【正文】 程序文件名稱 業(yè)務(wù)課 總務(wù)課 生產(chǎn)課 品 管 課 管 理 層 質(zhì)量 管理 體系 □ □ □ □ ○ 文件要求 □ □ □ □ ○ □ ○ □ □ ○ 文件控制程序 □ ○ □ □ □ 質(zhì)量記錄控制程序 ○ ○ ○ □ ○ 管理 職責(zé) 管理責(zé)任程序 ○ 管理責(zé)任程序 □ □ □ □ ○ 管理責(zé)任程序 □ □ □ □ ○ 策劃 管理責(zé)任程序 □ □ □ □ ○ 管理責(zé)任程序 ○ ○ 職責(zé)權(quán)限和溝通 管理責(zé)任程序 ○ □ □ □ ○ 管理責(zé)任程序 □ □ □ □ ○ 管理責(zé)任程序 □ □ □ □ ○ 管理責(zé)任程序 □ □ □ □ ○ 資源管理 人力資源 教育訓(xùn)練控制程序 □ ○ □ □ □ 設(shè)施控制程序 ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期： 20xx1030 共 27 頁第 4 頁 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求 程序文件名稱 業(yè)務(wù)課 總務(wù)課 生產(chǎn)課 品 管 課 管 理 層 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程 客戶服務(wù)控制程序 ○ □ □ □ 合同評審控制程序 ○ □ □ □ 客戶服務(wù)控制 程序 ○ □ □ □ （不適用） 采購控制程序 ○ □ □ □ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 制程控制與檢驗(yàn)程序 □ ○ □ 模具控制程序 ○ 制程控制與檢驗(yàn)程序 ○ □ 制程控制與檢驗(yàn)程序 □ ○ □ 客戶財(cái)產(chǎn)控制程序 ○ □ 倉儲控制程序 ○ □ ○ □ 計(jì)量儀器控制程序 □ ○ □ □ 測量 分析和改進(jìn) 監(jiān)控和測量 客戶服務(wù)控制程序 ○ □ □ □ 內(nèi)部審核控制程序 □ □ □ □ ○ □ □ □ □ ○ 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 □ ○ □ □ 制程控制與檢驗(yàn)程序 ○ □ □ 出貨檢驗(yàn)控制程序 □ ○ □ □ 不合格品 控制程序 □ □ ○ □ 數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用程序 □ □ ○ □ □ 改進(jìn) 改進(jìn)控制程序 □ □ □ □ ○ 接上頁 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編 寫 日 期 ：20xx1030 共 27 頁第 5頁 總要求 目的 建立并維持質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量得到不斷的提高并充分滿足顧客的要求。 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編 寫 日 期 ：20xx1030 共 27 頁第 6頁 對質(zhì)量管理體系所需的過程采取有效的測量、監(jiān)視和分析。 總務(wù)課負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》（ 編號 ），品管課負(fù)責(zé)制定《質(zhì)量記錄控制程序》（ 編號 ），各部門依照以上文件規(guī)定執(zhí)行。 副總經(jīng)理要確保為達(dá)成管理承諾而必需的有效資源能夠達(dá)到。 應(yīng)測量顧客是否滿足其要求的滿意度，了解顧客對公司滿足其要求的感知的有關(guān)信息。 總務(wù)課須用各種形式宣傳公司的質(zhì)量方針，對各級員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保全體員工都能理解并貫徹。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)，應(yīng) 能夠反映到質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求。 權(quán)責(zé) 最高管理者：確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定與溝通，由副總經(jīng)理級以上管理人員建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保其有效性。 權(quán)責(zé) 副總經(jīng)理：主持管理評審會(huì)議，并對重大問題作出決策，負(fù)責(zé)管理評審事項(xiàng)的審批，管理評審報(bào)告的審批和評審記錄人的任命。 副 總 經(jīng)理安排人員根據(jù)管理評審會(huì)議的結(jié)果作出管理評審會(huì)議記錄，交副 總 經(jīng)理審批。 最高領(lǐng)導(dǎo)者鑒定部門的要求，應(yīng)能保障必需的資源需求。 新進(jìn)員工由 總務(wù)課 進(jìn)行職前教育培訓(xùn)，由生產(chǎn)部進(jìn)行上崗前的技能培訓(xùn)。 各部門按規(guī)定要求使用及維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施。 權(quán)責(zé) 公司最高管理者提供能滿產(chǎn)品符合性要求的工作環(huán)境。 生產(chǎn)車間按要求完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 17頁 權(quán)責(zé) 業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)與顧客之間的信息傳遞。 在執(zhí)行過程中，執(zhí)行部門若不能達(dá)到生產(chǎn)任務(wù)要求，應(yīng)及時(shí)報(bào)告業(yè)務(wù)課，由業(yè)務(wù)課與顧客協(xié)商。） 采購 目的 規(guī)范采購程序，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 采購申請由副總經(jīng)理級或以上人員批準(zhǔn)。 權(quán)責(zé) 品管課協(xié)同生產(chǎn)課制定相應(yīng)的工作指導(dǎo)書，檢驗(yàn)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備 和儀器的操作規(guī)程用以指導(dǎo)操作人員的工作。此類檢驗(yàn)文件必須經(jīng)授權(quán)人審批后執(zhí)行，同時(shí)必須對檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)考核后才可上崗。 范圍 本公司所有對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的計(jì)量儀器。 外檢送符合國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)，外檢應(yīng)有檢定記錄。 范圍 公司質(zhì)量管理體系內(nèi)產(chǎn)品的檢測及質(zhì)量管理體系的監(jiān) 視。 業(yè)務(wù)課定期對所有顧客進(jìn)行滿意調(diào)查，將顧客意見及時(shí)傳遞至品管課，由品管課作統(tǒng)計(jì)分析，以采取有效的改進(jìn)措施提高顧客的滿意度。 品管課負(fù)責(zé)對顧客意見進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 業(yè)務(wù)課每半年對所有的顧客進(jìn)行一次滿意度調(diào)查，將調(diào)查信息傳遞給品管課。 審核組長召集受審核單位負(fù)責(zé)人召開首次會(huì)議。 范圍 產(chǎn)品形成的各個(gè)階段檢驗(yàn)出的不合格品。 對不合格品的判定及處置決定必須由相應(yīng)的授權(quán)人批準(zhǔn)。 統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，應(yīng)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)制作出直觀、簡捷的統(tǒng)計(jì)圖表。 品管課負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施資料的匯總及管理評審的輸入。 經(jīng)確認(rèn)執(zhí)行有效的預(yù)防措施，責(zé)任部門可將其標(biāo)準(zhǔn)化，制定文件以維持預(yù)防措施的持續(xù)有效性。這些在本手冊中均作描述并且在體系的 規(guī)劃時(shí)將這些過程的使用均予以確定。 根據(jù)統(tǒng)計(jì)圖表判斷質(zhì)量狀況是否異常，若有異常則采取相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施。 范圍 包括從原 材料檢驗(yàn)到客戶滿意度調(diào)查的所有質(zhì)量活動(dòng)所涉及 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 26頁 分析。 責(zé)任部門：不合格品的處理。 現(xiàn)場審核完畢，審核組長召集受審核部門負(fù)責(zé)人召開末次會(huì)議。 品管課每半年根據(jù)不同的客戶 進(jìn)行一次顧客意見統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析的