【正文】 進(jìn)。 ： 總 經(jīng) 理：確保客戶需求在組織內(nèi)得到有效溝通、確保組織滿足、達(dá)到客戶需求。 由 市場部 跟蹤確認(rèn)需求的有效性，以達(dá)到客戶滿意。 ： 總 經(jīng) 理：質(zhì)量方針的核準(zhǔn)與頒布。本公司的質(zhì)量方針 在 中已公布 公司質(zhì)量方針須長期有效，持續(xù)適用，公司全體人員均必須牢記理解，且能全面執(zhí)行。 ： 總 經(jīng) 理：質(zhì)量規(guī)劃、質(zhì)量目標(biāo)的核準(zhǔn)。 ▲ 建立的質(zhì)量目標(biāo)必須體現(xiàn)滿足客戶的相關(guān)需求、必須與質(zhì)量方針保持一致。 ▲ 質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況應(yīng)在管理評審會(huì)議上進(jìn)行檢討，以評審其持續(xù)有效性、適宜性 。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程當(dāng)中的質(zhì)量控制策劃： 項(xiàng)目 部主導(dǎo)，生產(chǎn)部門、品質(zhì)部及相關(guān)部門參與，依據(jù)產(chǎn)品的特性及其控制要求建立每個(gè)產(chǎn)品的 《作業(yè)指導(dǎo)書》，規(guī)定各產(chǎn)品為達(dá)到預(yù)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所需求 的過程 控 制、 過程監(jiān)測要求及相關(guān)資源，各部門依據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)測并做成相關(guān)記錄，以證明達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 ： 總經(jīng)理：管理代表派任，制定管理代表權(quán)責(zé)。 管理代表所擔(dān)負(fù)的職責(zé)如下： A. 按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求組織推行公司質(zhì)量管理體系的管理工作，持續(xù)查證質(zhì)量管理體系的完整性和改 進(jìn)情況。 由總經(jīng)理依據(jù)公司規(guī)模大小、管理過程的復(fù)雜程度、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的復(fù)雜程度及相關(guān)特殊職能規(guī)劃公司的組織結(jié)構(gòu)。相關(guān)咨詢?nèi)纾? ▲ 運(yùn)作程序 ▲ 客戶要求 ▲ 相適用的法律法規(guī) ▲ 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ▲ 操作規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等等 與客戶的溝通由 市場部 負(fù)責(zé)，主要透過電話、傳真、 Email、文件傳遞、會(huì)議、上門拜訪的方法了解客 戶的相關(guān)需求及建議，與客戶溝通的部門及人員應(yīng)將客戶提出的相關(guān)要求及建議形成文件，將其分發(fā)給與之有關(guān)的部門及人員并監(jiān)督其執(zhí)行，必要時(shí)應(yīng)指定專人整理執(zhí)行的結(jié)果并報(bào)告（客戶需要時(shí)應(yīng)向其報(bào)告）。 ： 總 經(jīng) 理：質(zhì)量管理體系運(yùn)作有效性確認(rèn)，在管理評審會(huì)議中擔(dān)任主席。 管理評審的輸出： 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源需求。 ： 總經(jīng)理：資源需求最終核準(zhǔn)。 各部門應(yīng)定期對資源是否滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)作及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要進(jìn)行評估，并對其進(jìn)行更新、遞增，以保持質(zhì)量管理體系運(yùn)作及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的能力。 行政部人事：人員的招聘，相關(guān)教育訓(xùn)練計(jì)劃擬定并實(shí)施，相關(guān)記錄保存。 各類機(jī)器設(shè)備操作人員、質(zhì)量檢查人員、特種操作人員、內(nèi)校人員須經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練，并須鑒定合格后才可上崗作業(yè)。 ： 總經(jīng)理：資源需求核準(zhǔn) 。 設(shè)施到廠后由相關(guān)部門驗(yàn)收，合格后記錄管理。 設(shè)備的保養(yǎng)維修記錄均 應(yīng)歸檔。 相關(guān)部門：維持良好的生產(chǎn)工作環(huán)境。 產(chǎn)品質(zhì)量保證環(huán)境。 產(chǎn)品質(zhì)量保證環(huán)境主要指產(chǎn)品在制造過程中對溫度和潔凈度等物理要求和能力意 識等人文環(huán)境要求， 《工作環(huán)境控制程序》 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的 策 劃 1 總則 ： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由 項(xiàng)目 部、資材部、品質(zhì)部進(jìn)行策劃，并確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)現(xiàn)如下要求： ◇確定公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； ◇制定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的流程和文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并確定資源需求； ◇制定產(chǎn)品驗(yàn)收方式及準(zhǔn)則、確定適宜的檢驗(yàn)、監(jiān)視和試驗(yàn)活動(dòng)； ◇對以上過程作好必要的記錄或證據(jù)，證明產(chǎn)品滿足要求。 相關(guān)部門：客戶需求確認(rèn)。 詳見《 與顧客有關(guān)的控制 程序》和《客戶滿意度 控 制程序》。 公司制定并實(shí)施《采購控制程序》，確保主資材、輔資材和服務(wù)等的采購活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。當(dāng)出須到供方處驗(yàn)證采購的商品或服務(wù)時(shí)，必須在采購信息（如采購訂單）中予以明確。 生產(chǎn)人員：生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控、設(shè)備日常保養(yǎng)與異常處理、產(chǎn)品搬運(yùn)。 標(biāo)示的內(nèi)容應(yīng)涵蓋其相關(guān)的型號或料號、規(guī)格、名稱、數(shù) 量、質(zhì)量狀況、責(zé)任人、日期等視需要而定，必要時(shí)，相關(guān)控制記錄的編號也應(yīng)列入，以便追溯。具體依照《 不合格品控制 程序》進(jìn)行 。 相關(guān)部門：測量、監(jiān)控儀器的日常保養(yǎng)、維護(hù)及配合校驗(yàn)。 量規(guī)儀器校正人員由生產(chǎn)部指定受過檢驗(yàn)訓(xùn)練的合格人員擔(dān)任。 ，判為不合格 ，由品質(zhì)部修理或送廠外修理，同時(shí)必須對其當(dāng)前的相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評估，適當(dāng)處理。 ，以鑒別其校正狀況。 校正記錄的維持、保存。 ：本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作。 ： 生產(chǎn)部于相應(yīng)制程的適當(dāng)工序設(shè)立管制點(diǎn)，以控制不良率，制程能力，并詳盡記錄控制結(jié)果。 關(guān)文件： 《 文件 控 制程序 》 《 內(nèi)部審核 控 制程序 》 《 糾正 和 預(yù)防 控 制程序 》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 0 測量 、 分析 和 改善 8． 2 監(jiān)視和測量 ：確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的有效性，經(jīng)測量與監(jiān)控的產(chǎn)品能符合客戶的要求。 ： 策劃 公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要 ,策劃 并實(shí)施測量、管控、分析和改進(jìn)活動(dòng)，確保產(chǎn)品符合要求，客戶滿意從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)永續(xù)經(jīng)營。 顧客 滿意度 顧客 滿意度調(diào)查具體依照 《 顧客 滿意度 控制 程序 》 執(zhí)行。 市場 部應(yīng)定期全面評估收集到的各類信息 ,并作出相應(yīng)對策。 內(nèi)部審核 本公司必須定期或不定期對內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審 ,以確保符合 《 ISO9001： 20xx》 系列國際標(biāo)準(zhǔn) 審核要求 ,且有效地實(shí)施和保持。 內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)記錄并分析總結(jié)后向管理層報(bào)告。 生產(chǎn)部于過程中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查及可行的測量，此等方法必須展現(xiàn)每項(xiàng)過程滿足其預(yù)期結(jié)果的能力，以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的制程能力，控制不良品的產(chǎn)生，預(yù)防不良品流入下一工序或出廠，參見《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控 制程序》。 相關(guān)部門：不合格 品 隔離處置。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，依《內(nèi) 部審核控制 程序》執(zhí)行。 ： 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制 程序 》 《 內(nèi) 部審核控 制程序 》 《 不合格品 控 制程序 》 《 糾正 和 預(yù)防 控 制程序 》 0 測量 、 分析 和改進(jìn) 數(shù)據(jù) 分析 ： 對質(zhì)量管理 體系運(yùn)作的相關(guān)資料予以搜集、分類、求證，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)加以分析 ，為擬定糾正與預(yù)防措施提供根據(jù)及質(zhì)量管理體系鑒別持續(xù)改善的機(jī)會(huì)。 責(zé)任部門：擬定糾 正與預(yù)防措施，并落實(shí)執(zhí)行。 生 產(chǎn)部 收集、統(tǒng)計(jì)、分析、改善產(chǎn) 品制程品品質(zhì) 情況，并向生產(chǎn)班組反饋 ，以督導(dǎo)其做出品質(zhì)改善。 ：本公司質(zhì)量管理體系的所有流程。 a. 識別采取糾正措施的需要 按《糾正和預(yù)防控制程序》規(guī)定的主要責(zé)任部門，對采取糾正措施需求的機(jī)會(huì)進(jìn)行識別。 c. 糾正措施的制定和評審 責(zé)任部門應(yīng)對不合格原因制定糾正措施。 e. 糾正措施的效果評價(jià)與處置 糾 正措施完成后，應(yīng)對其進(jìn)行效果 確認(rèn)，當(dāng) 不滿足要求的情況時(shí)，應(yīng)評價(jià)采取新的糾正措施的需求，需要時(shí)，再次發(fā)出糾正和預(yù)防措施通知，直至滿足為止。 預(yù)防措施 a)公司制定《糾正和預(yù)防控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生； b)識別采取預(yù)防措施 的需要； c)潛在不合格的原因分析； d)預(yù)防措施的制定與評審； e)預(yù)防措施的實(shí)施； f)預(yù)防措施的效果評價(jià)與處置； g)預(yù)防措施的記錄。 4重要文件的處理及核定與印章等的保管。 2．負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核工作。 6．維持公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并組織各部門共同改進(jìn)。 品 質(zhì) 部 ； ； ，以及客戶的溝通； 4．對內(nèi)部人員的工 作安 排及合理的調(diào)動(dòng)； ； ； ； ； ； ； 、崗位定義、崗位職責(zé)要求、員工考核、資源調(diào)度； 品質(zhì) 人員的培訓(xùn)計(jì) 劃，確保品質(zhì)部人員品質(zhì)意識提高，品質(zhì)工具的應(yīng)用； 5S等日常工作 ； 。 ，交期達(dá)成率的提高。 ，及時(shí)反映原物料的品質(zhì)狀況。 采 購 部 11 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄 12 采購計(jì)劃 的制定 13 詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及訂購作業(yè) . 14 采購進(jìn)度跟進(jìn)及控制 ,進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理 . 5 物料行情的經(jīng)常性調(diào)查 . 6 對帳作業(yè) 7 對現(xiàn)有供應(yīng)商的價(jià)格、 產(chǎn)能、 品質(zhì) 、交期 、服務(wù)等做 綜合考核 . 倉 庫 部 1 物料收發(fā)作業(yè) 2 保證帳、 物 、卡的一致性 . 3 5S管理作業(yè)執(zhí)行 . 4 搬運(yùn) 、保管、 儲存、 包裝、 防護(hù) 、交貨等相關(guān)作業(yè)規(guī)定的維護(hù)和執(zhí)行 . 5 每日不定時(shí)盤點(diǎn)及月底對所管轄的物料進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè) ,并作出盈虧分析 6 出貨指令的執(zhí)行及異常反饋 . 7 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作 附件 二 ： 程序文件清單 項(xiàng)次 文件編號 文件名稱 現(xiàn)行 版本 編制部門 備注 1 JZFQPQA01 文件 控 制程序 A/0 品質(zhì)部 2 JZFQPQA02 記錄 控 制程序 A/0 品質(zhì)部 3 JZFQPSD01 客戶財(cái)產(chǎn)控制 程序 A/0 市場部 4 JZFQPQA03 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 A/0 品質(zhì)部 5 JZFQPMR01 內(nèi)部審核控制程序 A/0 管理代表 6 JZFQPMR02 管理評審控制程序 A/0 管理代表 7 JZFQPQA04 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控 制程序 A/0 品質(zhì)部 8 JZFQPQA05 不合格品控制 制程序 A/0 品質(zhì)部 9 JZFQPQA06 糾正和預(yù)防控 制程序 A/0 品質(zhì)部 10 JZFQPQA07 數(shù)據(jù)分析控 制程序 A/0 品質(zhì)部 11 JZFQPQA08 標(biāo)識及可追溯性控制程序 A/0 品質(zhì)部 12 JZFQPHR01 人力資源控 制程序 A/0 行政部 13 JZFQPHR02 設(shè)施設(shè)備控 制程序 A/0 行政部 14 JZFQPMD01 生產(chǎn)和服務(wù)過程控 制程序 A/0 生產(chǎn)部 15 JZFQPPM02 工作環(huán)境控制程序 A/0 工程部 16 JZFQPSD02 與顧客有關(guān)的控 制程序 A/0 市場部 17 JZFQPSD03 客戶滿意度控制程序 A/0 市場部 18 JZFQPPD01 采購 控 制程序 A/0 采購部