【正文】 糾正措施的狀況； 影響管理體系變更的內(nèi)外部環(huán)境因素； 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 改進(jìn)的建議。 在職人員、新進(jìn)人員的訓(xùn)練，需以提升其 操作技能、增加其知識(shí)為目的，使員工更能滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)作需要及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。 ： 總 經(jīng) 理：營(yíng)造良好工作氛圍。 顧客溝通： 市場(chǎng)部 應(yīng)主導(dǎo)相關(guān)部門對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客的有效溝通： a) 產(chǎn)品信息； b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司策化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中沒(méi)有特殊過(guò)程 . 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品于內(nèi)部流轉(zhuǎn)的各個(gè)階段，相關(guān)權(quán)責(zé)人員均應(yīng)對(duì)其予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)示，以示區(qū)別。 ，檢驗(yàn)、測(cè)量所實(shí)施。 內(nèi)審小組 : 質(zhì)量管理體系運(yùn)作中的監(jiān)控。 。 ： 品質(zhì)部 /相關(guān)部門：不合格 品 的發(fā)現(xiàn)。 品質(zhì)部收集、統(tǒng)計(jì)、分析、改善成品品質(zhì) 情況、收集客戶抱怨、投訴、退貨、客戶審廠情況，并向相關(guān)部門反饋，以督導(dǎo)其做出品質(zhì)改善。在實(shí)施和跟蹤的過(guò)程中，應(yīng)注意到所采取糾正措施可能產(chǎn)生的 相關(guān)影響，需要時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施。 5．就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 。 ，提出改善對(duì)策 和要求。 . 管 理 代 表 1．按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求組織推行公司質(zhì)量管理體系的管理工作，持續(xù)查證質(zhì)量管理體系的完整性和改進(jìn)情況。負(fù)責(zé)識(shí)別的部門應(yīng)向責(zé)任部門發(fā)出糾正和預(yù)防措施通知單。 相關(guān)部門：相關(guān)資料搜集、分析。 過(guò)程的 監(jiān)視和 測(cè)量 各部門業(yè)務(wù)運(yùn)作應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)程序文件和管理制度執(zhí)行 ,各級(jí)管理人員應(yīng)深入檢查 ,監(jiān)控各質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展、確保產(chǎn)品的符合性。實(shí)施檢查，召開(kāi) 例會(huì)，開(kāi)展內(nèi)審、管理評(píng)審會(huì)議等以檢討質(zhì)量體系的符合性、有效性并加以改進(jìn)。 ： 《 記錄 控制 程序 》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 程序 》 0 測(cè)量 、 分析 和 改 進(jìn) 總則 ：確保經(jīng)測(cè)量與監(jiān)控的產(chǎn)品及服務(wù)或質(zhì)量管理體系能符合要求并達(dá)成改善。 量規(guī)儀器校正管理人員必須根據(jù)校正周期建立及維護(hù)量規(guī)儀器年度校正計(jì)劃，以規(guī)劃、執(zhí)行量規(guī)儀器的校正作業(yè)。 ： 資材部 ：生產(chǎn)計(jì)劃安排、追蹤。 ： 市場(chǎng) 部：主導(dǎo)訂單及客戶相關(guān)要求的審查、溝通及記錄的保存。 不能維修的設(shè)備、設(shè)施，由責(zé)任部門提出報(bào)廢申請(qǐng)并經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。 ： 總 經(jīng) 理：人力資源的 管理 有效性評(píng)估。 ：本公司的質(zhì)理管理系統(tǒng)及記錄。 ：本公司組織架構(gòu)所有部門及職位。 ：本公司質(zhì)量管理體系的所有的質(zhì)量規(guī)劃。 ：本公司所有客戶的需求與愿望。 文件與資料變更：文件的變更需提出申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后方可修訂，文件修訂后須變更文件版本、版次，以示區(qū)別。 ,以確保這些過(guò)程 的運(yùn)行和控制有效。 應(yīng)用 ： 本 公司 根據(jù)： 生產(chǎn) 產(chǎn)品的性質(zhì)； ； 。 本公司的外包過(guò)程有：電鍍 、 熱處理等 ， 其控制按《外發(fā)加工控制程序》執(zhí)行。 ： 總 經(jīng) 理：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的核準(zhǔn)。 由 市場(chǎng)部 跟蹤確認(rèn)需求的有效性，以達(dá)到客戶滿意。 ▲ 建立的質(zhì)量目標(biāo)必須體現(xiàn)滿足客戶的相關(guān)需求、必須與質(zhì)量方針保持一致。 管理代表所擔(dān)負(fù)的職責(zé)如下： A. 按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求組織推行公司質(zhì)量管理體系的管理工作，持續(xù)查證質(zhì)量管理體系的完整性和改 進(jìn)情況。 管理評(píng)審的輸出： 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源需求。 各類機(jī)器設(shè)備操作人員、質(zhì)量檢查人員、特種操作人員、內(nèi)校人員須經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練，并須鑒定合格后才可上崗作業(yè)。 相關(guān)部門：維持良好的生產(chǎn)工作環(huán)境。 詳見(jiàn)《 與顧客有關(guān)的控制 程序》和《客戶滿意度 控 制程序》。 標(biāo)示的內(nèi)容應(yīng)涵蓋其相關(guān)的型號(hào)或料號(hào)、規(guī)格、名稱、數(shù) 量、質(zhì)量狀況、責(zé)任人、日期等視需要而定，必要時(shí)，相關(guān)控制記錄的編號(hào)也應(yīng)列入，以便追溯。 ，判為不合格 ，由品質(zhì)部修理或送廠外修理，同時(shí)必須對(duì)其當(dāng)前的相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，適當(dāng)處理。 ： 生產(chǎn)部于相應(yīng)制程的適當(dāng)工序設(shè)立管制點(diǎn)，以控制不良率，制程能力，并詳盡記錄控制結(jié)果。 市場(chǎng) 部應(yīng)定期全面評(píng)估收集到的各類信息 ,并作出相應(yīng)對(duì)策。 相關(guān)部門：不合格 品 隔離處置。 生 產(chǎn)部 收集、統(tǒng)計(jì)、分析、改善產(chǎn) 品制程品品質(zhì) 情況，并向生產(chǎn)班組反饋 ，以督導(dǎo)其做出品質(zhì)改善。 e. 糾正措施的效果評(píng)價(jià)與處置 糾 正措施完成后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行效果 確認(rèn)，當(dāng) 不滿足要求的情況時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)采取新的糾正措施的需求，需要時(shí)，再次發(fā)出糾正和預(yù)防措施通知，直至滿足為止。 6．維持公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并組織各部門共同改進(jìn)。 采 購(gòu) 部 11 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄 12 采購(gòu)計(jì)劃 的制定 13 詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及訂購(gòu)作業(yè) . 14 采購(gòu)進(jìn)度跟進(jìn)及控制 ,進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理 . 5 物料行情的經(jīng)常性調(diào)查 . 6 對(duì)帳作業(yè) 7 對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的價(jià)格、 產(chǎn)能、 品質(zhì) 、交期 、服務(wù)等做 綜合考核 . 倉(cāng) 庫(kù) 部 1 物料收發(fā)作業(yè) 2 保證帳、 物 、卡的一致性 . 3 5S管理作業(yè)執(zhí)行 . 4 搬運(yùn) 、保管、 儲(chǔ)存、 包裝、 防護(hù) 、交貨等相關(guān)作業(yè)規(guī)定的維護(hù)和執(zhí)行 . 5 每日不定時(shí)盤點(diǎn)及月底對(duì)所管轄的物料進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè) ,并作出盈虧分析 6 出貨指令的執(zhí)行及異常反饋 . 7 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作 附件 二 ： 程序文件清單 項(xiàng)次 文件編號(hào) 文件名稱 現(xiàn)行 版本 編制部門 備注 1 JZFQPQA01 文件 控 制程序 A/0 品質(zhì)部 2 JZFQPQA02 記錄 控 制程序 A/0 品質(zhì)部 3 JZFQPSD01 客戶財(cái)產(chǎn)控制 程序 A/0 市場(chǎng)部 4 JZFQPQA03 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 A/0 品質(zhì)部 5 JZFQPMR01 內(nèi)部審核控制程序 A/0 管理代表 6 JZFQPMR02 管理評(píng)審控制程序 A/0 管理代表 7 JZFQPQA04 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控 制程序 A/0 品質(zhì)部 8 JZFQPQA05 不合格品控制 制程序 A/0 品質(zhì)部 9 JZFQPQA06 糾正和預(yù)防控 制程序 A/0 品質(zhì)部 10 JZFQPQA07 數(shù)據(jù)分析控 制程序 A/0 品質(zhì)部 11 JZFQPQA08 標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序 A/0 品質(zhì)部 12 JZFQPHR01 人力資源控 制程序 A/0 行政部 13 JZFQPHR02 設(shè)施設(shè)備控 制程序 A/0 行政部 14 JZFQPMD01 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控 制程序 A/0 生產(chǎn)部 15 JZFQPPM02 工作環(huán)境控制程序 A/0 工程部 16 JZFQPSD02 與顧客有關(guān)的控 制程序 A/0 市場(chǎng)部 17 JZFQPSD03 客戶滿意度控制程序 A/0 市場(chǎng)部 18 JZFQPPD01 采購(gòu) 控 制程序 A/0 采購(gòu)部 19 JZFQPPD02 外發(fā)加工控 制程序 A/0 采購(gòu)部 20 JZFQPPD03 供應(yīng)商管理控 制程序 A/0 采購(gòu)部 21 JZFQPPD04 產(chǎn)品防護(hù)控 制程序 A/0 倉(cāng)庫(kù)部 附件 三 ： 管理代表任命書 茲任命 為本公司管理者代表， 除在其它方面的職責(zé)外，還負(fù)責(zé)以下事項(xiàng)： 1． 確保本廠質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 ，安全意識(shí)，物料意識(shí)，節(jié)約意識(shí)的培養(yǎng)。 6策略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針與目標(biāo)的擬定推動(dòng)與督導(dǎo)。 b. 不合格原因分析 為確定糾正措施 的有效性，須分析產(chǎn)生不合格的原因，并采取 相應(yīng)的糾正措施 進(jìn)行識(shí)別。 ： 管理代表：資料的審核。 具體操作依《內(nèi) 部審核控制 程序》作業(yè)。 通過(guò)與顧客的溝通等各渠道監(jiān)控客戶滿意度并及時(shí)改進(jìn)。 儀器量在使用中若出現(xiàn)異常，應(yīng)往前追溯其所測(cè)量的產(chǎn)品，直到不出現(xiàn)不合格為止，異常量規(guī)儀器應(yīng)即刻停用，經(jīng)維修檢驗(yàn)合格后方可使用。 決定測(cè)量需求，選用量規(guī)儀器與校正允收標(biāo)準(zhǔn)，量規(guī)儀器必須具有所需的量測(cè)能力，并據(jù)此作為儀器校正的允收準(zhǔn)則。 ：本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)作業(yè)均適用之。 ：本公司所有客戶需求的鑒別與審查均適用之。 使用部門對(duì)設(shè)備、設(shè)施建立完善的保養(yǎng)制度，并徹底落實(shí)執(zhí)行，以延長(zhǎng)其使用壽命。 ：凡本公司新進(jìn)人員及在職人員 均屬之 。 5．相關(guān)文件：無(wú) 0 管理 職 責(zé) 管理評(píng)審 ：確保本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù) 充分性 、有效 性。 《 文件 控 制程序 》 《 作業(yè)指導(dǎo)書 》 0 管理 職 責(zé) 職責(zé) 、 權(quán)限 與溝通 ：明確質(zhì)量管理體系各部門職位的權(quán)責(zé)，以便有效的管理。 ：無(wú) 0 管理 職 責(zé) 策劃 ：擬定相關(guān)計(jì)劃，確保達(dá)成制定的質(zhì)量目標(biāo)。 ：無(wú) 0 管理 職 責(zé) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ：為確?？蛻粜枨笈c期望得以實(shí)現(xiàn)，并達(dá) 成客戶滿意。 文件與資料核發(fā)：文件與資料在發(fā)行前，應(yīng)由授權(quán)人員對(duì)其適 應(yīng) 性加以審查并核準(zhǔn)，以防止誤用或文件失效。 定這些過(guò)程的順序及相互 作用 。 建立適合于 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。 本公司的質(zhì)量管理體系文件體系為： 一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) (QM) 二級(jí)文件 程序文件 (QP) 三級(jí)文件 指 導(dǎo) 書 (WI) 四級(jí)文件 表 單 (FM) 質(zhì)量管理體系執(zhí)行、維持： 各部門依質(zhì)量手冊(cè)、程序 文件 、 作業(yè) 指導(dǎo)書及各項(xiàng)操作規(guī)范的規(guī)定，確實(shí)執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，并以內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審、管理評(píng)審等方法來(lái)確保質(zhì)量管理體系執(zhí)行的有效性，通過(guò)資料分析，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改 善提供依據(jù)。 管理代表：質(zhì)量方針、公司總目標(biāo)的制訂。 如本公司有新的改善建議或 更好