【正文】 予以修 改，執(zhí)行 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。 作為記錄的文件依據(jù)《記 錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 PYHF/QR001 受控文件總清單 PYHF/QR002 部門受控文件清單 PYHF/QR003 文件發(fā)放 /回收登記表 PYHF/QR004 文件更改申請表 PYHF/QR005 文件銷毀登記表 PYHF/QR006 文件借閱登記表 PYHF/QR007 外來文件清單 PYHF/QR011 顧客財產(chǎn)登記表 4． 3 記錄控制程序 有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄， 為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計的記錄格式， 人事部負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。 記錄格式的設(shè)計、審核批準(zhǔn) 各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交人事部備 案。 記錄的編號 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 對于記錄各部門要分類標(biāo)識存放，以便檢索和查找，防止丟失。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不 需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不 允許空白。 若因筆誤或計算錯誤要修改原始內(nèi)容，應(yīng)采用斜杠“ /”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊 寫上 更改后的內(nèi)容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 記錄的格式更改、回收、銷毀 對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行《文件控制程序》 。 對于超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由人事部統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 對于國家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行其規(guī)定。 對于需提交客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián) 給客戶。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 PYHF/QR003 文件發(fā)放 /回收 PYHF/QR004 文件更改申請表登記表 PYHF/QR005 文件銷毀登記表 PYHF/QR008 記錄清單 5． 0 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進(jìn)行解釋，形成文件， 通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（ ），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實現(xiàn)性。 d. 根據(jù)公司策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評審。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 以顧客為關(guān)注焦點 公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研， 建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)。 對于顧客的訂單以及合同，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客的要求并組織評審具體見 《與顧客有關(guān)的過程》。 業(yè)務(wù)部將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信息并進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時了解顧客的需求和期望，及時改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客，具體參見 《顧客滿意》章節(jié)描述。 質(zhì)量方針 公司根據(jù)發(fā) 展方向以及提供的產(chǎn)品特點等確立了質(zhì)量方針 (如下 )，通過會議形式、張貼標(biāo)語、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng) ,不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求 ,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 為我們公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了基礎(chǔ)。 每年管理評審會議上，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時予以修改。 以市場為導(dǎo)向 產(chǎn)品精益求精 工 藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意 含義： 以市場為導(dǎo)向 — 公司在維護(hù)長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客，通過市場調(diào)查、顧客 滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)，滿足市場對我們公司的期望，并不斷 超越顧客對我們公司的期望。 產(chǎn)品精益求精 — 我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢 — 車間互檢 — 質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。 工藝不斷創(chuàng)新 — 我們在產(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時，在交付遵守以 及產(chǎn)品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。 追求顧客滿意 — 通過上述幾個方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為番禺鴻發(fā)贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總質(zhì)量目標(biāo) 項目 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 顧客滿意度 ≥ 85% 滿意項數(shù) ╱總項目數(shù) X 100% 一次 /年 產(chǎn)品一次交驗合格率 ≥ 90% 一 次交驗合格產(chǎn)品批數(shù) ╱抽檢總批數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標(biāo) 部門 項目 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 人事部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X100% 1 次 /半年 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /抽查體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 生 產(chǎn) 部 產(chǎn)品返工率 ≦ % 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1次 /月 成品合格率 ≥ 95% 抽檢合格的批數(shù) /抽檢的總批數(shù) X 100% 1次 /月 生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率 ≦ % 設(shè)備發(fā)生故障次數(shù) ╱設(shè)備運行總時數(shù) X100% 一次 /月 品 管 部 圖紙失控率 ≦ % 失控圖紙數(shù) / 抽查圖紙總數(shù) X 100% 一次 /季度 計量器具失控率 ≦ 2% 失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) X 100% 一次 /季度 糾正預(yù)防措施如期完成率 ≥ 90% 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 業(yè)務(wù)部 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 顧客投訴及時處理率 ≥ 95% 及時處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 一般投訴 8小時內(nèi)處理完畢并反饋 重 大投訴 24小時內(nèi)處理完畢并反饋 采購原材料合格率 ≥ 95% 合格次數(shù) ╱采購總次數(shù) X100% 一次 /月 工程部 模具開發(fā)一次性成功率 ≥ 95% 一次驗收合格模具數(shù) /季度開發(fā)總數(shù) X 100% 一次 /季度 模具完好率 ≥ 95% 損壞的模具數(shù) /抽查的模具總數(shù) X 100% 一次 /季度 倉庫 出貨合格率 ≥ 100% 合格次數(shù) /月度出貨總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 出貨合格指出貨品種準(zhǔn)確、準(zhǔn)時 質(zhì)量管理體系策劃 在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進(jìn)行一 起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，具體見本手冊 ，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)的要求。 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準(zhǔn) ,并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針的實現(xiàn)。 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進(jìn)，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標(biāo)小組，并明確其職責(zé) (具體見 管理者代表任命書 )。 根據(jù)我公司的實際情況，重新對組織架構(gòu)進(jìn)行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系 組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責(zé)將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責(zé)分明，精誠合作。 當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如： a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整； b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動范圍發(fā)生變化時； c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； d. ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)升版時 我們將重新對上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。 職責(zé)和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(gòu) (具體見本手冊 (1))以及職能分配表 (具體見本手冊 (2))， 并根據(jù)此確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免 職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》 廣州鴻發(fā)五金制品有限公司 質(zhì)量手冊 編號： HF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 18 頁 共 76 頁 本資料來 自 (1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 人事部 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部 工程部 品管部 廠長 人力資源部 文件管理 行政管理 銷售 采購 切片組 啤片組 線切割組 分條組 設(shè)計組 設(shè)備組 倉庫 模具組 本資料來 自 (2)質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代表 業(yè)務(wù) 部 人事部 廠長 廠長 工程部 品管部 倉庫 生產(chǎn)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 記錄控制 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系策劃 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源 管理 資源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ 〇 ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計和開發(fā) 不適用，刪減 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆