【正文】 系列文件： 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最 新或有效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程序》； 質(zhì)量手冊(cè) 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)、外來(lái)文件等 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件 （含程序文件） 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。 5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 GB/T19001： 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 廣州 五金加工制品廠質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) （依據(jù) ISO9001： 20xx 編制、包含所有程序文件） 文件編號(hào)： PYHF/QM— 20xx 文件版本： A 分 發(fā) 號(hào)： 20xx 年 05 月 26 日發(fā)布 20xx 年 06 月 01 日 實(shí)施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 目 錄 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)碼 第一章 1． 0 公司簡(jiǎn)介 3 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 4 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明 5 第四章 質(zhì)量 管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 總要求 67 文件要求總則 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2 文件控制程序 文件控制 811 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 1213 第五章 管理 職責(zé) 5． 1 管理承諾 管理承諾 14 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 15 5． 3 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 16 5． 4 策劃 策劃 17 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 17 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃 18 5． 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 19 5． (1) 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 20 (2) 職能分配表 21 管理者代表任命書(shū) 管理者代表 22 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 23 管理評(píng)審 管理評(píng)審 24~26 第六章 資源 管理 資源提供 資源提供 人力資源管理程序 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 7． 3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 采購(gòu)控制程序 采購(gòu) 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 第八章 測(cè)量分析改進(jìn) 總則 總則 顧客滿意度測(cè)量程序 顧客滿意 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制程序 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) . 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 預(yù)防措施 1． 0 公司簡(jiǎn)介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 2． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品— 五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。 c. 公 司質(zhì)量管理體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。 6．在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān) 規(guī)定程序執(zhí)行。 適用于與公司質(zhì)量管理 體系相關(guān)的文件。 文件分類 本手冊(cè)第 6 頁(yè)。 b. 崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書(shū)由人事部負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“受控文件清單”，進(jìn)行分門(mén)別類標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防 蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由人事部文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷毀，填寫(xiě)“文件銷毀登 記表”，經(jīng)人事部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需 要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 對(duì)于其他部門(mén)因工作方便收集到的外來(lái)文件及時(shí)轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識(shí)別其適用性，依據(jù) 規(guī)定進(jìn)行分發(fā)。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 對(duì)于記錄各部門(mén)要分類標(biāo)識(shí)存放，以便檢索和查找，防止丟失。 對(duì)于超過(guò)保存期限或其它原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門(mén)自行銷毀。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 PYHF/QR003 文件發(fā)放 /回收 PYHF/QR004 文件更改申請(qǐng)表登記表 PYHF/QR005 文件銷毀登記表 PYHF/QR008 記錄清單 5． 0 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a. 通過(guò)開(kāi)會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 質(zhì)量方針 公司根據(jù)發(fā) 展方向以及提供的產(chǎn)品特點(diǎn)等確立了質(zhì)量方針 (如下 )，通過(guò)會(huì)議形式、張貼標(biāo)語(yǔ)、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。 以市場(chǎng)為導(dǎo)向 產(chǎn)品精益求精 工 藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意 含義： 以市場(chǎng)為導(dǎo)向 — 公司在維護(hù)長(zhǎng)期合作顧客的同時(shí)不斷開(kāi)發(fā)新的顧客，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、顧客 滿意信息的收集不斷了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，滿足市場(chǎng)對(duì)我們公司的期望，并不斷 超越顧客對(duì)我們公司的期望。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總質(zhì)量目標(biāo) 項(xiàng)目 指標(biāo) 測(cè)量方法 測(cè)量頻次 顧客滿意度 ≥ 85% 滿意項(xiàng)數(shù) ╱總項(xiàng)目數(shù) X 100% 一次 /年 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 ≥ 90% 一 次交驗(yàn)合格產(chǎn)品批數(shù) ╱抽檢總批數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標(biāo) 部門(mén) 項(xiàng)目 指標(biāo) 測(cè)量方法 測(cè)量頻次 人事部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X100% 1 次 /半年 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /抽查體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 生 產(chǎn) 部 產(chǎn)品返工率 ≦ % 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1次 /月 成品合格率 ≥ 95% 抽檢合格的批數(shù) /抽檢的總批數(shù) X 100% 1次 /月 生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率 ≦ % 設(shè)備發(fā)生故障次數(shù) ╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)數(shù) X100% 一次 /月 品 管 部 圖紙失控率 ≦ % 失控圖紙數(shù) / 抽查圖紙總數(shù) X 100% 一次 /季度 計(jì)量器具失控率 ≦ 2% 失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) X 100% 一次 /季度 糾正預(yù)防措施如期完成率 ≥ 90% 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 業(yè)務(wù)部 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 顧客投訴及時(shí)處理率 ≥ 95% 及時(shí)處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 一般投訴 8小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋 重 大投訴 24小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋 采購(gòu)原材料合格率 ≥ 95% 合格次數(shù) ╱采購(gòu)總次數(shù) X100% 一次 /月 工程部 模具開(kāi)發(fā)一次性成功率 ≥ 95% 一次驗(yàn)收合格模具數(shù) /季度開(kāi)發(fā)總數(shù) X 100% 一次 /季度 模具完好率 ≥ 95% 損壞的模具數(shù) /抽查的模具總數(shù) X 100% 一次 /季度 倉(cāng)庫(kù) 出貨合格率 ≥ 100% 合格次數(shù) /月度出貨總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 出貨合格指出貨品種準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí) 質(zhì)量管理體系策劃 在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由管理者代表組織相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行一 起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程以及覆蓋的范圍，具體見(jiàn)本手冊(cè) ，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)的要求。 當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如： a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整； b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動(dòng)范圍發(fā)生變化時(shí)； c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)； d. ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)升版時(shí) 我們將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問(wèn)公司溝通，選擇認(rèn)證 公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 本資料來(lái) 自 管理評(píng)審 1．管理評(píng)審策劃 每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。 2．管理評(píng)審準(zhǔn)備 每次管理評(píng)審前一周由品管部負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，管理者代表審核 ,提 交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。 i. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。 m. 相關(guān)職能部門(mén)提出的改進(jìn)建議。 4． 3 品管部負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。 a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評(píng)審目的 b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 本資料來(lái) 自 f. 管理評(píng)審內(nèi)容 g. 管理評(píng)審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門(mén) ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門(mén)，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)人力資源的管理見(jiàn) 人力資源管理程序； 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見(jiàn) 基礎(chǔ)設(shè)施； 對(duì)工作環(huán)境的管理見(jiàn) 工作環(huán)境。 對(duì)于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫(xiě)，同時(shí)通知相關(guān)部門(mén)會(huì)同人事部一起參加面試。 ：所在部門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部 門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也分多 次培訓(xùn)進(jìn)行。 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書(shū)面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。 培訓(xùn)的改進(jìn) 人事部每年底組織相關(guān)部門(mén) /人員討論本年度培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括受訓(xùn)人員 的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果， 作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見(jiàn) 工作環(huán)境的 章節(jié) 對(duì)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行 由人事部管理。 對(duì)于模具由工程部設(shè)計(jì)組根據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行模具的初步設(shè)計(jì) ,繪制模具圖紙 ,經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核 ,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后交由工程部模具組進(jìn)行開(kāi)發(fā)制作 . 設(shè)備的驗(yàn)收 對(duì)于采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說(shuō)明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝 調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控