【正文】 注：過程環(huán)境可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn)方式、人因工效、大氣成分)。輸入6S管理活動；工作現(xiàn)場適宜的工作環(huán)境；6S紅牌；6S檢查記錄。非預(yù)期輸出風(fēng)險：工作現(xiàn)場混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。輸出整理：將工作場所的任何物品區(qū)分為有必 要與沒有必要,除了有必要的留下來以外,其它的都清除掉。要求:騰出空間,空間活用,防止誤用、運,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。：留下來的必要用品按規(guī)定位置擺放,并放置整齊加以標(biāo)識。要求:工作場所一目了然,消除尋找物品的時間和整齊的工作環(huán) 境,消除過多的積壓物品。：將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈,保持工作場所干凈,亮麗。要求:工作環(huán)境清潔,減少工業(yè)傷害。：維護(hù)上面3S的工作成果,以作為現(xiàn)階段的工作標(biāo)準(zhǔn),并積極尋求不斷改進(jìn)與提升的項目。：每位成員養(yǎng)成良好的習(xí)慣,并遵守規(guī)則做事,培養(yǎng)主動積極的精神。要求:培養(yǎng)有好習(xí)慣,遵守規(guī)則的員工,營造團(tuán)隊精神。 安全：確定安全隱患，避免安全事故。要求：安全隱患得到有效預(yù)防。6S 活動檢查實施率≥95%準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？ 監(jiān)視和測量設(shè)備（S3）監(jiān)視和測量設(shè)備—過程分析烏龜圖過程責(zé)任者：質(zhì)量部過程相關(guān)責(zé)任：各部門、車間使用者。計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；監(jiān)視、測量設(shè)備； 檢測室；適宜的使用和貯存環(huán)境。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)用于驗證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，并確保監(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求。組織應(yīng)保持適當(dāng)?shù)奈募畔?，以提供監(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。 注 1：監(jiān)視和測量設(shè)備可包括測量設(shè)備和評價方法（例如：調(diào)查問卷)。注 2：對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和（或)檢定。合格的監(jiān)視和測量設(shè)備；監(jiān)視和測量設(shè)備合格狀態(tài)標(biāo)識；校準(zhǔn)記錄；偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄。MSA分析報告；測量系統(tǒng)更新措施；非預(yù)期輸出風(fēng)險：檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)果失效。監(jiān)視和測量裝置需求計劃、一覽表、校準(zhǔn)計劃；計量法規(guī)、檢定規(guī)程；監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程；經(jīng)認(rèn)可的外部實驗室清單?？刂朴媱?；MSA計劃；顧客要求；監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)、維修信息；測量系統(tǒng)變更信息。輸入輸出在用測量設(shè)備受檢合格率100%；監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作流程儀器操作指導(dǎo)書準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單相關(guān)使用部門質(zhì)檢部總經(jīng)理采購部新增監(jiān)視測量設(shè)備審核 產(chǎn)品測量裝置的選用由使用部門根據(jù)需要提出申購，填寫“檢驗設(shè)備需求申請單”. 質(zhì)檢部對測量裝置的選型、技術(shù)先進(jìn)性、適用性、可靠性作出評價并審核?！稒z驗設(shè)備需求申請單》批準(zhǔn)申請部門將評估過的檢驗設(shè)備需求申請單報總經(jīng)理批準(zhǔn)?！稒z驗設(shè)備需求申請單》監(jiān)視測量設(shè)備采購購買測量裝置時由質(zhì)檢部選擇合適的供應(yīng)商采購。驗收外購測量裝置到廠后，由采購部辦理入庫手續(xù)，等技術(shù)資料文件，由質(zhì)管部保存。一般的測量裝置由質(zhì)管部驗收并在“測量裝置進(jìn)貨驗收單”上簽名。專用檢具由技術(shù)部驗收并在“測量裝置進(jìn)貨驗收單”上簽名?！稖y量裝置驗收單》校準(zhǔn)NG新購買的檢驗設(shè)備內(nèi)部檢驗合格后需要經(jīng)過檢定或鑒定，檢定合格的測量裝置貼上合格標(biāo)簽后才能使用?！缎ｒ瀳蟾妗放鷾?zhǔn)報廢合格后對于復(fù)雜的關(guān)鍵檢測設(shè)備由質(zhì)檢部依據(jù)檢驗設(shè)備說明書、檢測的特性編制檢驗設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書。指導(dǎo)書》編制操作指導(dǎo)文件 OK不合格設(shè)備報總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢處理；《檢驗設(shè)備作業(yè)使用管理標(biāo)識發(fā)放對檢驗設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，包括編號及有效期等，納入檢驗設(shè)備臺帳并并整理校準(zhǔn)報告，發(fā)放到相關(guān)使用部門、使用者?！稒z驗設(shè)備臺帳》校準(zhǔn)計劃編制“檢驗設(shè)備校驗周期表”，并按檢定計劃委外檢定，并記錄于相應(yīng)的檢定記錄表上?！稒z驗設(shè)備校驗周期表》送校質(zhì)檢部按照檢驗設(shè)備校驗周期表確定檢驗設(shè)備檢定日期，并負(fù)責(zé)委外鑒定或檢定。校準(zhǔn)NG檢定合格后重新編制“檢驗設(shè)備校驗周期表”，確定下次檢定或鑒定時間。《檢驗設(shè)備校驗周期表》標(biāo)識發(fā)放 OK批準(zhǔn)報廢不合格設(shè)備報總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢處理；對檢驗設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，包括編號及有效期等，納入檢驗設(shè)備臺帳并并整理校準(zhǔn)報告，發(fā)放到相關(guān)使用部門、使用者。記錄歸檔 記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸檔。 知識（S4）知識—過程分析烏龜圖計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會議室； 公告欄。過程責(zé)任者：辦公室檔案室過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時便于獲取。 在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識。（見 )質(zhì)量管理體系運行所需的知識；過程所需的知識；確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識；顧客滿意所需的知識；員工崗位技能所需的知識；體系變化時，評估所需更多的知識。檔案室管理；文件發(fā)放、借閱管理；技術(shù)資料、圖紙管理；知識有效性評價記錄。非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系運行效果差。輸出輸入形成文件的信息管理工作流程知識有效率≥95%；準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？ 能力(S5)能力—過程分析烏龜圖計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 會議室；招聘廣告及人才交流會；培訓(xùn)場地和培訓(xùn)教材過程責(zé)任者：辦公室過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)效果評價表個人培訓(xùn)登記表上崗證,分配員工滿足崗位任職要求非預(yù)期輸出風(fēng)險：能力差的員工制造出差的產(chǎn)品。組織應(yīng)： a)確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績效工作的人員所必要的能力； b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗，確保這些人員是勝任的； c)適用時，采取措施以獲取必要的能力，并評價這些措施的有效性； d)保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。注：適當(dāng)?shù)拇胧┛砂?，例如提供培?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等。各部門年度培訓(xùn)需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓(xùn)申請、培訓(xùn)申請表、法律法規(guī)要求輸出輸入培訓(xùn)合格率100%培訓(xùn)計劃執(zhí)行率100% 能力管理工作流程 崗位職責(zé)準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？能力管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單各部門辦公室總經(jīng)理培訓(xùn)需求提出 培訓(xùn)計劃批準(zhǔn)培訓(xùn)準(zhǔn)備YES邀請講師 培訓(xùn)實施有效性評價員工資格認(rèn)定員工滿意與提案建議 依據(jù)各部門工作需要，各部門可自行填寫《培訓(xùn)申請表》交辦公室； 辦公室每年進(jìn)行一次培訓(xùn)項目調(diào)查，填寫《培訓(xùn)需求調(diào)查表》?！杜嘤?xùn)申請表》《培訓(xùn)需求調(diào)查表》 辦公室結(jié)合相關(guān)《培訓(xùn)申請表》、《培訓(xùn)需求調(diào)查表》等需要，編制《培訓(xùn)計劃》；呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實施； 培訓(xùn)計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：培訓(xùn)對象、內(nèi)容、要求、時間、地點、教材和教師、考核辦法、經(jīng)費預(yù)計等；《培訓(xùn)計劃》辦公室作好相關(guān)培訓(xùn)資料、人員等準(zhǔn)備辦公室根據(jù)培訓(xùn)需要，邀請合適培訓(xùn)講師，可分為公司內(nèi)部邀請和外部邀請培訓(xùn)實施，維持紀(jì)律，作好培訓(xùn)簽到和培訓(xùn)記錄，協(xié)調(diào)好老師和其他有關(guān)事項，保證培訓(xùn)的正常進(jìn)行《培訓(xùn)記錄》有效性評價內(nèi)容依據(jù)情況不同可采用筆試和操作測試兩種，特定課程進(jìn)行現(xiàn)場考試，提報考勤簽到情況、試卷及成績、培訓(xùn)總結(jié)、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評價等，由辦公室統(tǒng)一保存《培訓(xùn)記錄》 辦公室在員工任職前必須進(jìn)行資格認(rèn)定； 資格認(rèn)定后對不符合要求需采取措施； 措施可以是再培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘信任的員工；《員工技能評定表》 每年定期對員工進(jìn)行滿意度調(diào)查，以提升企業(yè)員工積極性。 公司開展員工合理化提案建議。《員工滿意度調(diào)查表》《提案建議書》 意識S6意識—過程分析烏龜圖計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 會議室；公示欄；過程責(zé)任者：辦公室過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境質(zhì)量方針公示、培訓(xùn)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄提案建議非預(yù)期輸出風(fēng)險：沒有質(zhì)量意識的員工做不出好的產(chǎn)品。在組織控制下工作的人員應(yīng)意識到： a) 質(zhì)量方針b) 相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)c) 他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處d) 偏離質(zhì)量管理體系要求的后果標(biāo)準(zhǔn)的要求；顧客要求；管理體系的要求；公司管理的要求；過程控制要求。輸出輸入質(zhì)量意識宣傳普及率100%質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？ 溝通S7溝通—過程分析烏龜圖過程責(zé)任者：質(zhì)檢部過程相關(guān)責(zé)任：各部門。計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 會議室；公示欄；知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通的需求，包括： a) 溝通的內(nèi)容b) 溝通的時機(jī)c) 溝通的對象質(zhì)量信息反饋單開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題單被審查記錄的質(zhì)量信息反饋單、制程異常報告書、整改通知單、優(yōu)先減少計劃不符合各糾正措施單質(zhì)量問題改進(jìn)狀況一覽表非預(yù)期輸出風(fēng)險：質(zhì)量信息不統(tǒng)一，產(chǎn)品加工不順暢易出問題。外部顧客信息；新產(chǎn)品開發(fā)信息；制造過程信息；外購、外協(xié)信息；輸出輸入 質(zhì)量信息傳遞及時率100%溝通管理工作流程準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？溝通管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單采購部技術(shù)部質(zhì)檢部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)量信息分類 按信息來源方式：1內(nèi)部質(zhì)量信息是指由公司內(nèi)部各部門產(chǎn)生的質(zhì)量信息；2 外部質(zhì)量信息是指供方、顧客、消費者等處與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的信息；按信息作用：1動態(tài)質(zhì)量信息，是指日常公司生產(chǎn)經(jīng)營中反映產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)及其變化的各種信息；2質(zhì)量指令信息，是指指來自國家上級機(jī)關(guān)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)等的指示和規(guī)定，以及公司各高中管理層的決策指標(biāo)和目標(biāo)要求；3質(zhì)量反饋信息，是指有關(guān)部門在執(zhí)行質(zhì)量決策過程中所反映決策目標(biāo)的正確性或偏離程度，以及顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；按信息影響后果：1正常質(zhì)量信息，是指指反映產(chǎn)品實現(xiàn)過程中滿足規(guī)定要求的質(zhì)量信息；2嚴(yán)重異常質(zhì)量信息，是指反映產(chǎn)品實現(xiàn)過程中嚴(yán)重影響完成規(guī)定的任務(wù)、導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人或物重大損失的質(zhì)量信息；3一般異常質(zhì)量信息，是指反映產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不滿足要求，但不致嚴(yán)重影響完成規(guī)定的任務(wù)和不導(dǎo)致人或物造成重大損失的質(zhì)量信息.