【正文】 修 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除，對(duì)于不能自行排除的， 填寫“設(shè)備維修申請(qǐng)單”辦公設(shè)備交由人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理；生產(chǎn)設(shè)備交由工程部負(fù)責(zé)維修，維修完畢使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn) 。 領(lǐng)用部門對(duì)領(lǐng)用的電腦 /打印機(jī)要按照相關(guān)的操作說(shuō)明書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操 作。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備需要新購(gòu)時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn) ,廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，交由業(yè)務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。 對(duì) 于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)表”交人事部批準(zhǔn)后實(shí)施，若需要送外培訓(xùn)，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓(xùn) ：公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)由人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行。同時(shí)，通過(guò)不斷滿足顧客要求， 達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 20xx 年 月 日 本資料來(lái) 自 內(nèi)部溝通 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開(kāi)會(huì) 、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正 /預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙 . 由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和不足之處。 根據(jù)我公司的實(shí)際情況，重新對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系 組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責(zé)將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責(zé)分明，精誠(chéng)合作。 每年管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 d. 根據(jù)公司策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。 記錄的格式更改、回收、銷毀 對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》 。 作為記錄的文件依據(jù)《記 錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 PYHF/QR001 受控文件總清單 PYHF/QR002 部門受控文件清單 PYHF/QR003 文件發(fā)放 /回收登記表 PYHF/QR004 文件更改申請(qǐng)表 PYHF/QR005 文件銷毀登記表 PYHF/QR006 文件借閱登記表 PYHF/QR007 外來(lái)文件清單 PYHF/QR011 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 4． 3 記錄控制程序 有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄， 為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由 A/0 變 為 A/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)?B/0。 文件編制、審核、批準(zhǔn) a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 為了進(jìn)一步確保上述策劃過(guò)程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確 定了公司質(zhì)量管理體系文件架 構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì) 量管理體系 — 要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件： 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最 新或有效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程序》； 質(zhì)量手冊(cè) 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說(shuō)明書、外來(lái)文件等 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件 （含程序文件） 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。 b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 GB/T19001： 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 c. 公 司質(zhì)量管理體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。 適用于與公司質(zhì)量管理 體系相關(guān)的文件。 b. 崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書由人事部負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由人事部文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登 記表”，經(jīng)人事部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需 要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 對(duì)于超過(guò)保存期限或其它原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 以市場(chǎng)為導(dǎo)向 產(chǎn)品精益求精 工 藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意 含義： 以市場(chǎng)為導(dǎo)向 — 公司在維護(hù)長(zhǎng)期合作顧客的同時(shí)不斷開(kāi)發(fā)新的顧客，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、顧客 滿意信息的收集不斷了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，滿足市場(chǎng)對(duì)我們公司的期望，并不斷 超越顧客對(duì)我們公司的期望。 當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如： a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整； b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動(dòng)范圍發(fā)生變化時(shí)； c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)； d. ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)升版時(shí) 我們將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。 本資料來(lái) 自 管理評(píng)審 1．管理評(píng)審策劃 每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 2．管理評(píng)審準(zhǔn)備 每次管理評(píng)審前一周由品管部負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，管理者代表審核 ,提 交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。 m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。 a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 對(duì)人力資源的管理見(jiàn) 人力資源管理程序； 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見(jiàn) 基礎(chǔ)設(shè)施； 對(duì)工作環(huán)境的管理見(jiàn) 工作環(huán)境。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部 門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也分多 次培訓(xùn)進(jìn)行。 培訓(xùn)的改進(jìn) 人事部每年底組織相關(guān)部門 /人員討論本年度培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括受訓(xùn)人員 的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果， 作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 對(duì)于模具由工程部設(shè)計(jì)組根據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行模具的初步設(shè)計(jì) ,繪制模具圖紙 ,經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核 ,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后交由工程部模具組進(jìn)行開(kāi)發(fā)制作 . 設(shè)備的驗(yàn)收 對(duì)于采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說(shuō)明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝 調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。 對(duì)于復(fù)印機(jī)的使用一般情況下由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁其他人亂用。模具由工程部模具組進(jìn)行維 修 ,維修后依據(jù) 規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收 . 設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)于無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”， 辦公設(shè)備經(jīng)人事部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備及模具經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核 ,廠長(zhǎng)初步核準(zhǔn)，總經(jīng) 理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”中注明， 設(shè)備上標(biāo)識(shí) “禁用”。 顧客要求的評(píng)審 對(duì)于特殊訂單或重大訂單 ，且訂單金額在 10萬(wàn)元以上（含 10 萬(wàn)） 。 對(duì)于顧客的嚴(yán)重投訴如導(dǎo)致退貨或多個(gè)顧客投訴同一內(nèi)容或一個(gè)顧客多次投訴（≥ 3 次），由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必要時(shí)要求總經(jīng)理 /管理者代表參加，確定責(zé)任部門，執(zhí)行 規(guī)定。 對(duì)于根據(jù)供方進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由業(yè)務(wù)部在下“訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，除了驗(yàn)收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告或合格證。 各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)的產(chǎn)品到生產(chǎn)部領(lǐng)用相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo) 書》或已發(fā)放的 ,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》替換到現(xiàn)場(chǎng)使用處 . 本資料來(lái) 自 生產(chǎn)實(shí)施 生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā)到生產(chǎn)班長(zhǎng)，生產(chǎn)班長(zhǎng) 根據(jù)“生產(chǎn) 通知單”對(duì)各機(jī)臺(tái)進(jìn)行分工，下發(fā)到各機(jī)臺(tái)操作人員作為生產(chǎn)的依 據(jù)。 每天生產(chǎn)結(jié)束，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行清掃，包括設(shè)備表面，確 保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求 。 當(dāng)半成品入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號(hào)、生產(chǎn)日進(jìn) 行標(biāo)識(shí)，以防在儲(chǔ)存過(guò)程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯(cuò)。 對(duì)于標(biāo)識(shí)，我們公司編制實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 ,確保在我們公司內(nèi)部處理期間如生產(chǎn)車間的搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序以及倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ) 、交付運(yùn)輸期間標(biāo)識(shí)的牢固性，防止脫落或磨損，影響產(chǎn)品的符合性。 對(duì)于貯存，我們公司編制實(shí)施《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，包括物品的堆放、出庫(kù)順序以及出庫(kù)規(guī)則等方面進(jìn)行明確規(guī)定，確保產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)期間的質(zhì)量符合性。 對(duì)于檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理 制度》辦理入倉(cāng)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)注明顧客的名稱或代號(hào)， 同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。 5．相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備使用說(shuō)明書》 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR042 請(qǐng)檢單 PYHF/QR043 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 PYHF/QR058 產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄 PYHF/QR031 設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄 PYHF/QR044 首件確認(rèn)報(bào)告 PYHF/QR045 生產(chǎn)加工單 PYHF/QR046 生產(chǎn)通知單 PYHF/QR047 領(lǐng)料單 PYHF/QR048 工藝檢查記錄 本資料來(lái) 自 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 根據(jù)我們公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品的特性以及生產(chǎn)流程分析 ,不存在過(guò)程的結(jié)果不易或不能檢測(cè)的過(guò)程 ,本條款暫時(shí)不適用 , 所以對(duì)其進(jìn)行刪減 ,對(duì)其刪減不會(huì)影響我們公司提供合格產(chǎn)品的能力和責(zé)任 . 本資料來(lái) 自 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 1．目的 防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導(dǎo)致誤用， 影響產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)確保在有需 要追溯的情況下可以追溯到問(wèn)題所在 ,特制定本規(guī)定。 生產(chǎn)部每天開(kāi)始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理。 供方的業(yè)績(jī)跟蹤與分析 每年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)分析，填寫“供方業(yè)績(jī)跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”作為下年度再評(píng)價(jià)的依據(jù)。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 PYHF/QR032 口頭訂單登記表 PYHF/QR033 訂單 /合同評(píng)審記錄 PYHF/QR034 訂單 /合同更改通知單 PYHF/QR035 顧客投訴處理登記表 本資料來(lái) 自 計(jì)和開(kāi)發(fā) 因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金配件及 其他五金類制品都是嚴(yán)格按照顧客的要求 —圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，所以此條款不適用本公司，對(duì)其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 — 合格的五金配件及其他五金類制品的能力和責(zé)任?；? /型號(hào)產(chǎn)品 的訂單 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人會(huì)同廠長(zhǎng)、總經(jīng)理一起評(píng)審，填寫“訂單 /合同評(píng)審記錄” (備注 :簽名