【正文】 程序文件名稱(chēng) 業(yè)務(wù)課 總務(wù)課 生產(chǎn)課 品 管 課 管 理 層 質(zhì)量 管理 體系 □ □ □ □ ○ 文件要求 □ □ □ □ ○ □ ○ □ □ ○ 文件控制程序 □ ○ □ □ □ 質(zhì)量記錄控制程序 ○ ○ ○ □ ○ 管理 職責(zé) 管理責(zé)任程序 ○ 管理責(zé)任程序 □ □ □ □ ○ 管理責(zé)任程序 □ □ □ □ ○ 策劃 管理責(zé)任程序 □ □ □ □ ○ 管理責(zé)任程序 ○ ○ 職責(zé)權(quán)限和溝通 管理責(zé)任程序 ○ □ □ □ ○ 管理責(zé)任程序 □ □ □ □ ○ 管理責(zé)任程序 □ □ □ □ ○ 管理責(zé)任程序 □ □ □ □ ○ 資源管理 人力資源 教育訓(xùn)練控制程序 □ ○ □ □ □ 設(shè)施控制程序 ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 版次： A0 編寫(xiě)日期： 20xx1030 共 27 頁(yè)第 4 頁(yè) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求 程序文件名稱(chēng) 業(yè)務(wù)課 總務(wù)課 生產(chǎn)課 品 管 課 管 理 層 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 客戶(hù)服務(wù)控制程序 ○ □ □ □ 合同評(píng)審控制程序 ○ □ □ □ 客戶(hù)服務(wù)控制 程序 ○ □ □ □ （不適用） 采購(gòu)控制程序 ○ □ □ □ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 制程控制與檢驗(yàn)程序 □ ○ □ 模具控制程序 ○ 制程控制與檢驗(yàn)程序 ○ □ 制程控制與檢驗(yàn)程序 □ ○ □ 客戶(hù)財(cái)產(chǎn)控制程序 ○ □ 倉(cāng)儲(chǔ)控制程序 ○ □ ○ □ 計(jì)量?jī)x器控制程序 □ ○ □ □ 測(cè)量 分析和改進(jìn) 監(jiān)控和測(cè)量 客戶(hù)服務(wù)控制程序 ○ □ □ □ 內(nèi)部審核控制程序 □ □ □ □ ○ □ □ □ □ ○ 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 □ ○ □ □ 制程控制與檢驗(yàn)程序 ○ □ □ 出貨檢驗(yàn)控制程序 □ ○ □ □ 不合格品 控制程序 □ □ ○ □ 數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用程序 □ □ ○ □ □ 改進(jìn) 改進(jìn)控制程序 □ □ □ □ ○ 接上頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 版次： A0 編 寫(xiě) 日 期 ：20xx1030 共 27 頁(yè)第 5頁(yè) 總要求 目的 建立并維持質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量得到不斷的提高并充分滿(mǎn)足顧客的要求。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 版次： A0 編 寫(xiě) 日 期 ：20xx1030 共 27 頁(yè)第 6頁(yè) 對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程采取有效的測(cè)量、監(jiān)視和分析。 總務(wù)課負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》（ 編號(hào) ），品管課負(fù)責(zé)制定《質(zhì)量記錄控制程序》（ 編號(hào) ），各部門(mén)依照以上文件規(guī)定執(zhí)行。 副總經(jīng)理要確保為達(dá)成管理承諾而必需的有效資源能夠達(dá)到。 應(yīng)測(cè)量顧客是否滿(mǎn)足其要求的滿(mǎn)意度，了解顧客對(duì)公司滿(mǎn)足其要求的感知的有關(guān)信息。 總務(wù)課須用各種形式宣傳公司的質(zhì)量方針，對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保全體員工都能理解并貫徹。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)，應(yīng) 能夠反映到質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求。 權(quán)責(zé) 最高管理者：確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定與溝通，由副總經(jīng)理級(jí)以上管理人員建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，確保其有效性。 權(quán)責(zé) 副總經(jīng)理：主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)重大問(wèn)題作出決策，負(fù)責(zé)管理評(píng)審事項(xiàng)的審批，管理評(píng)審報(bào)告的審批和評(píng)審記錄人的任命。 副 總 經(jīng)理安排人員根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的結(jié)果作出管理評(píng)審會(huì)議記錄，交副 總 經(jīng)理審批。 最高領(lǐng)導(dǎo)者鑒定部門(mén)的要求，應(yīng)能保障必需的資源需求。 新進(jìn)員工由 總務(wù)課 進(jìn)行職前教育培訓(xùn)，由生產(chǎn)部進(jìn)行上崗前的技能培訓(xùn)。 各部門(mén)按規(guī)定要求使用及維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施。 權(quán)責(zé) 公司最高管理者提供能滿(mǎn)產(chǎn)品符合性要求的工作環(huán)境。 生產(chǎn)車(chē)間按要求完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 版次： A0 編寫(xiě)日期：20xx1030 共 27 頁(yè)第 17頁(yè) 權(quán)責(zé) 業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)與顧客之間的信息傳遞。 在執(zhí)行過(guò)程中，執(zhí)行部門(mén)若不能達(dá)到生產(chǎn)任務(wù)要求，應(yīng)及時(shí)報(bào)告業(yè)務(wù)課，由業(yè)務(wù)課與顧客協(xié)商。） 采購(gòu) 目的 規(guī)范采購(gòu)程序，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 采購(gòu)申請(qǐng)由副總經(jīng)理級(jí)或以上人員批準(zhǔn)。 權(quán)責(zé) 品管課協(xié)同生產(chǎn)課制定相應(yīng)的工作指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備 和儀器的操作規(guī)程用以指導(dǎo)操作人員的工作。此類(lèi)檢驗(yàn)文件必須經(jīng)授權(quán)人審批后執(zhí)行，同時(shí)必須對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)考核后才可上崗。 范圍 本公司所有對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)量?jī)x器。 外檢送符合國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)，外檢應(yīng)有檢定記錄。 范圍 公司質(zhì)量管理體系內(nèi)產(chǎn)品的檢測(cè)及質(zhì)量管理體系的監(jiān) 視。 業(yè)務(wù)課定期對(duì)所有顧客進(jìn)行滿(mǎn)意調(diào)查，將顧客意見(jiàn)及時(shí)傳遞至品管課，由品管課作統(tǒng)計(jì)分析，以采取有效的改進(jìn)措施提高顧客的滿(mǎn)意度。 品管課負(fù)責(zé)對(duì)顧客意見(jiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 業(yè)務(wù)課每半年對(duì)所有的顧客進(jìn)行一次滿(mǎn)意度調(diào)查，將調(diào)查信息傳遞給品管課。 審核組長(zhǎng)召集受審核單位負(fù)責(zé)人召開(kāi)首次會(huì)議。 范圍 產(chǎn)品形成的各個(gè)階段檢驗(yàn)出的不合格品。 對(duì)不合格品的判定及處置決定必須由相應(yīng)的授權(quán)人批準(zhǔn)。 統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，應(yīng)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)制作出直觀、簡(jiǎn)捷的統(tǒng)計(jì)圖表。 品管課負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施資料的匯總及管理評(píng)審的輸入。 經(jīng)確認(rèn)執(zhí)行有效的預(yù)防措施，責(zé)任部門(mén)可將其標(biāo)準(zhǔn)化，制定文件以維持預(yù)防措施的持續(xù)有效性。這些在本手冊(cè)中均作描述并且在體系的 規(guī)劃時(shí)將這些過(guò)程的使用均予以確定。 根據(jù)統(tǒng)計(jì)圖表判斷質(zhì)量狀況是否異常，若有異常則采取相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施。 范圍 包括從原 材料檢驗(yàn)到客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查的所有質(zhì)量活動(dòng)所涉及 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 版次： A0 編寫(xiě)日期：20xx1030 共 27 頁(yè)第 26頁(yè) 分析。 責(zé)任部門(mén)：不合格品的處理。 現(xiàn)場(chǎng)審核完畢，審核組長(zhǎng)召集受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)末次會(huì)議。 品管課每半年根據(jù)不同的客戶(hù) 進(jìn)行一次顧客意見(jiàn)統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析的