【導(dǎo)讀】量安全管理制度，加強各操作部門的規(guī)范管理，保證塑料瓶產(chǎn)品的質(zhì)量、安全，項工作有效進行。其相應(yīng)了負責人的職責權(quán)限詳規(guī)定如下：。a).協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家法律、法規(guī)的要求，組織質(zhì)量安全生產(chǎn)工作；傳、貫徹，確保公司員工都能理解和執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；過程的資源需求；f).負責質(zhì)量、安全的思想意識在全公司范圍的宣傳和教育；g).負責管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)、外部組織和聯(lián)絡(luò)工作；c).批準、發(fā)布公司質(zhì)量手冊；d)負責不合格品的控制；e).負責糾正和預(yù)防措施的控制。a).負責對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和主持合同評審；服務(wù)項目的實施管理；c).負責關(guān)鍵、特殊生產(chǎn)過程的識別以及監(jiān)視和測量的控制；d).負責作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程的編制和實施；b).負責供方的選擇、評定和監(jiān)控管理；

　　

【正文】 驗機 1 臺 完好 檢驗室 江都市鑫鴻試驗機廠 3 萬能材料試驗機 XDJ5000N 1 臺 完好 檢驗室 江都市鑫鴻試驗機廠 4 箱式電阻爐 SX2410 ℃ 1 臺 完好 檢驗室 上海陽光實驗儀器廠 5 普通電子天平 ALC3C 1 臺 完好 檢驗室 福州衡之展電子有限公司 6 千分尺測厚儀 010mm 1 臺 完好 檢驗室 桂林廣陸數(shù)字測控股份有限公司 7 量筒 100ml 1ml 1 個 完好 檢驗室 天津市天玻玻璃儀器有限公司 8 量筒 1000ml 10ml 1 個 完好 檢驗室 天津市天玻玻璃儀器有限公司 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 35 檢驗管理制度 目的：對原料、半成品、成品的檢驗工作進行管理，確保公司的生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。 職責 品管部負責原料、半成品、成品的檢驗工作。 化驗室負責檢化驗工作，獨立開展檢驗工作。 程序 、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗由品管部負責，具體檢驗工作由化驗室操作。 、檢驗機構(gòu)必須具備檢驗工作所需要的檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備，儀器設(shè)備必須按規(guī)定定期校準。 、檢驗機構(gòu)必須對原料、半 成品、成品按標準取樣檢驗，并出具檢驗報告。 原輔料的檢驗按照《進貨檢驗規(guī)程》檢驗，合格的驗收入庫，不合格的按照《不合格管理辦法》處置。 半成品的抽檢按照《過程檢驗管理辦法》執(zhí)行。 成品的檢驗 ①檢驗項目：產(chǎn)品標準要求的出廠檢驗項目； ②檢驗方法：詳見 QB23571998（ 20xx）《聚酯（ PET）無氣飲料瓶》 ， Q/ZYSJ 00120xx《食品用聚乙烯吹塑容器》； ③ 檢驗頻次：每批（同一原料、同批原料、同一規(guī)格、同一工藝的產(chǎn)品為一批）； 關(guān)鍵控制項目委托中 檢所檢驗。 、檢驗內(nèi)容及檢驗程序必須符合有關(guān)標準規(guī)定要求。 、對檢驗不合格的應(yīng)及時隔離，反饋信息，并應(yīng)在加工過程及時采取 相應(yīng)措施。 、成品出廠前必須按生產(chǎn)批次根據(jù)產(chǎn)品標準要求進行檢驗，出具檢驗報告。檢驗報告應(yīng)按規(guī)定程序簽發(fā)。 、檢驗機構(gòu)對產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)有否決權(quán)。 記錄 《原材料檢驗報告》 《出廠檢驗報告 》 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 36 過程 檢驗管理辦法 目的 通過對半成品、過程工藝進行檢驗，并形成相應(yīng)記錄，以證實產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn) 過程檢驗 。 職責 質(zhì)檢部門負責編制半成品、 過程檢驗 的質(zhì)量檢驗范圍； 質(zhì)檢部負責半成品的檢驗。 程序 注塑品檢驗 首件確認 每班生產(chǎn)對每臺機器設(shè)備生產(chǎn)的首件產(chǎn)品均需經(jīng)過確認，確認的內(nèi)容包括： 外觀：瓶口 、 氣泡 、 塑化不良 、 裂縫空洞 、 變形 、 油污 、 色差 、 瓶底注塑口 、重量。 過程檢驗 機器參數(shù)設(shè)定：保證溫度、壓力等 重要 參數(shù)達到要求。 ． 2 外觀： 無氣泡 、 瓶口平整 、 無缺料 、 無溢料毛邊，瓶體無色差 、 油污 、變形 、 塑化不良 、 裂縫空洞、 明顯擦痕 、 底部注塑口修剪平整 、 重量。 高度： 符合要求 。 頻率：每天檢查一次。 完工檢驗 批次生產(chǎn)結(jié)束后，對產(chǎn)品全檢外觀和重量。 外觀： 瓶口平整 、 無缺料 、 無溢料毛邊，無氣泡 、 色差 、 油污 、 變形 、 塑化不良 、 裂縫空洞、底部注塑口修剪平整 、 重量。 吹塑品檢驗 首件確認 每批 生產(chǎn)對每臺機器設(shè)備生產(chǎn)的首件產(chǎn)品均需經(jīng)過確認，確認的內(nèi)容包括： 聚酯瓶：瓶口 、 瓶體 、 瓶底 、 高度 、 重量。 聚乙烯瓶：氣泡 、 黑點雜質(zhì) 、 塑化不良 、 裂縫空洞 、 變形 、 油污 、 色差 、 擦痕 、 重量 、 外徑 、高度 、 口徑 、 口蓋配合。 過程檢驗 機器參數(shù)設(shè)定：保證溫度、壓力等 重要 參數(shù)達到要求。 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 37 聚酯瓶：無氣泡 、 瓶口 、 瓶體 、 瓶底 、 色差 、 油污 、 變形 、 塑化不良 、 裂縫空洞 、 擦痕 、 高度 、 重量。 聚乙烯瓶：氣泡 、 黑點雜質(zhì) 、 塑化不良 、 裂縫空洞 、 變形 、 油污 、 色差 、 擦痕 、 重量 、 外徑 、高度 、 口徑 。 尺寸： 符合要求 。 頻率：每天檢查一次。 完工檢驗 批次生產(chǎn)結(jié)束后，對產(chǎn)品全檢外觀 、 尺寸和重量。 聚酯瓶：瓶口 、 瓶體 、 瓶底 、 高度 、 重量。 聚乙烯瓶：氣泡 、 黑點雜質(zhì) 、 塑化不良 、 裂縫空洞 、 變形 、 油污 、 色差 、 擦痕 、 重量 、 外徑 、高度 、 口徑 。 包裝的檢查：包裝標簽是否正確，包裝整齊、整潔，貼頭牢固、無遺漏，包裝緊湊，裝箱整齊，數(shù)量準確，入庫之前打包結(jié)實。 檢驗頻率：每批 檢驗 判定標準 項目 指標 項目 指標 氣泡 聚酯瓶無 聚乙烯瓶 ≤ 2且泡徑 ≤ 2mm 黑點雜質(zhì) 聚乙烯瓶 ≤ 8 且 長度≤ 2mm 無 穿透 狀雜質(zhì) 瓶口 平整 無 崩缺 無溢料毛邊 色差 輕度色差 瓶體 飽滿 色澤均勻 無生料 冷斑 污點及霧狀發(fā)白 油污 輕度油污 瓶底 注塑口不超過地平面 變 形 不影響使用 塑 化不良 不準有 裂縫空 洞 不準有 擦 痕 小于表面積的 5% 質(zhì)量偏差 聚酯瓶無，聚乙烯瓶 177。 % 口徑偏差 聚酯瓶無，聚乙烯瓶 177。 3mm 外徑偏差 聚酯瓶無，聚乙烯瓶 177。 3mm 高度偏差 聚酯瓶：高度 150mm 的 177。 ， 150mm≤ 高度 ≤ 220mm的 177。 ， 220mm高度 的 177。 ；聚乙烯瓶 177。 3mm 5．記錄 《 首件檢驗報告 》《 過程 檢 驗 記錄》《 完工檢驗記錄 》 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 38 不合格管理辦法 1 目的 識別和控制不合格品，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 2 范圍 適用于本公司采購物資、半 成品和成品的不合格品的控制。 3 職責 品管部負責組織對采購物資、半成品和成品的檢驗和試驗，做出合格或不合格的判定，并做好標識和記錄； 檢驗員負責對少量的或有輕微缺陷的不合格品作出評審和處置的決定； 質(zhì)量負責人負責組織對成批的或嚴重的不合格品進行評審，確定其處置辦法； 不合格品的責任部門負責對不合格品的處置。 4 工作程序 不合格品的識別和判定 不合格品的識別和判定的依據(jù)為產(chǎn)品標準、檢驗文件、工藝文件等； 產(chǎn)品不合格的性質(zhì)按不符合的嚴重程度和不合格品的數(shù)量多少分 為嚴重不合格和輕微不合格或成批不合格和少量不合格。不符合程度不影響產(chǎn)品的功能、特性和適用性的不合格品，判為輕微不合格，不符合程度影響產(chǎn)品的功能、特性和適用性的不合格品，判為嚴重不合格；偶然出現(xiàn)的或數(shù)量較少的不合格品判為少量不合格，不符合現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生或數(shù)量較大（占批量的 10％以上）的不合格品判為成批不合格。 不合格品的標識和隔離 產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗，一旦被識別判定為不合格品時，檢驗員應(yīng)立即按產(chǎn)品標識和可追溯性要求進行不合格品標識和必要的記錄。在不合格品的評審和處置期間，應(yīng)保持其標識清晰、完好； 檢驗員在對不合格品進行標識的同時，應(yīng)要求責任者對不合格品進行隔離。不合格品不能與合格品或待檢品混放在一起，應(yīng)放置在指定的不合格品存放區(qū)。 不合格品的評審 對少量的和有輕微缺陷的不合格品，由檢驗員直接進行評審和作出處置決定。評審和處置僅限于以下情況： a).返工：對不合格品采取措施，使其滿足原規(guī)定的要求； b).報廢； c).拒收（對采購物資應(yīng)為退貨）。 對成批的不合格或嚴重的不合格品，品管部 （檢驗員）填寫《不合格品處理報告 》，報質(zhì)量負責人審批，并確定不合格品屬于下列何 種情況： a).返工； b).拒收或報廢； 不合格品的處置 當不合格品經(jīng)評審作出返工的處置決定時，由檢驗員通知責任部門進行處置； 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 39 對返工后的產(chǎn)品，需經(jīng)重新檢驗后，再作判定； 產(chǎn)品不合格作報廢處理時，屬采購物資由采購部辦理退貨手續(xù)。屬加工件報廢時，由品管部簽署意見，作報廢處理； 成品經(jīng)檢驗和試驗不合格，若成品性能不合格，由應(yīng)填寫《 不合格品處理報告 》，由品管部進行評審，報質(zhì)量負責人作出處置決定； 當產(chǎn)品在交付后發(fā)現(xiàn)不合格品時，由銷售部組織品管部進行評審 ，填寫《 不合格品處理報告 》，報質(zhì)量負責人作出處置決定，再由銷售部作處置。 不合格品的糾正措施 當發(fā)生成批或嚴重不合格品時，除進行不合格品的評審和處置外，不合格品的責任部門還應(yīng)認真分析產(chǎn)品不合格品的原因，并采取切實可行的糾正措施，以保證不再發(fā)生類似的不合格； 品管部負責不合格品糾正措施的實施效果驗證。 不合格品控制的相關(guān)記錄由品管部收集、歸檔管理。 5 相關(guān)文件及 記錄表單 《 不合格品處理報告 》 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 40 產(chǎn)品可追溯性和召回管理 制度 目的 為確保從原料到成品標識 清楚，具有可追溯性，建立和實施回收程序，以確保能及時召回不 合格 的產(chǎn)品。 職責 銷售 部負責建立客戶信息記錄和檔案，負責與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò) 。 辦公室 負責與有關(guān)政府 辦公室 門聯(lián)系 ， 保證有關(guān)產(chǎn)品嚴重危害的信息得到及時溝通 。 生產(chǎn)主管 負責建立公司內(nèi)部可追溯性體系 ,組織糾正預(yù)防措施計劃的實施 。 其他相關(guān)部門落實本部門責任的糾正預(yù)防措施 。 生產(chǎn)主管 負責對產(chǎn)品召回制度的整體組織，擔任召回小組組長。 程序 生產(chǎn)部門應(yīng)保證產(chǎn)品的生產(chǎn)加工數(shù)量統(tǒng)計準確、包裝物上識別內(nèi)容 (包括生產(chǎn)日期、數(shù)量 等 )應(yīng)得到檢驗（查）核實，保證包裝物上識別的內(nèi)容與產(chǎn)品的一致性，避免混裝或竄級或數(shù)量短缺。 成品的包裝上的 標簽 應(yīng)蓋印生產(chǎn)日期。 應(yīng)保證各相關(guān)記錄的完整和規(guī)范，記錄 生產(chǎn)過程檢驗記錄 。 出入庫應(yīng)保證有記錄 ，包括每批 原輔料及成品的進出倉的名稱和數(shù)量。 召回 計劃一旦決定， 行 銷部應(yīng)以最快的速度通過電話、傳真通知到所有收貨人，并隨后寄發(fā)書面回收函件。 召回 某一批次產(chǎn)品時， 生產(chǎn)主管 應(yīng)組織相關(guān)部門評審產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生安全問題所造成的危害程度，制定具體的回收辦法和措施，并報總經(jīng)理批準后交 供銷部實施 。 召回 某一批次產(chǎn)品時，應(yīng)確定該批次生產(chǎn)加工的總數(shù)量、進入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、退回 數(shù)量和企業(yè)現(xiàn)存數(shù)量并做好記錄 召回 某一批次產(chǎn)品時，應(yīng)確定 召回 的銷售區(qū)域及分布廣度和深度。 召回 的進度要定期向檢驗檢疫機構(gòu)、經(jīng)銷商和其他有關(guān)機構(gòu)報告， 召回 過程有經(jīng)銷商參與。 召回 的產(chǎn)品經(jīng)證實確實對健康產(chǎn)生危害的必須銷毀，其它則作降級處理，并做好記錄。 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 41 產(chǎn)品生產(chǎn)加工和出廠等有關(guān)記錄的保存期一般為 1 年以上，以便查找引起回收產(chǎn)品不合格的原因。 每月應(yīng)對產(chǎn)品回收效率進行評估，并對驗證回收率的方法 做出說明（回收產(chǎn)品的數(shù)量占同一批次進入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量的比率）。 在回收產(chǎn)品時還應(yīng)考慮到由其危害所影響到的其他產(chǎn)品有無危害（交叉污染）。 建立對產(chǎn)品的投訴檔案，對所有投訴的聯(lián)系方式和處理結(jié)果做出詳細記錄并歸檔保存。 如果該年度沒有發(fā)生質(zhì)量問題及客戶投訴的，公司應(yīng)進行一次產(chǎn)品回收演習，并做好相應(yīng)的記錄，不斷提高公司員工對回收計劃重要性的認識。 《產(chǎn)品回收記錄》 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 42 退貨品管理辦法 目的：對不符合要求的退貨產(chǎn)品進行管理 退貨品的分類 一般不合格品：沒有安全衛(wèi)生方面的問題 ，但存在一般品質(zhì)問題的不合格產(chǎn)品； 嚴重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面的問題，對消費者身體健康造成傷害的不合格產(chǎn)品。 可疑產(chǎn)品的