【正文】 有害物質(zhì)污染。 d) 文件更改時(shí)填寫(xiě)更改記錄，當(dāng)文件變更修改碼或變更版本時(shí)，由綜合部編制和下發(fā)受控文件清單，確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。（見(jiàn)附錄五質(zhì)量管理體系文件一覽表） 綜合部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并按《文件管理制度》進(jìn)行控制。 ： 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或顧客提供圖紙進(jìn)行生產(chǎn)、施工，定型產(chǎn)品，刪減不影響公司責(zé)任和義務(wù)，因此刪減 。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。 36隱蔽工程：在施工中將被下一工序所封閉，不外露的 工程。 本手冊(cè)適用于本公司穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的凈化設(shè)備的生產(chǎn)和服務(wù)，機(jī)電設(shè)備安裝、服務(wù)過(guò)程的控制 a． 本手冊(cè)適用于本公司內(nèi) 部進(jìn)行質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行，不斷持續(xù)改進(jìn) ,以達(dá)到顧客滿意。企業(yè)自建立以來(lái)，本著“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的宗旨出色的完成了每一個(gè)工程，并超額完成合同要求，一致得到國(guó)內(nèi)外客戶及國(guó)家相關(guān)部門(mén)的認(rèn)可和好評(píng)，成為國(guó)內(nèi)制冷凈化行業(yè)知名公司之一。尤其是為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的需要，與世界接軌，提高我公司質(zhì)量管理水平，使我公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，特編制春信制冷凈化設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)。座落 在天津市 華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū) ，企業(yè)正式員工51 人。 質(zhì)量手冊(cè)的更改由各使用部門(mén)提出申請(qǐng) , 綜合部組織對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審 ,并按《文件管理制度》（ CHX/）規(guī)定進(jìn)行更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后具體實(shí)施。 ：在建設(shè)項(xiàng)目中，根據(jù)業(yè)主下達(dá)的任務(wù)和簽訂的合同，具有獨(dú)立施工條件，可以單獨(dú)作業(yè)成本結(jié)算對(duì)象的工程。 ：由受業(yè)主委托的質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量等級(jí)的核定， ：竣工驗(yàn)收，交付業(yè)主組織的交工驗(yàn)收。 施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng) 總要求 ，按照八項(xiàng)質(zhì)量管 理原則和 GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立并形成文件化的質(zhì)量管理體系，進(jìn)行實(shí)施和保持，在體系運(yùn)行中不斷持續(xù)改進(jìn)其有效性。 h)外包過(guò)程的控制方法：根據(jù)本公司的實(shí)際情況，對(duì)下列質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)行了外包： a) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的定期或使用前的校準(zhǔn) /檢定 。 本手冊(cè)的內(nèi)容包括 : 8 質(zhì)量管理體系的范圍 :見(jiàn)本手冊(cè) 條款。 文件使用過(guò)程中，由綜合部組織定期對(duì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 i) 本公司文件的批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、回收、編號(hào)等具體的控制方式按《文件管理制度 》執(zhí)行。 c)總經(jīng)理組織每年一次 (不超過(guò) 12 個(gè)月 )的管理評(píng)審活動(dòng)，必要時(shí)，可根據(jù)具體情況（如顧客的重大投訴、認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核中發(fā)現(xiàn)重大不合格等）即時(shí)增加管理評(píng)審，管理評(píng)審活動(dòng)按《管理評(píng)審程序》 (CHX/)執(zhí)行。 2)顧客的需求和期望、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，本 公司建立的質(zhì)量管理體系隨著顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，而隨之更新。 d) 要提供制定和評(píng)審質(zhì) 量目標(biāo)的框架，質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)相對(duì)應(yīng)，且便于質(zhì)量目標(biāo)依次而逐層展開(kāi)，逐層分解。 質(zhì)量目標(biāo)包括： a)滿足產(chǎn)品 /工程要求所需的內(nèi)容，可涉及滿足產(chǎn)品 /工程要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等。每季度由管理者代表組織對(duì)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查一次 , 由綜合部將檢查情況及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫(xiě)《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查記錄》 （ CHX/JL/） 部門(mén)及崗位的質(zhì)量目標(biāo)要經(jīng)總經(jīng)理審批其適宜性，并確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。 技術(shù)質(zhì)量部：技術(shù)文件發(fā)放及時(shí)，技術(shù)交底完成率 100%。在公司內(nèi)確保體系的有效性得 13 到溝通。負(fù)責(zé)對(duì)全公司職工培訓(xùn)工作的總體控制，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行考評(píng)，并建立培訓(xùn)檔案；保存培訓(xùn)資料。 f) 重合同、守信譽(yù)、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款； ： a) 負(fù)責(zé)圖紙管理，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件管理。 c) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理。 b) 負(fù)責(zé)施工設(shè)備管理。 d) 制定本部門(mén)資源要求的計(jì)劃。 d) 負(fù)責(zé)監(jiān)控過(guò)程及產(chǎn)品的質(zhì)量并及時(shí) 向主管報(bào)告。其職責(zé)和權(quán)限是： a) 按 ISO9001： 20xx建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系各過(guò)程的活動(dòng)情 17 況，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。 、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞與 處理，是信息溝通的主管部門(mén) ,負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)信息 ,負(fù)責(zé)緊急信息的處理。 附錄二 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司行政組織機(jī)構(gòu)圖 附錄三 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖 附錄四 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司職責(zé)分配表 總則 (12個(gè)月內(nèi) )進(jìn)行一次管理評(píng)審，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 評(píng)審輸出 ，經(jīng)評(píng)審應(yīng)得出以下決定和采取有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系文件的改進(jìn)措施； B) 質(zhì)量管理體系各過(guò)程有效性的改進(jìn)措施； c) 質(zhì)量管理體系所需資源提供的措施； d) 對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論 ； e) 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針需要調(diào)整的意見(jiàn)； f) 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)及其改進(jìn)的建議。對(duì)從事影響工程質(zhì)量工作的各類人員，包括臨 時(shí)雇傭的人員均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，根據(jù)他們的教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)分配適當(dāng)工作，以便能夠勝任崗位的工作，綜合管理部是本過(guò)程的歸口管理部門(mén)。 制造部（含車間）工程部 對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行管理，制定《設(shè)施維護(hù)管理辦法》（ CHX/GW/） ，依據(jù)《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施日常維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的維修工作。 （含車間）工程部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、施工環(huán)境符合安全規(guī)定，監(jiān)督、檢查安全操作。 f)各個(gè)過(guò)程相應(yīng)的證實(shí)性記錄； ；突發(fā)事件的應(yīng)急措施等 ； ； j 策劃的文 件應(yīng)經(jīng)監(jiān)理或甲方的認(rèn)可，方可使用。 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審要在向顧客做出承諾之前或在接受合同、定單（如定單確認(rèn)）及修訂前進(jìn)行。 《與顧客有關(guān)的過(guò)程 (工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同 )管理制度 》（ CHX/）實(shí)施。 （含倉(cāng)庫(kù)） 對(duì)供方（ 外包方） 的評(píng)價(jià)和隨后的跟蹤活動(dòng)應(yīng)予以記錄。 可通過(guò)以下幾個(gè)方面對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制： a) 獲得顧客提供的產(chǎn)品 /工程技術(shù)要求； B) 制造部（含車間）工程部 編制《操作規(guī)程》、《工藝規(guī)程》、《生產(chǎn)過(guò)程流程圖》、 《生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單》 及生產(chǎn)操作管理規(guī)定等 ,規(guī)定操作方法 ,確保滿 足產(chǎn)品的符合性所需的活動(dòng)； c) 設(shè)備使用部門(mén)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施在使用中要定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)以保持它們的運(yùn)行能力； d) 總經(jīng)理提供適宜的工作環(huán)境； 26 e) 技術(shù)質(zhì)量部 編制《檢驗(yàn)規(guī)范》并配備齊全監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，按規(guī)定的要求使用這些裝置； f) 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)生產(chǎn)中各工序，施工中各單項(xiàng)工程實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)。 具體內(nèi)容和方式按施工過(guò)程質(zhì)量管理制度 施工過(guò)程管理制度 的規(guī)定執(zhí)行。 f. 當(dāng)設(shè)備、工藝、 人員等發(fā)生變更時(shí)應(yīng)再次確認(rèn)。 b、狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法：在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上注明或在生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c、狀態(tài)標(biāo)識(shí)可單獨(dú)標(biāo)識(shí)，也可和產(chǎn)品一起進(jìn)行標(biāo)識(shí)。圖紙管理按《文件管理制度》規(guī)定執(zhí)行。 從工程驗(yàn)收到交付使用期間，應(yīng)繼續(xù)履行產(chǎn)品保護(hù)職責(zé)，直到交付給業(yè)主。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄按《記錄管理制度》（ CHX/）保存。 編制并實(shí)施《顧客滿意度管理制度》，以便監(jiān)視顧客對(duì)本公司的滿意程序，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 顧客滿意程度測(cè)量 a) 市場(chǎng)部 定期向顧客發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表，調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品 /工程質(zhì)量和服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議傳送給綜合部； B) 市場(chǎng)部 組織有關(guān)部門(mén)對(duì)調(diào)查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進(jìn)的方面得出定性或定量的結(jié)果。 3)審核的實(shí)旋 a、首次會(huì)議：審核紐長(zhǎng)主持，時(shí)間約半個(gè)小時(shí)，與會(huì)者簽到，參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人和審核組成員；組長(zhǎng)說(shuō)明審核目的、范圍、依據(jù)、審核方式和日程安排； b、現(xiàn)場(chǎng)審核：內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃和檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)交談，調(diào)閱文件和現(xiàn)場(chǎng)觀查等方式，收集客觀證據(jù)并記錄； 開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議，確定不符合報(bào)告；填寫(xiě)不合格項(xiàng)分布表 c、末次會(huì)議：審核組長(zhǎng)主持，時(shí)間半小時(shí)到一個(gè)小時(shí)，會(huì)議人員，與會(huì)者簽到。 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要規(guī)定按顧客要求、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求檢驗(yàn)的項(xiàng)目。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量管理制度》 (CHX/) 《質(zhì)量問(wèn)題處理管理制度》 （ CHX/） 編制并實(shí)施《質(zhì)量問(wèn)題處理管理制度》，對(duì) 不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非 34 預(yù)期使用或交付。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)， 技術(shù)質(zhì)量部 組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒別，依據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度，制定相適應(yīng)的措施，具體按《持續(xù)改進(jìn)管理制度》（ CHX/）實(shí)施。 c) 供方存在問(wèn)題或需要的改進(jìn)。 《數(shù)據(jù)分析程序》 (CHX/) 總經(jīng)理 通過(guò)對(duì)本公司的質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，在全公司范圍內(nèi)建立一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。 36 針對(duì)不合格的產(chǎn)生原因，要制定防止不合格再發(fā)生采取的措施。綜合管理部是該過(guò)程主管部門(mén)。 支持性文件 《管理評(píng)審程序》 (CHX/) 《管理體系自查評(píng)價(jià)和內(nèi)部審核管理制度》 (CHX/) 《信息管理和。 對(duì)于經(jīng)過(guò)分析需要采取預(yù)防措施的，制定預(yù)防措施實(shí)施方案，并予以實(shí)施。 評(píng)價(jià)糾正措施實(shí)施的有效性。 綜合部通過(guò)數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核，不斷發(fā)現(xiàn)不足，并采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施，按《管理體系自查評(píng)價(jià)和內(nèi)部審核管理制度》 (CHX/)和《信息管理和管理改進(jìn)管理制度》(CHX/)執(zhí)行。 e) 內(nèi)部審核的結(jié)論，管理評(píng)審結(jié)論等。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《質(zhì)量問(wèn)題處理管理制度》 （ CHX/） 《持續(xù)改進(jìn)管理制度》 （ CHX/） 編制并實(shí)施《信息管理和管理改進(jìn)管理制度》，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 本公司《質(zhì)量問(wèn)題處理管理制度》 (CHX/)規(guī)定了對(duì)出現(xiàn)的不合格的識(shí)別、評(píng)審職責(zé)及確定方法和解決的權(quán)限。 在監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格，按 《質(zhì)量問(wèn)題處理管理制度》 執(zhí)行。 5)跟蹤驗(yàn)證 不符合報(bào)告的責(zé)任部門(mén)，針對(duì)不合格事實(shí)分析不合格原因，制定和實(shí)施糾正措施，按規(guī)定的日期關(guān)閉不符合項(xiàng)，消除其產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生；內(nèi)審員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)其驗(yàn)證確定有效的糾正措施，應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件中； 6)內(nèi)部審核的結(jié)果是管理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部分；相關(guān)記錄按規(guī)定由綜合管理部歸檔保存； 7）支持性文件 《 記錄管理制度》 （ CHX/） 《管理體系自查評(píng)價(jià)和管理體系自查評(píng)價(jià)和內(nèi)部審核管理制度》 各部門(mén)負(fù)責(zé)確定需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，還包括本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程及其子過(guò)程，特別是產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程，并對(duì)所識(shí)別的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 編制并實(shí)施《管理體系自查評(píng)價(jià)和管理體系自查評(píng)價(jià)和內(nèi)部審核管理制度》，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 收集信息的范圍包括： a) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品 /工程質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映（包括顧客抱怨）； B) 顧客需求的變化； c) 市場(chǎng)需求的變化包括國(guó)家法律、法規(guī)的變化和新技術(shù)的應(yīng)用等。 防止監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備因使用不當(dāng)或老化而使其校準(zhǔn)失效。按《生產(chǎn)過(guò)程管理制度》（ CHX/）執(zhí)行 施工記錄 建立并保存施工過(guò)程的質(zhì)量管理記錄，包括但不限于：施工日記和專項(xiàng)施工記錄；交底記錄；上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè) 備的管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；質(zhì)量管理相關(guān)文件；工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。公司制造部、工程部是本過(guò)程的主管部門(mén)。 顧客財(cái)產(chǎn) 、個(gè)人信息等； 28 1)公司對(duì)甲方提供的材料和設(shè)備和種類、規(guī)格、數(shù)量 等均應(yīng)在合同中明確。 g. 技術(shù)質(zhì)量部 保持相關(guān)記錄。 管理職責(zé)： 制造部（含車間）、工程部 負(fù)責(zé)過(guò)程的確認(rèn)；車間負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程監(jiān)控。 g) 市場(chǎng)部 規(guī)定并實(shí)施放行、交付，工程部負(fù)責(zé)交付后的服務(wù)。 本公司采購(gòu)文 件包括物資采購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃、采購(gòu)合同及附件等，采購(gòu)文件發(fā)放前過(guò)評(píng)審或由授權(quán)人員審批，以確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的和適合的。 24 采購(gòu)過(guò)程包括 a) 確定采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的生產(chǎn)過(guò)程及其交付產(chǎn)品的影響程度； B) 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇及其定期評(píng)價(jià)； c) 評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施實(shí)施情況予以記錄； d) 采購(gòu)； e) 采購(gòu)文件； f) 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證； h)