【正文】 件中發(fā)放 /回收 登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 每年管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時則予以修 改，執(zhí)行 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。 若因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原始內(nèi)容，應(yīng)采用斜杠“ /”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊 寫上 更改后的內(nèi)容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（ ），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。 為我們公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了基礎(chǔ)。 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標(biāo)小組，并明確其職責(zé) (具體見 管理者代表任命書 )。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評。 10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關(guān)記錄 /表格 PYHF/QR009 管理評審計(jì)劃 PYHF/QR010 會議簽到表 PYHF/QR012 管理評審報(bào)告 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 PYHF/QR— 013 改進(jìn)計(jì)劃 本資料來 自 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期 或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 設(shè)備的提供 對于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門 本資料來 自 負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由人事部實(shí)施采購。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 對于電腦及打印機(jī)的領(lǐng)用由人事部負(fù)責(zé)根據(jù)各相關(guān)部門的工作需要進(jìn)行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 工程部模具組接收后 ,應(yīng)及時進(jìn)行檢查確認(rèn)是否有損壞情況以及是否清潔 ,若無損 壞涂抹防銹潤滑油后按照存放模具貨架的編號整齊擺放到相應(yīng)位置 .對于發(fā)現(xiàn)清 本資料來 自 潔不符合要求的 ,應(yīng)及時要求歸還部門進(jìn)行清潔 ,發(fā)現(xiàn)有損壞情況 ,應(yīng)及時進(jìn)行修 復(fù)執(zhí)行 規(guī)定 ,若不能修復(fù)執(zhí)行 之規(guī)定 . 對于使用部門歸還模具一年當(dāng)中累計(jì)三次清潔不符合要求或損壞的 ,由工程部負(fù)責(zé)填寫“糾正預(yù)防措施處理單”要求生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，并采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 適用公司對顧客訂單 /合同的確定評審過程的控制 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定顧客的要求 負(fù)責(zé)組織對顧客的要求進(jìn)行評審 負(fù)責(zé)與顧客簽署合同 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作 顧客要求的確定 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限 、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號、 數(shù)量、單價等。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與顧客的溝通 溝通的方式 溝通時機(jī) a. 顧客在購買公司產(chǎn)品前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評審過程 本資料來 自 對于上述的溝通，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。 每次采購訂單 /合同由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供方，對于采購金額超過 10000,0 本資料來 自 元人民幣（含 10000,0 元），必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 PYHF/QR036 供方調(diào)查表 PYHF/QR037 供方評價記錄 PYHF/QR038 合格供方名錄 PYHF/QR039 訂貨單 PYHF/QR040 采購申請單 PYHF/QR041 供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄 本資料來 自 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金配件及其他五金類制品符合規(guī)定的 要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的日常清潔維護(hù)與保養(yǎng) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量 品管部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程完產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 工程部 設(shè)備組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備故障的排除與修復(fù) 模具 組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所用模具的發(fā)放與異常模具的處理 生產(chǎn)準(zhǔn)備 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“生產(chǎn)加工單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員依據(jù)《倉 庫管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 對于 新開發(fā)的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號的產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時，由品管部進(jìn)行首件確認(rèn)，填寫“首件確認(rèn)報(bào)告”，合格后方可開始大批量生產(chǎn)。 對于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由 生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)進(jìn) 行標(biāo)識，同時在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時，能夠及時追回。 《記錄控制程序》 《倉庫管理制度》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 本資料來 自 顧客財(cái)產(chǎn) 對本公司而言，顧客財(cái)產(chǎn)主要是指顧客提供的有關(guān)圖紙及相關(guān)的技術(shù)資料，針對其我公司將按照《文件控制程序》中的外來文件進(jìn)行管理，由品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證、登記、標(biāo)識分類保存保護(hù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧 客提供的圖紙或技術(shù)資料不適用、損壞或丟失時，由品管部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通協(xié)商處理，并保留相關(guān)的處理記錄。 適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。 對于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護(hù)保存， 確保問題發(fā)生后的可追溯性。 當(dāng)品管部檢驗(yàn)完畢后，由倉庫管理員根據(jù)品管部的檢驗(yàn)結(jié)果，對原材料掛放相 應(yīng)的標(biāo)識為“合格”、“不合格”，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。 生產(chǎn)過程的監(jiān)控 品管部質(zhì)檢員根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知生產(chǎn)部進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。 再評價過程中，發(fā)現(xiàn)供方有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不 合格或交付期限累計(jì)五次不合格，則取消其資格， 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知，同時更新“合格供方名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 對于 C 類供方由品管部負(fù)責(zé)收集其國家授權(quán)的資質(zhì)證明材料 ,只對其做資質(zhì)評 價，也不列入“合格供方名錄”。 對于顧客提出的更改，由業(yè)務(wù)部填寫“訂單 /合同更改通知單”執(zhí)行 的規(guī)定 合同 /協(xié)議的評審 /簽署 對于評審?fù)ㄟ^的訂單，必要時由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談銷售合同或協(xié)議，合 同或協(xié)議的評審權(quán)限同 。 d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對辦公場所進(jìn)行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。對于模具由工程部模具組負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一管理，進(jìn)行編號標(biāo)識， 領(lǐng)用部門 /人在“模具領(lǐng)用單”上簽字后方可領(lǐng)取。 對于開發(fā)的模具 ,由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收 ,包括模具的規(guī)格 /型號、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn)的方式進(jìn)行驗(yàn)收。 對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見 工作環(huán)境的 章節(jié) 對于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行 由人事部管理。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時通知相關(guān)部門會同人事部一起參加面試。 管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點(diǎn) e. 管理評審參加人員 本資料來 自 f. 管理評審內(nèi)容 g. 管理評審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 4． 3 品管部負(fù)責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報(bào)告的輸入。 i. 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢測的符合性分析報(bào)告。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認(rèn)證 公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總質(zhì)量目標(biāo) 項(xiàng)目 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 顧客滿意度 ≥ 85% 滿意項(xiàng)數(shù) ╱總項(xiàng)目數(shù) X 100% 一次 /年 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 ≥ 90% 一 次交驗(yàn)合格產(chǎn)品批數(shù) ╱抽檢總批數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標(biāo) 部門 項(xiàng)目 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 人事部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X100% 1 次 /半年 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /抽查體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 生 產(chǎn) 部 產(chǎn)品返工率 ≦ % 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1次 /月 成品合格率 ≥ 95% 抽檢合格的批數(shù) /抽檢的總批數(shù) X 100% 1次 /月 生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率 ≦ % 設(shè)備發(fā)生故障次數(shù) ╱設(shè)備運(yùn)行總時數(shù) X100% 一次 /月 品 管 部 圖紙失控率 ≦ % 失控圖紙數(shù) / 抽查圖紙總數(shù) X 100% 一次 /季度 計(jì)量器具失控率 ≦ 2% 失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) X 100% 一次 /季度 糾正預(yù)防措施如期完成率 ≥ 90% 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 業(yè)務(wù)部 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 顧客投訴及時處理率 ≥ 95% 及時處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 一般投訴 8小時內(nèi)處理完畢并反饋 重 大投訴 24小時內(nèi)處理完畢并反饋 采購原材料合格率 ≥ 95% 合格次數(shù) ╱采購總次數(shù) X100% 一次 /月 工程部 模具開發(fā)一次性成功率 ≥ 95% 一次驗(yàn)收合格模具數(shù) /季度開發(fā)總數(shù) X 100% 一次 /季度 模具完好率 ≥ 95% 損壞的模具數(shù) /抽查的模具總數(shù) X 100% 一次 /季度 倉庫 出貨合格率 ≥ 100% 合格次數(shù) /月度出貨總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 出貨合格指出貨品種準(zhǔn)確、準(zhǔn)時 質(zhì)量管理體系策劃 在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進(jìn)行一 起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，具體見本手冊 ，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)的要求。 質(zhì)量方針 公司根據(jù)發(fā) 展方向以及提供的產(chǎn)品特點(diǎn)等確立了質(zhì)量方針 (如下 )，通過會議形式、張貼標(biāo)語、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 PYHF/QR003 文件發(fā)放 /回收 PYHF/QR004 文件更改申請表登記表 PYHF/QR005 文件銷毀登記表 PYHF/QR008 記錄清單 5． 0 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a. 通過開會宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 對于記錄各部門要分類標(biāo)識存放，以便檢索和查找，防止丟失。 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識別其適用性，依據(jù) 規(guī)定進(jìn)