【正文】 ！ 此令 深圳市軍志豐精密五金組件有限公司 總經(jīng)理簽署： 日期： 年 月 日 附件 四 . 各 部 門 質(zhì) 量 目 標(biāo) 項次 部門 目標(biāo)項目 目標(biāo)值 計算方法 統(tǒng)計頻率 1 公司 1. 成品 QA檢驗準(zhǔn)確率 ≧ 96% QA檢驗準(zhǔn)確批數(shù) 100% 檢驗總批數(shù) 每月 客戶滿意度 95分以上 市場部《客戶滿意度調(diào)查報告》 6個月 2 品質(zhì) 部 進料檢驗準(zhǔn)確率 96% 來料檢驗判斷正確批次 100% 來料檢驗總批次 每月 IPQC批量不合格率 ≦ 4% 制程檢驗每月不合格批次 100% 每月檢查總批次 每月 成品 QA檢驗準(zhǔn)確率 ≧ 98% QA檢驗準(zhǔn)確批數(shù) 100% 檢驗總批數(shù) 每月 檢測儀器完好率 100% 完好儀器數(shù) 100% 儀器總數(shù)量 每月 3 行政 部 人員聘請合格率 ≧ 95% 實際合格上崗人數(shù) 100% 實際上崗人員數(shù) 每月 ≦ 1 每年實際發(fā)生事故數(shù) 每年 ≧ 100% 新進員工培訓(xùn)人數(shù) 100% 每月 4 采購 部 物料采購合格率 ≧ 95% 來料檢驗合格批數(shù) 100% 來料檢驗總批數(shù) 每月 物料采購的即時率 ≧ 100% 物料交貨準(zhǔn)時批數(shù) 100% 物料交貨總批數(shù) 每月 5 工程 部 樣板簽樣合格率 95% 合格數(shù) 100% 總 份數(shù) 每月 技術(shù)資料準(zhǔn)確率 95% 輸出技術(shù)資料準(zhǔn)確數(shù) 100% 技術(shù)資料輸出總數(shù) 每月 6 生產(chǎn) 部 生產(chǎn)不良率 ＜ 5% 成品檢驗合格數(shù) 100% 成品檢驗總數(shù) 每月 物料損耗率 ＜ 5% 報 廢 數(shù) + 遺 失 數(shù) 100% 領(lǐng)料總數(shù) 每月 生產(chǎn)計劃達成率 ＞ 99% 準(zhǔn)時入庫數(shù)量 100% 計劃生產(chǎn)數(shù)量 每月 7 市場 部 年度銷售計劃達成率 98% 年銷售量 100% 年銷售計劃 每月 客訴回復(fù)及時率 98% 客戶規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)次數(shù) 100% 客訴次數(shù) 每月 90% 交期準(zhǔn)時批次 X100% 訂單批次 每月 。 作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況。 生 產(chǎn) 部 。 4．確保在公司內(nèi)提高滿足顧客及法律法規(guī)要求的意識。 2對內(nèi)綜理全盤營業(yè)目標(biāo)方針及決策。 d. 糾正措施的實施 責(zé)任部門實施并跟蹤經(jīng)批準(zhǔn)的糾正措施。 ： 持續(xù)改進 a)質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、展開、檢查、評審和持續(xù)改進按本手冊 章節(jié)規(guī)定的職責(zé)及相關(guān)要求進行； b)公司將通過資料分析、日常審核、內(nèi)外部審核和管理評審等方式，為持續(xù)改進提供信息，識別需改進的領(lǐng)域，尋求改進的機會，做出適宜的改進活動安排、實施、跟蹤及驗證； c)公司將通過糾正措施、預(yù)防措施、改善活 動，消除產(chǎn)生不符合 要求 的原因或潛在不符合的原因，提高質(zhì)量 管理體系的有效性。 采購收集、統(tǒng)計、分析、改善供貨商的來料交 期 達成情況，并向供貨商反饋，以督導(dǎo)其作出交 期 改善。 責(zé)任部門應(yīng)詳盡記錄不合格品處理的措施及其結(jié)果，以便查閱。 ：本公司質(zhì)量管理體系運作中的所有不合格現(xiàn)象。 內(nèi)審計劃之頻率與范圍可靈活依體系狀況進行，但每年至少一次覆蓋全部體系的適宜性、有效性審核。 。 ： 品質(zhì)部 /相關(guān)部門：產(chǎn)品及服務(wù)或質(zhì)量管理體系的測量與監(jiān)控。 相關(guān)部門：不符合事項分析改善 。 制訂保護量規(guī)儀器的防護措施，免于不當(dāng)?shù)恼{(diào)整而使校正設(shè)定失效。 ，據(jù)以執(zhí)行、管制內(nèi)部校正。 ：本公司所有測量儀器及試驗設(shè)備的管制。 ： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并實施《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》，在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)，通過 以下方式 策劃和控制： ? 在相關(guān)文件中規(guī)定產(chǎn)品特性要求； ? 對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動提供作業(yè)指導(dǎo)書； ? 生產(chǎn)過程中的工作設(shè)備、設(shè)施使用適宜的設(shè)備 /設(shè)施并進行維護； ? 生產(chǎn)過程中使用適宜的測量和監(jiān)控設(shè)備并進行和維護； ? 對生產(chǎn)動作過程進行監(jiān)控； ? 放行、交付和交付后的控制。評價方法可依據(jù)重要性而有所不同，但其中至少應(yīng)包括對其所提供的物資或服務(wù)質(zhì)量的連續(xù)跟蹤和評價； 公司根據(jù) 對主資材的供方的定期評審結(jié)論，對其進行分級管理； 采購信息 由 采購 部負責(zé)對主資材采購信息的綜合管理，其它相關(guān)部門負責(zé)相應(yīng)物資或服務(wù)類采購信息的管理，采購信息至少包括以下信息： 產(chǎn)品技術(shù)要求和質(zhì)量要求； 供方質(zhì)量管理體系的有效性及其滿足要求的能力。本手冊所述顧客要求包括： ? 產(chǎn)品的質(zhì)量特性 /交付和支持要求； ? 公司確定的任何附加要求； ? 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定有關(guān)的行為標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)要求； ? 與公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售有關(guān)的 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前，對產(chǎn)品有關(guān)要求進行評審，以確保： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； 組織有能力滿足規(guī)定的要求； 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄得以保持； 若顧客提供的要求沒有形成文件（如口頭訂單）時，在接收前對其進行確認，并確保在產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，相關(guān)人員明確已變更的要求。 公司通過推行“ 5S”，來滿足物理環(huán)境的要求。 ：本公司所有的生產(chǎn)場所環(huán)境及工作范圍環(huán)境。 相關(guān)部門：資源需求提出。 ： 各部門根據(jù)實際工作需求，提出教育訓(xùn)練計劃和人員需求計劃，由行政部人事匯整后呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。 ： 為滿足質(zhì)量管理體系運作及產(chǎn)品實現(xiàn)的需要，各部門依照公司實際情況，提出相關(guān)資源需求，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，透過相關(guān) 渠 道獲取相關(guān)資源。 各部門主管：質(zhì)量管理體系運作有效性展示、維持、改進。 為避免各部門、各單位主管因出差的客觀因素而造成職務(wù)上的空缺，從而影響質(zhì)量管理體系的運行，公司建立 “ 職務(wù)代理人一覽表 ” （附件 三 ），預(yù)先安排人員在各部門 、各單位主管因出差等客觀因素而造成職務(wù)上有空缺時，有人接替其工作以延續(xù)之。溝通要求的提出與處理。 依據(jù) ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理 體系要求、公司的實際運作、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的控制要求 ， 制訂滿足ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求、公司的實際運作的質(zhì)量管理體系文件（策劃管理體系文件時應(yīng)考慮管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的復(fù)雜程度、控制要求及客戶的、相適應(yīng)的法律法規(guī)要求）。 相關(guān)單位：部門質(zhì)量目標(biāo)、 體系文件的制定及執(zhí)行。 相關(guān)部門：部門質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量方針的落實執(zhí)行。 相關(guān)部門：客戶要求的認識。 公司總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進提供充分的資源。 ： 《 內(nèi)部審核 控制 程序 》 《 文件 控 制程序 》 《 記錄 控 制程序 》 0 管理 職 責(zé) 管理承諾 ：為確保本公司質(zhì)量管理體系運作的有效性與符合性并提供所需資源。 ： 各文件撰寫人依據(jù)質(zhì)量管理體系條文要求，依照本公司組織架構(gòu)及實際運作狀況書寫文件，文件內(nèi)容應(yīng)清楚明白、通俗易懂、可操作性強，能符合客戶及法律、法規(guī)的要求，文件撰寫思考方式為 5W1H。 進 。 質(zhì)量管理體系 職能分配表 條文 /部門 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 部 采 購 部 市 場 部 品 質(zhì) 部 生 產(chǎn) 部 工 程 部 倉 庫 部 總要求 () ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件 化 要求 () ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理職責(zé) () ◆ ◇ 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點（ ） ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量方針 () ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 策劃 () ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 () ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理評審 () ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 資源 的提供 () ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 人力資源 () ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 基礎(chǔ)設(shè)施 () ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 工作環(huán)境 () ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 () ◆ ◆ ◇ 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程() ◆ ◆ ◇ 設(shè)計和開發(fā) () 不適用 采購 () ◆ ◇ ◇ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 () ◇ ◆ ◆ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制() ◆ ◇ ◇ 分析 、 測量 與改進 （ ） 總則 () ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 監(jiān)視和測量 () ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 不合格品控制 () ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 數(shù)據(jù)分析 () ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 改進 () ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ 主導(dǎo)部門 ◇ 配合部門 0 質(zhì)量管理體系 總要求 ： 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)公司所制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)，滿足客戶和相關(guān)方的 需要，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì) 量 手 冊 【 ISO9001:20xx 版】 編制 ： 古天云 日期： 手冊管制：文控中心 審核： 日期： 生效日期： 批準(zhǔn) ： 日期： 分發(fā)號： 修訂記錄 日期 原版本 頁碼 修訂內(nèi)容 修訂擔(dān)當(dāng) 修訂審批 新版本號