【正文】 廣州 五金加工制品廠質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) （依據(jù) ISO9001： 20xx 編制、包含所有程序文件） 文件編號(hào)： PYHF/QM— 20xx 文件版本： A 分 發(fā) 號(hào)： 20xx 年 05 月 26 日發(fā)布 20xx 年 06 月 01 日 實(shí)施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 目 錄 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)碼 第一章 1． 0 公司簡(jiǎn)介 3 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 4 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明 5 第四章 質(zhì)量 管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 總要求 67 文件要求總則 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2 文件控制程序 文件控制 811 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 1213 第五章 管理 職責(zé) 5． 1 管理承諾 管理承諾 14 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 15 5． 3 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 16 5． 4 策劃 策劃 17 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 17 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃 18 5． 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 19 5． (1) 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 20 (2) 職能分配表 21 管理者代表任命書(shū) 管理者代表 22 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 23 管理評(píng)審 管理評(píng)審 24~26 第六章 資源 管理 資源提供 資源提供 人力資源管理程序 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 7． 3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 采購(gòu)控制程序 采購(gòu) 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 第八章 測(cè)量分析改進(jìn) 總則 總則 顧客滿意度測(cè)量程序 顧客滿意 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制程序 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) . 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 預(yù)防措施 1． 0 公司簡(jiǎn)介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 2． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品— 五金配件及其他五金類(lèi)制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。本手冊(cè)于 20xx 年 01 月 01 日編制完畢，通過(guò)公司總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。 總經(jīng)理： 廣州五金加工制品廠 20xx 年 月 日 3． 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明 1．手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié)合 本公司的實(shí)際情況編制而成，包括： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除 GB/T19001： 20xx idt ISO19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) —— 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不適用進(jìn)行刪減以外，其它要素均覆蓋。 b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 GB/T19001： 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 c. 公 司質(zhì)量管理體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。 2．適用范圍 適用于公司五金配件及其他五金類(lèi)制品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程。 3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用 GB/T19000： 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司 — 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司 — 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經(jīng)理 — 最高管理者 4． 本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管 理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 6．在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān) 規(guī)定程序執(zhí)行。 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門(mén)的積極參與下，公 司按照GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品 ——五金配件及其他五金類(lèi)制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系： 持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 測(cè)量、分析、改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 合格五金配件及其他五 金類(lèi)制品 顧客要求 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評(píng)審顧客訂單 /圖紙 供方選擇 /評(píng)價(jià) 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 合格交付 確定監(jiān)視和測(cè)量裝置 監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置合格 /標(biāo)識(shí) 不合格品控制 合格供方 轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù) 原材料采購(gòu) a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（如上圖所示），包括外包過(guò)程 — 監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)過(guò)程 b. 確定了這些過(guò)程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則 和方法（具體見(jiàn)相應(yīng)章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等； e. 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。 f. 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過(guò)程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。 為了進(jìn)一步確保上述策劃過(guò)程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確 定了公司質(zhì)量管理體系文件架 構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì) 量管理體系 — 要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件： 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最 新或有效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程序》； 質(zhì)量手冊(cè) 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)、外來(lái)文件等 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件 （含程序文件） 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。 適用于與公司質(zhì)量管理 體系相關(guān)的文件。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及崗位職責(zé)和任職條件的批準(zhǔn)頒布； 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)； 人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收及外來(lái)文件的獲取更新等管理； 各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù)等。 文件編號(hào) a. 質(zhì)量手冊(cè) 公司代碼 /文件類(lèi)別 — 年號(hào) 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /QM（質(zhì)量手冊(cè)） — 20xx（年號(hào)） 公司代碼 /文件類(lèi)別 — 順序號(hào) 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /WI（工作文件） — 001 外來(lái)文件 /文件類(lèi)別 順序號(hào) 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /WL（外來(lái)文件） — 001 公司代碼 /文件類(lèi)別 — 順序號(hào) 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /QR（質(zhì)量記錄） — 001 ，用英文大寫(xiě)字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字 0— 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 ，只有版本，無(wú)狀態(tài)。 文件分類(lèi) 本手冊(cè)第 6 頁(yè)。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并 注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由人事部備案保存。 b. 對(duì)于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件編制、審核、批準(zhǔn) a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 b. 崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書(shū)由人事部負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 c. 各部門(mén)工作文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 d. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件的發(fā)放、保存 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫(xiě)“文件發(fā)放 /回收登 記表”，各相關(guān) 領(lǐng)用部門(mén)簽收領(lǐng)用。 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“受控文件清單”，進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防 蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 人事部文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“受控文件總清單” 文件的更改 文件更改由文件更改申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”，部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者 代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 更改后的文件由人事部執(zhí)行 規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文 件中發(fā)放 /回收 登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由 A/0 變 為 A/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)?B/0。 文件作廢與銷(xiāo)毀 所有作廢文件由人事部文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷(xiāo)毀，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登 記表”，經(jīng)人事部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷(xiāo)毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需 要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 對(duì)于圖紙類(lèi)的技術(shù)文件作廢時(shí)由廠部品管部負(fù)責(zé)收 回，集中銷(xiāo)毀，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀 登記表”填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表”，經(jīng)廠長(zhǎng)確認(rèn)后集中銷(xiāo)毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再 利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期 的使用。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由人事部填寫(xiě)“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”字樣，不再收回。 4． 9 外來(lái)文件 人事部負(fù)責(zé)收集獲取外來(lái)文件，并定期更新和編制“外來(lái)文件清單”，對(duì)于獲取的 新版外來(lái)文件由人事部根據(jù) 工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明 分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)“文件發(fā)放 /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門(mén)。 對(duì)于其他部門(mén)因工作方便收集到的外來(lái)文件及時(shí)轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識(shí)別其適用性，依據(jù) 規(guī)定進(jìn)行分發(fā)。 對(duì)于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負(fù)責(zé)登記于“顧客財(cái)產(chǎn)登記表”保 存保護(hù)，以防丟失或損壞。 每年管理評(píng)審會(huì)議由人事部提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則