【正文】 注：過(guò)程環(huán)境可包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn)方式、人因工效、大氣成分)。輸入6S管理活動(dòng)；工作現(xiàn)場(chǎng)適宜的工作環(huán)境；6S紅牌；6S檢查記錄。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：工作現(xiàn)場(chǎng)混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。輸出整理：將工作場(chǎng)所的任何物品區(qū)分為有必 要與沒(méi)有必要,除了有必要的留下來(lái)以外,其它的都清除掉。要求:騰出空間,空間活用,防止誤用、運(yùn),創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。：留下來(lái)的必要用品按規(guī)定位置擺放,并放置整齊加以標(biāo)識(shí)。要求:工作場(chǎng)所一目了然,消除尋找物品的時(shí)間和整齊的工作環(huán) 境,消除過(guò)多的積壓物品。：將工作場(chǎng)所內(nèi)看得見(jiàn)與看不見(jiàn)的地方清掃干凈,保持工作場(chǎng)所干凈,亮麗。要求:工作環(huán)境清潔,減少工業(yè)傷害。：維護(hù)上面3S的工作成果,以作為現(xiàn)階段的工作標(biāo)準(zhǔn),并積極尋求不斷改進(jìn)與提升的項(xiàng)目。：每位成員養(yǎng)成良好的習(xí)慣,并遵守規(guī)則做事,培養(yǎng)主動(dòng)積極的精神。要求:培養(yǎng)有好習(xí)慣,遵守規(guī)則的員工,營(yíng)造團(tuán)隊(duì)精神。 安全：確定安全隱患，避免安全事故。要求：安全隱患得到有效預(yù)防。6S 活動(dòng)檢查實(shí)施率≥95%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（S3）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備—過(guò)程分析烏龜圖過(guò)程責(zé)任者：質(zhì)量部過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門、車間使用者。計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備； 檢測(cè)室；適宜的使用和貯存環(huán)境。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)用于驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿足使用要求。組織應(yīng)保持適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ蕴峁┍O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。 注 1：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備可包括測(cè)量設(shè)備和評(píng)價(jià)方法（例如：調(diào)查問(wèn)卷)。注 2：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和（或)檢定。合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)記錄；偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄。MSA分析報(bào)告；測(cè)量系統(tǒng)更新措施；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果失效。監(jiān)視和測(cè)量裝置需求計(jì)劃、一覽表、校準(zhǔn)計(jì)劃；計(jì)量法規(guī)、檢定規(guī)程；監(jiān)視和測(cè)量裝置使用說(shuō)明書和操作規(guī)程；經(jīng)認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)室清單。控制計(jì)劃；MSA計(jì)劃；顧客要求；監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)、維修信息；測(cè)量系統(tǒng)變更信息。輸入輸出在用測(cè)量設(shè)備受檢合格率100%；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理工作流程儀器操作指導(dǎo)書準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理工作流程過(guò)程流程內(nèi)容描述采用表單相關(guān)使用部門質(zhì)檢部總經(jīng)理采購(gòu)部新增監(jiān)視測(cè)量設(shè)備審核 產(chǎn)品測(cè)量裝置的選用由使用部門根據(jù)需要提出申購(gòu)，填寫“檢驗(yàn)設(shè)備需求申請(qǐng)單”. 質(zhì)檢部對(duì)測(cè)量裝置的選型、技術(shù)先進(jìn)性、適用性、可靠性作出評(píng)價(jià)并審核?！稒z驗(yàn)設(shè)備需求申請(qǐng)單》批準(zhǔn)申請(qǐng)部門將評(píng)估過(guò)的檢驗(yàn)設(shè)備需求申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！稒z驗(yàn)設(shè)備需求申請(qǐng)單》監(jiān)視測(cè)量設(shè)備采購(gòu)購(gòu)買測(cè)量裝置時(shí)由質(zhì)檢部選擇合適的供應(yīng)商采購(gòu)。驗(yàn)收外購(gòu)測(cè)量裝置到廠后，由采購(gòu)部辦理入庫(kù)手續(xù)，等技術(shù)資料文件，由質(zhì)管部保存。一般的測(cè)量裝置由質(zhì)管部驗(yàn)收并在“測(cè)量裝置進(jìn)貨驗(yàn)收單”上簽名。專用檢具由技術(shù)部驗(yàn)收并在“測(cè)量裝置進(jìn)貨驗(yàn)收單”上簽名?！稖y(cè)量裝置驗(yàn)收單》校準(zhǔn)NG新購(gòu)買的檢驗(yàn)設(shè)備內(nèi)部檢驗(yàn)合格后需要經(jīng)過(guò)檢定或鑒定，檢定合格的測(cè)量裝置貼上合格標(biāo)簽后才能使用?！缎ｒ?yàn)報(bào)告》批準(zhǔn)報(bào)廢合格后對(duì)于復(fù)雜的關(guān)鍵檢測(cè)設(shè)備由質(zhì)檢部依據(jù)檢驗(yàn)設(shè)備說(shuō)明書、檢測(cè)的特性編制檢驗(yàn)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書。指導(dǎo)書》編制操作指導(dǎo)文件 OK不合格設(shè)備報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢處理；《檢驗(yàn)設(shè)備作業(yè)使用管理標(biāo)識(shí)發(fā)放對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)及有效期等，納入檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳并并整理校準(zhǔn)報(bào)告，發(fā)放到相關(guān)使用部門、使用者?！稒z驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》校準(zhǔn)計(jì)劃編制“檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表”，并按檢定計(jì)劃委外檢定，并記錄于相應(yīng)的檢定記錄表上?！稒z驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表》送校質(zhì)檢部按照檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表確定檢驗(yàn)設(shè)備檢定日期，并負(fù)責(zé)委外鑒定或檢定。校準(zhǔn)NG檢定合格后重新編制“檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表”，確定下次檢定或鑒定時(shí)間。《檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表》標(biāo)識(shí)發(fā)放 OK批準(zhǔn)報(bào)廢不合格設(shè)備報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢處理；對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)及有效期等，納入檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳并并整理校準(zhǔn)報(bào)告，發(fā)放到相關(guān)使用部門、使用者。記錄歸檔 記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸檔。 知識(shí)（S4）知識(shí)—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。過(guò)程責(zé)任者：辦公室檔案室過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過(guò)程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。 在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。（見(jiàn) )質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；過(guò)程所需的知識(shí)；確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識(shí)；顧客滿意所需的知識(shí)；員工崗位技能所需的知識(shí)；體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多的知識(shí)。檔案室管理；文件發(fā)放、借閱管理；技術(shù)資料、圖紙管理；知識(shí)有效性評(píng)價(jià)記錄。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系運(yùn)行效果差。輸出輸入形成文件的信息管理工作流程知識(shí)有效率≥95%；準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？ 能力(S5)能力—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 會(huì)議室；招聘廣告及人才交流會(huì)；培訓(xùn)場(chǎng)地和培訓(xùn)教材過(guò)程責(zé)任者：辦公室過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表個(gè)人培訓(xùn)登記表上崗證,分配員工滿足崗位任職要求非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：能力差的員工制造出差的產(chǎn)品。組織應(yīng)： a)確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績(jī)效工作的人員所必要的能力； b)基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的； c)適用時(shí)，采取措施以獲取必要的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性； d)保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。注：適當(dāng)?shù)拇胧┛砂?，例如提供培?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等。各部門年度培訓(xùn)需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓(xùn)申請(qǐng)、培訓(xùn)申請(qǐng)表、法律法規(guī)要求輸出輸入培訓(xùn)合格率100%培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100% 能力管理工作流程 崗位職責(zé)準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？能力管理工作流程過(guò)程流程內(nèi)容描述采用表單各部門辦公室總經(jīng)理培訓(xùn)需求提出 培訓(xùn)計(jì)劃批準(zhǔn)培訓(xùn)準(zhǔn)備YES邀請(qǐng)講師 培訓(xùn)實(shí)施有效性評(píng)價(jià)員工資格認(rèn)定員工滿意與提案建議 依據(jù)各部門工作需要，各部門可自行填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》交辦公室； 辦公室每年進(jìn)行一次培訓(xùn)項(xiàng)目調(diào)查，填寫《培訓(xùn)需求調(diào)查表》?！杜嘤?xùn)申請(qǐng)表》《培訓(xùn)需求調(diào)查表》 辦公室結(jié)合相關(guān)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》、《培訓(xùn)需求調(diào)查表》等需要，編制《培訓(xùn)計(jì)劃》；呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實(shí)施； 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、要求、時(shí)間、地點(diǎn)、教材和教師、考核辦法、經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)等；《培訓(xùn)計(jì)劃》辦公室作好相關(guān)培訓(xùn)資料、人員等準(zhǔn)備辦公室根據(jù)培訓(xùn)需要，邀請(qǐng)合適培訓(xùn)講師，可分為公司內(nèi)部邀請(qǐng)和外部邀請(qǐng)培訓(xùn)實(shí)施，維持紀(jì)律，作好培訓(xùn)簽到和培訓(xùn)記錄，協(xié)調(diào)好老師和其他有關(guān)事項(xiàng)，保證培訓(xùn)的正常進(jìn)行《培訓(xùn)記錄》有效性評(píng)價(jià)內(nèi)容依據(jù)情況不同可采用筆試和操作測(cè)試兩種，特定課程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考試，提報(bào)考勤簽到情況、試卷及成績(jī)、培訓(xùn)總結(jié)、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)等，由辦公室統(tǒng)一保存《培訓(xùn)記錄》 辦公室在員工任職前必須進(jìn)行資格認(rèn)定； 資格認(rèn)定后對(duì)不符合要求需采取措施； 措施可以是再培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘信任的員工；《員工技能評(píng)定表》 每年定期對(duì)員工進(jìn)行滿意度調(diào)查，以提升企業(yè)員工積極性。 公司開(kāi)展員工合理化提案建議?！秵T工滿意度調(diào)查表》《提案建議書》 意識(shí)S6意識(shí)—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 會(huì)議室；公示欄；過(guò)程責(zé)任者：辦公室過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境質(zhì)量方針公示、培訓(xùn)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄提案建議非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：沒(méi)有質(zhì)量意識(shí)的員工做不出好的產(chǎn)品。在組織控制下工作的人員應(yīng)意識(shí)到： a) 質(zhì)量方針b) 相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)c) 他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處d) 偏離質(zhì)量管理體系要求的后果標(biāo)準(zhǔn)的要求；顧客要求；管理體系的要求；公司管理的要求；過(guò)程控制要求。輸出輸入質(zhì)量意識(shí)宣傳普及率100%質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？ 溝通S7溝通—過(guò)程分析烏龜圖過(guò)程責(zé)任者：質(zhì)檢部過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門。計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 會(huì)議室；公示欄；知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通的需求，包括： a) 溝通的內(nèi)容b) 溝通的時(shí)機(jī)c) 溝通的對(duì)象質(zhì)量信息反饋單開(kāi)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題單被審查記錄的質(zhì)量信息反饋單、制程異常報(bào)告書、整改通知單、優(yōu)先減少計(jì)劃不符合各糾正措施單質(zhì)量問(wèn)題改進(jìn)狀況一覽表非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量信息不統(tǒng)一，產(chǎn)品加工不順暢易出問(wèn)題。外部顧客信息；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息；制造過(guò)程信息；外購(gòu)、外協(xié)信息；輸出輸入 質(zhì)量信息傳遞及時(shí)率100%溝通管理工作流程準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？溝通管理工作流程過(guò)程流程內(nèi)容描述采用表單采購(gòu)部技術(shù)部質(zhì)檢部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)量信息分類 按信息來(lái)源方式：1內(nèi)部質(zhì)量信息是指由公司內(nèi)部各部門產(chǎn)生的質(zhì)量信息；2 外部質(zhì)量信息是指供方、顧客、消費(fèi)者等處與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的信息；按信息作用：1動(dòng)態(tài)質(zhì)量信息，是指日常公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中反映產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)及其變化的各種信息；2質(zhì)量指令信息，是指指來(lái)自國(guó)家上級(jí)機(jī)關(guān)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)等的指示和規(guī)定，以及公司各高中管理層的決策指標(biāo)和目標(biāo)要求；3質(zhì)量反饋信息，是指有關(guān)部門在執(zhí)行質(zhì)量決策過(guò)程中所反映決策目標(biāo)的正確性或偏離程度，以及顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映；按信息影響后果：1正常質(zhì)量信息，是指指反映產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中滿足規(guī)定要求的質(zhì)量信息；2嚴(yán)重異常質(zhì)量信息，是指反映產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中嚴(yán)重影響完成規(guī)定的任務(wù)、導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人或物重大損失的質(zhì)量信息；3一般異常質(zhì)量信息，是指反映產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不滿足要求，但不致嚴(yán)重影響完成規(guī)定的任務(wù)和不導(dǎo)致人或物造成重大損失的質(zhì)量信息.