fā)生的或潛在的不合格項采取改進措施。 數(shù)據(jù)分析方法 數(shù)據(jù)分析必須真實準(zhǔn)確 ,不是弄虛作假 ,數(shù)據(jù)分析的有效性應(yīng)看 : a) 是否降低了不合格率 ,降低了加工損失； b) 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定 ,以利于改進質(zhì)量。 c) 適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 改進 持續(xù)改進 公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及 HSF 方針 /目標(biāo) ,利用內(nèi)部審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析 ,采取糾正和預(yù)防措施以及管理評審 ,來實現(xiàn)管理的持續(xù)改進。 持續(xù)改進是增強企業(yè)滿足要求的能力的循環(huán)活動 ,改進的重點是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性 ,可以體現(xiàn)在體系的各個環(huán)節(jié)能任何階段。 持續(xù)改進的步驟 a) 識別過程中存在的問題 ,選擇改進的范圍 ,并記錄； b) 評價現(xiàn)有過程的有效性和效率 ,收集數(shù)據(jù) ,分析發(fā)現(xiàn)發(fā)生頻繁的問題并確定改進的目標(biāo)； c) 選擇并實施糾正和預(yù)防的措施； d) 評價 改進效果，確認(rèn)問題及產(chǎn)生根源已消除或影響已減少，實現(xiàn)了改進目標(biāo)。 糾正措施 公司采取措施 ,以消除不合格的原因 ,防止不合格品的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不合格品的影響程度相適應(yīng) . 糾正措施的步驟 a) 評審不合格 (包括顧客抱怨 )； b) 確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定措施 ,以消除潛在不合格的原因 ,防 止不合格的發(fā)生 ,預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng) . a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的過程及結(jié)果； f) 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 支持性文件： 1．《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 2．《內(nèi)審控制程序》 3．《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 4．《不合格品控制程序》 5．《糾正及預(yù)防措施控制程序》 6. 《環(huán)保物資測試作業(yè)程序》 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附 質(zhì)量管理體系文件與 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對照表 章節(jié)號 章 節(jié) 標(biāo) 題 手冊 /程序名稱 編號 范 圍 質(zhì)量手冊 總 則 可允許的不兼容 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義 4. 0 質(zhì)量管理體系 4. 1 總 要 求 文件的一般要求 文件控制程序 /記錄控制程序 XKJPD01/02 管理者職責(zé) 質(zhì)量手冊 管理者承諾 5. 2 以顧客為中心 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 策 劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量策劃 職 責(zé) ﹑ 權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 信息交流控制程序 XKJPD26 理評管審 管理評審程序 XKJPD05 評審輸入 評審輸出 資源管理 質(zhì)量手冊 資源供給 人力資源 人力資源控制程序 XKJPD03 人員資源 能力意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 XKJPD04 工作環(huán)境 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程策劃 圖紙樣板控制和程序 XKJPD22 與顧客有關(guān)的過程 合同評審程序 法律法規(guī)及限用禁用物質(zhì)要求控制程序 客訴和退貨控制程序 XKJPD08 XKJPD23 XKJPD20 顧客要求識別 產(chǎn)品要求評審 與顧客的聯(lián)絡(luò) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 刪除 采購 采購控制程序 供應(yīng)評估程序 XKJPD06 XKJPD07 采購控制 采購信息 . 采購產(chǎn)品驗證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)計劃控制程序 環(huán)境危害物質(zhì)過程控制程序 XKJPD09 XKJPD12 XKJPD24 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確 認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識和可追溯性控制程序 XKJPD10 顧客財產(chǎn) 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護控制程序 XKJPD11 測量和監(jiān)控裝置的控制 監(jiān)視和測量裝量控制程序 XKJPD13 測量、分析和改進 質(zhì)量手冊 總則 測量和監(jiān)視 顧客滿意度 顧客滿意度調(diào)查程序 XKJPD14 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核控制程序 XKJPD15 過程測量和監(jiān)控 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 XKJPD16 環(huán)境管理物質(zhì)測試作業(yè)程序 XKJPD25 不合格品控制 不合格控制程序 XKJPD17 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析控制程序 XKJPD18 改 進 糾正和預(yù)防措施控制程序 XKJPD19 持續(xù)改進策劃 糾正措施 .