【導(dǎo)讀】量手冊(cè)，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，工廠全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。限公司管理者代表。戶的其它相關(guān)要求，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)與HSF目標(biāo)。公司不斷的發(fā)展、變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。持續(xù)性之一加以控制。在對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)要求的描述與實(shí)施中均包含達(dá)成HSF產(chǎn)品與作。業(yè)流程所需的程序文件與管理實(shí)務(wù)，產(chǎn)品要求包括HSF要求。止時(shí)不需要對(duì)其進(jìn)行回收。e）非受控手冊(cè)向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，中認(rèn)識(shí)到“品質(zhì)、專業(yè)、信譽(yù)、服務(wù)”是本行業(yè)的根本。精益求精是我們的信念，不

　　

【正文】 意的測(cè)量 本公司應(yīng)監(jiān)督與客戶感受有關(guān)之信息，以作為質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種量測(cè)。取得及使用此信息之方法，應(yīng)加以 確 定。 收集的方法包括： A． 問(wèn)卷調(diào)查； B． 客戶投訴； C． 與客戶直接溝通； 收集的信息包括： A． 對(duì)產(chǎn)品的回饋； B． 客戶要求 (含 HSF 要求 )； C． 合同信息； D． 變化的市場(chǎng)要求； E． 與競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)的信息。 記錄所收集的信息內(nèi)容。 利用所收集信息的方法和措施。 A． 就客戶滿意 /不滿意或客戶投訴的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，明確不滿意或投訴的內(nèi)容； B． 對(duì)客戶不滿意或客戶投訴的原因制定改善措施； C． 執(zhí)行改善措施； D． 跟進(jìn)評(píng)估改善措施的有效性。 內(nèi)部審核 本公司應(yīng)在規(guī)劃期間執(zhí)行 內(nèi)部審核，以決定質(zhì)量管理體系及組織之有害物質(zhì)排除流程是否符合所規(guī)劃之安排及 ISO9001： 2020 版之要求、 QC080000 要求及本公司所建立質(zhì)量管理體系要求。并有效地實(shí)施及維護(hù)。 建立并保持《內(nèi)部審核程序》，明確內(nèi)部審核的要求； 內(nèi)部審核由管理者代表組織實(shí)施； 審核計(jì)劃（包括時(shí)間）應(yīng)基于被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況，重要性及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核目的，范圍，頻次和方法； 進(jìn)行內(nèi)部審核的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)并合格，且應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)； 內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序和計(jì)劃準(zhǔn)備，實(shí)施； 審核的結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面記錄，并向總經(jīng)理 /最高管理者報(bào)告； 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（不符合）應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)采取必要的糾正，預(yù)防措施，以避免問(wèn)題（不符合）的再發(fā)生； 跟蹤審核活動(dòng)時(shí)，應(yīng)對(duì)糾正，預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行確認(rèn)，并向最高管理者報(bào)告確認(rèn)結(jié)果； 內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)作為管理者評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量體系及 HSF 體系有效性的依據(jù)。 公司采取適宜的方法對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體系及 HSF 流程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量，包括對(duì) HSF產(chǎn)品相關(guān)供方的 HSF 流程。證實(shí)符合策劃的能力，適當(dāng)時(shí)采取糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性、 HSF 要求的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司為了驗(yàn)證所提供產(chǎn)品是否已滿足要求，對(duì)產(chǎn)品的特性及 HSF 產(chǎn)品特性按策劃的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是產(chǎn)品的特性，不僅包括最終產(chǎn)品 ,還包括采購(gòu)產(chǎn)品 (原材料 )和半成品 (制程產(chǎn)品 )。 a) 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證執(zhí)行《來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》。 b) 半成品的監(jiān)視和測(cè)量采用首檢、巡檢、 QC 全檢（拋光），返工品重檢。 c) 成品的檢驗(yàn)包括包裝前的全 檢、出貨 QA 抽檢 .。 除非顧客批準(zhǔn)，否則未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)檢驗(yàn)完畢的產(chǎn)品不得放行。 不合格品的控制 本公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求之產(chǎn)品己加以識(shí)別及管制，以防止其被誤用或交貨。 此項(xiàng)管制與處理不符合產(chǎn)品有關(guān)之職責(zé)及權(quán)限，應(yīng)以文件化加以界定。本公司應(yīng)由以下措施及 方法處理不符合產(chǎn)品； . 組織應(yīng)確保能識(shí)別并管制不符合產(chǎn)品，對(duì) HSF 不合格應(yīng)與正常不合格區(qū)分并單獨(dú)定義避免意外使用或交付。 . (非 HSF 不符合 )由相關(guān)權(quán)責(zé)人員，及適當(dāng)時(shí)客戶之核準(zhǔn)，授權(quán)其使用，放行或特采允收。 立明確的程序，以便在偵測(cè)到含有限制性物質(zhì)之不符合產(chǎn)品時(shí)加以處理，并且避免將含有限制性物質(zhì)的產(chǎn)品付運(yùn) (除非經(jīng)特別允許 )。 不符合物質(zhì)之記錄及任何后續(xù)采行措施，包括特采 (非 HSF 不良 )之核準(zhǔn)，均應(yīng)加以維持及保存，對(duì) HSF 不良須清楚說(shuō)明偵測(cè)到的限制性物質(zhì)。 當(dāng)不符合產(chǎn)品己改正時(shí)，應(yīng)予重新查證， 以證實(shí) 其符合要求。 當(dāng)不符合產(chǎn)品在交貨或開(kāi)始使用后才發(fā)現(xiàn)，本公司應(yīng)對(duì)不符合之影響，或可能影響，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，包括?shū)面記錄及書(shū)面報(bào)告不合格與客戶協(xié)商處理，必要時(shí)召回處理。 數(shù)據(jù)分析 通過(guò) 收集、分析有關(guān)數(shù)據(jù)，確定質(zhì)量管理體系及 HSF 流程的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。數(shù)據(jù)分析適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程，包括來(lái)自測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。 數(shù)據(jù)的來(lái)源 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 外部來(lái)源 a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 相關(guān)方（如顧客、供方）的有關(guān)信息。如顧客的要求、滿意程度，供方的供貨能力、業(yè)績(jī)等。 內(nèi)部來(lái)源 a) 日常工作中 ,產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)測(cè)結(jié)果 ,內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系情況運(yùn)行的記錄； b) 已發(fā)生的和潛在的不合格 ,如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析 結(jié)果 ,糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等； c) 緊急信息，突發(fā)質(zhì)量事故； d) 員工建議。 數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 數(shù)據(jù)的收集、分析和處理后 ,應(yīng)提供以下方面的情況： a) 顧客的滿意度（包括產(chǎn)品的不合格、顧客檢驗(yàn)等信息）； b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； c) 公司過(guò)程的運(yùn)作趨勢(shì)和產(chǎn)品特性的發(fā)展形勢(shì)； d) 供方的信息適用時(shí)，清除所有有害物質(zhì)的持續(xù)改善作法。 數(shù)據(jù)的收集分析 a) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé) )、 )兩項(xiàng)的數(shù)據(jù)收集； b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé) )項(xiàng)的數(shù)據(jù)收集； c) 采購(gòu)負(fù)責(zé) ) 項(xiàng)的數(shù)據(jù)收集。 數(shù)據(jù)收集的頻次 各部門(mén)按上述分工每月底收集一次 ,統(tǒng)一傳遞給品質(zhì)部 ,由品質(zhì)部匯總分析后上報(bào)總經(jīng)理 ,對(duì)已發(fā)生的或潛在的不合格項(xiàng)采取改進(jìn)措施。 數(shù)據(jù)分析方法 數(shù)據(jù)分析必須真實(shí)準(zhǔn)確 ,不是弄虛作假 ,數(shù)據(jù)分析的有效性應(yīng)看 : a) 是否降低了不合格率 ,降低了加工損失； b) 是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定 ,以利于改進(jìn)質(zhì)量。 c) 適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及 HSF 方針 /目標(biāo) ,利用內(nèi)部審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析 ,采取糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審 ,來(lái)實(shí)現(xiàn)管理的持續(xù)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)企業(yè)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng) ,改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性 ,可以體現(xiàn)在體系的各個(gè)環(huán)節(jié)能任何階段。 持續(xù)改進(jìn)的步驟 a) 識(shí)別過(guò)程中存在的問(wèn)題 ,選擇改進(jìn)的范圍 ,并記錄； b) 評(píng)價(jià)現(xiàn)有過(guò)程的有效性和效率 ,收集數(shù)據(jù) ,分析發(fā)現(xiàn)發(fā)生頻繁的問(wèn)題并確定改進(jìn)的目標(biāo)； c) 選擇并實(shí)施糾正和預(yù)防的措施； d) 評(píng)價(jià) 改進(jìn)效果，確認(rèn)問(wèn)題及產(chǎn)生根源已消除或影響已減少，實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 公司采取措施 ,以消除不合格的原因 ,防止不合格品的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不合格品的影響程度相適應(yīng) . 糾正措施的步驟 a) 評(píng)審不合格 (包括顧客抱怨 )； b) 確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實(shí)施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定措施 ,以消除潛在不合格的原因 ,防 止不合格的發(fā)生 ,預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng) . a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實(shí)施所需的措施； e) 記錄所采取措施的過(guò)程及結(jié)果； f) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 支持性文件： 1．《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 2．《內(nèi)審控制程序》 3．《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 4．《不合格品控制程序》 5．《糾正及預(yù)防措施控制程序》 6. 《環(huán)保物資測(cè)試作業(yè)程序》 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附 質(zhì)量管理體系文件與 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 章節(jié)號(hào) 章 節(jié) 標(biāo) 題 手冊(cè) /程序名稱 編號(hào) 范 圍 質(zhì)量手冊(cè) 總 則 可允許的不兼容 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語(yǔ)和定義 4. 0 質(zhì)量管理體系 4. 1 總 要 求 文件的一般要求 文件控制程序 /記錄控制程序 XKJPD01/02 管理者職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) 管理者承諾 5. 2 以顧客為中心 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 策 劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量策劃 職 責(zé) ﹑ 權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 信息交流控制程序 XKJPD26 理評(píng)管審 管理評(píng)審程序 XKJPD05 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 資源管理 質(zhì)量手冊(cè) 資源供給 人力資源 人力資源控制程序 XKJPD03 人員資源 能力意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 XKJPD04 工作環(huán)境 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃 圖紙樣板控制和程序 XKJPD22 與顧客有關(guān)的過(guò)程 合同評(píng)審程序 法律法規(guī)及限用禁用物質(zhì)要求控制程序 客訴和退貨控制程序 XKJPD08 XKJPD23 XKJPD20 顧客要求識(shí)別 產(chǎn)品要求評(píng)審 與顧客的聯(lián)絡(luò) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 刪除 采購(gòu) 采購(gòu)控制程序 供應(yīng)評(píng)估程序 XKJPD06 XKJPD07 采購(gòu)控制 采購(gòu)信息 . 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 環(huán)境危害物質(zhì)過(guò)程控制程序 XKJPD09 XKJPD12 XKJPD24 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程確 認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 XKJPD10 顧客財(cái)產(chǎn) 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 XKJPD11 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝量控制程序 XKJPD13 測(cè)量、分析和改進(jìn) 質(zhì)量手冊(cè) 總則 測(cè)量和監(jiān)視 顧客滿意度 顧客滿意度調(diào)查程序 XKJPD14 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核控制程序 XKJPD15 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 XKJPD16 環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試作業(yè)程序 XKJPD25 不合格品控制 不合格控制程序 XKJPD17 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析控制程序 XKJPD18 改 進(jìn) 糾正和預(yù)防措施控制程序 XKJPD19 持續(xù)改進(jìn)策劃 糾正措施 .