【正文】 倉庫 生產(chǎn)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 記錄控制 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系策劃 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源 管理 資源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ 〇 ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計和開發(fā) 不適用，刪減 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn) 不適用，刪減 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；〇 — 實施部門；☆－配合部門 本資料來 自 管理者代表 為了確保我公司所建立的 質(zhì)量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命 黃植枝 先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、 收集管理評審輸入有關(guān)資 料，編制管理評審報告等。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。 d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 管理評審計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加 人員 f. 管理評審內(nèi)容 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 4． 4 各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管 理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)， 9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔 保存 。 本資料來 自 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位職責(zé)及任職條件說明書》 人事部 負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件說明書》 負(fù)責(zé)組織人員的安排 /考核 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實施評價組織 負(fù)責(zé)核定部門人員的定編量 各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請 負(fù)責(zé)編制自己部門人員的需求量 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制 《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據(jù)。 面試合格的人員由人事部負(fù)責(zé)通知入職時間。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： 本資料來 自 a． 內(nèi)審員：由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 銑床工：必須經(jīng)國家相關(guān)職能部門進(jìn)行培訓(xùn)考核取得資格證方可上崗作業(yè) c. 沖床工：同銑床工 d. 線切割工：同銑床工 培訓(xùn)需求的確定 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 /崗位能力需求 /部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 /上年度公司 質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。所有評價 本資料來 自 結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)計劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 人事檔案的建立 人事部負(fù)責(zé)公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、技能 資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料 ,依據(jù)《記 錄控制程序》 規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。 對于生產(chǎn)設(shè)備由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立 “生產(chǎn)設(shè)備 /模具一覽表”。 對于生產(chǎn)設(shè)備，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收，填寫“設(shè)備驗收單”，驗收內(nèi)容同 ，必要時，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 模具驗收合格，由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括模具的名稱、 本資料來 自 規(guī)格 /型號、用途、編號等，驗收不合格，退回到模具組重新進(jìn)行 設(shè)計制作。 對于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行日常清潔維護(hù)，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常 ，執(zhí)行 規(guī)定。 使用部門使用模具完畢，及時清潔 ,若連續(xù)一周不再使用，應(yīng)及時退回工程部進(jìn) 行維護(hù)如涂潤滑油防止生銹等，由工程部負(fù)責(zé)在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期 及歸還人。 5．相關(guān)文件 《設(shè)備使用說明書》 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR022 設(shè)備請購單 PYHF/QR023 設(shè)備驗收單 PYHF/QR024 辦公設(shè)備一覽表 PYHF/QR025 生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表 PYHF/QR026 設(shè)備管理卡 PYHF/QR027 設(shè)備維修申請單 PYHF/QR028 設(shè)備報廢申請單 PYHF/QR029 設(shè)備檢修計劃 PYHF/QR030 設(shè)備檢修記錄 本資料來 自 PYHF/QR031 設(shè)備始業(yè)點檢記錄 PYHF/QR065 模具領(lǐng)用單 本資料來 自 6． 4 工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮， 以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下： a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運作需要進(jìn)行合理布置，配 備相應(yīng)的辦公設(shè)施。 e. 對于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理 ,包括車間的照明 \溫濕度 \排風(fēng)降溫設(shè)施以及消防安全設(shè)施的管理 . 本資料來 自 第七章產(chǎn)品實現(xiàn) 我公司目前所提供的產(chǎn)品 — 五金配 件及其他五金類制品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴(yán)格按照顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn) ,其整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程都是嚴(yán)格按照如下規(guī)定的程序進(jìn)行運作， 具體的經(jīng)營運作流程如下： 顧客 (圖紙 \訂單 ) 確認(rèn) /評審訂單 采購原材料 供方選擇 /評價 合格供方 監(jiān)視和測量裝置確定 校準(zhǔn) /鑒定 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 組織生產(chǎn) 合格 不合格品控制 返工 讓步接受 訂單 此訂單結(jié)束 持續(xù)改進(jìn) 滿意 不滿意 接受 協(xié)商溝通 不合格 合格交付 退貨 報廢 沖壓 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 外包過程 分條 線切割 包裝 入庫 /標(biāo)識 /防護(hù) 提貨 不合格 合格 模具的設(shè)計開發(fā) 合格 需要時 本資料來 自 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。或 (交付期限 天 )。 合同 /協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 對于與顧客有關(guān)的處理過程中的記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存，分類歸檔，以便查找。 采購信息 對于材料的采購，由倉庫根據(jù)倉庫庫存情況 ，填寫“采購申請單”，交業(yè)務(wù)部， 由業(yè)務(wù)部采購負(fù)責(zé)人從“合格供方名錄”中選擇相應(yīng)的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依 據(jù) 實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。 對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實物不相符、產(chǎn) 品非采購的等以及檢驗試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知業(yè)務(wù)部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施。 供方的再開發(fā) 業(yè)務(wù)部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對新開發(fā)的供方依據(jù) 上述規(guī)定進(jìn)行管理。 對于關(guān)鍵工序的操作員工如沖床操作工、線切割工必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核 合格并嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)禁無證上崗作業(yè)。 品管部的質(zhì)檢員每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的檢查，填寫 “工藝檢查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾 正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正 /預(yù)防措施處 理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進(jìn)，質(zhì)檢員跟蹤驗證。 對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》相應(yīng)規(guī)定 《倉庫管理制度》有關(guān)規(guī)定，交付后的服務(wù)見《與顧客有關(guān)的過 程控制程序》。 對于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應(yīng) 的標(biāo)識“挑選使用”、“特采”等 對于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”， 若最終決定報廢或退貨時，則更換為“報廢”或“退貨”。 成品的標(biāo)識 生產(chǎn)部生產(chǎn)完畢，在品管部檢驗結(jié)果未報告前，掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的區(qū)域。 品管部質(zhì)檢員對上述的標(biāo)識情況進(jìn)行監(jiān)督檢 查，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn) 一次，要求責(zé)任部門立即整改，對于多次（ ≧ 3 次）發(fā)現(xiàn)的不合格標(biāo)識情況，由質(zhì)檢員填寫“糾正 /預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。 對于搬運和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，同時在外包裝上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、檢驗結(jié)果、規(guī)格 /型號，必要時注明顧客的名稱，防止交付出現(xiàn)差錯。