【導(dǎo)讀】量安全管理制度，加強(qiáng)各操作部門的規(guī)范管理，保證塑料瓶產(chǎn)品的質(zhì)量、安全，項(xiàng)工作有效進(jìn)行。其相應(yīng)了負(fù)責(zé)人的職責(zé)權(quán)限詳規(guī)定如下：。a).協(xié)助總經(jīng)理貫徹國(guó)家法律、法規(guī)的要求，組織質(zhì)量安全生產(chǎn)工作；傳、貫徹，確保公司員工都能理解和執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；過(guò)程的資源需求；f).負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全的思想意識(shí)在全公司范圍的宣傳和教育；g).負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)、外部組織和聯(lián)絡(luò)工作；c).批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量手冊(cè)；d)負(fù)責(zé)不合格品的控制；e).負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制。a).負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和主持合同評(píng)審；服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施管理；c).負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊生產(chǎn)過(guò)程的識(shí)別以及監(jiān)視和測(cè)量的控制；d).負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程的編制和實(shí)施；b).負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)定和監(jiān)控管理；

　　

【正文】 驗(yàn)機(jī) 1 臺(tái) 完好 檢驗(yàn)室 江都市鑫鴻試驗(yàn)機(jī)廠 3 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) XDJ5000N 1 臺(tái) 完好 檢驗(yàn)室 江都市鑫鴻試驗(yàn)機(jī)廠 4 箱式電阻爐 SX2410 ℃ 1 臺(tái) 完好 檢驗(yàn)室 上海陽(yáng)光實(shí)驗(yàn)儀器廠 5 普通電子天平 ALC3C 1 臺(tái) 完好 檢驗(yàn)室 福州衡之展電子有限公司 6 千分尺測(cè)厚儀 010mm 1 臺(tái) 完好 檢驗(yàn)室 桂林廣陸數(shù)字測(cè)控股份有限公司 7 量筒 100ml 1ml 1 個(gè) 完好 檢驗(yàn)室 天津市天玻玻璃儀器有限公司 8 量筒 1000ml 10ml 1 個(gè) 完好 檢驗(yàn)室 天津市天玻玻璃儀器有限公司 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 35 檢驗(yàn)管理制度 目的：對(duì)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作進(jìn)行管理，確保公司的生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢化驗(yàn)工作，獨(dú)立開展檢驗(yàn)工作。 程序 、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)由品管部負(fù)責(zé)，具體檢驗(yàn)工作由化驗(yàn)室操作。 、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須具備檢驗(yàn)工作所需要的檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備，儀器設(shè)備必須按規(guī)定定期校準(zhǔn)。 、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須對(duì)原料、半 成品、成品按標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 原輔料的檢驗(yàn)按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》檢驗(yàn)，合格的驗(yàn)收入庫(kù)，不合格的按照《不合格管理辦法》處置。 半成品的抽檢按照《過(guò)程檢驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行。 成品的檢驗(yàn) ①檢驗(yàn)項(xiàng)目：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目； ②檢驗(yàn)方法：詳見 QB23571998（ 20xx）《聚酯（ PET）無(wú)氣飲料瓶》 ， Q/ZYSJ 00120xx《食品用聚乙烯吹塑容器》； ③ 檢驗(yàn)頻次：每批（同一原料、同批原料、同一規(guī)格、同一工藝的產(chǎn)品為一批）； 關(guān)鍵控制項(xiàng)目委托中 檢所檢驗(yàn)。 、檢驗(yàn)內(nèi)容及檢驗(yàn)程序必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 、對(duì)檢驗(yàn)不合格的應(yīng)及時(shí)隔離，反饋信息，并應(yīng)在加工過(guò)程及時(shí)采取 相應(yīng)措施。 、成品出廠前必須按生產(chǎn)批次根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定程序簽發(fā)。 、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)有否決權(quán)。 記錄 《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》 《出廠檢驗(yàn)報(bào)告 》 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 36 過(guò)程 檢驗(yàn)管理辦法 目的 通過(guò)對(duì)半成品、過(guò)程工藝進(jìn)行檢驗(yàn)，并形成相應(yīng)記錄，以證實(shí)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn) 過(guò)程檢驗(yàn) 。 職責(zé) 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)編制半成品、 過(guò)程檢驗(yàn) 的質(zhì)量檢驗(yàn)范圍； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)半成品的檢驗(yàn)。 程序 注塑品檢驗(yàn) 首件確認(rèn) 每班生產(chǎn)對(duì)每臺(tái)機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)的首件產(chǎn)品均需經(jīng)過(guò)確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容包括： 外觀：瓶口 、 氣泡 、 塑化不良 、 裂縫空洞 、 變形 、 油污 、 色差 、 瓶底注塑口 、重量。 過(guò)程檢驗(yàn) 機(jī)器參數(shù)設(shè)定：保證溫度、壓力等 重要 參數(shù)達(dá)到要求。 ． 2 外觀： 無(wú)氣泡 、 瓶口平整 、 無(wú)缺料 、 無(wú)溢料毛邊，瓶體無(wú)色差 、 油污 、變形 、 塑化不良 、 裂縫空洞、 明顯擦痕 、 底部注塑口修剪平整 、 重量。 高度： 符合要求 。 頻率：每天檢查一次。 完工檢驗(yàn) 批次生產(chǎn)結(jié)束后，對(duì)產(chǎn)品全檢外觀和重量。 外觀： 瓶口平整 、 無(wú)缺料 、 無(wú)溢料毛邊，無(wú)氣泡 、 色差 、 油污 、 變形 、 塑化不良 、 裂縫空洞、底部注塑口修剪平整 、 重量。 吹塑品檢驗(yàn) 首件確認(rèn) 每批 生產(chǎn)對(duì)每臺(tái)機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)的首件產(chǎn)品均需經(jīng)過(guò)確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容包括： 聚酯瓶：瓶口 、 瓶體 、 瓶底 、 高度 、 重量。 聚乙烯瓶：氣泡 、 黑點(diǎn)雜質(zhì) 、 塑化不良 、 裂縫空洞 、 變形 、 油污 、 色差 、 擦痕 、 重量 、 外徑 、高度 、 口徑 、 口蓋配合。 過(guò)程檢驗(yàn) 機(jī)器參數(shù)設(shè)定：保證溫度、壓力等 重要 參數(shù)達(dá)到要求。 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 37 聚酯瓶：無(wú)氣泡 、 瓶口 、 瓶體 、 瓶底 、 色差 、 油污 、 變形 、 塑化不良 、 裂縫空洞 、 擦痕 、 高度 、 重量。 聚乙烯瓶：氣泡 、 黑點(diǎn)雜質(zhì) 、 塑化不良 、 裂縫空洞 、 變形 、 油污 、 色差 、 擦痕 、 重量 、 外徑 、高度 、 口徑 。 尺寸： 符合要求 。 頻率：每天檢查一次。 完工檢驗(yàn) 批次生產(chǎn)結(jié)束后，對(duì)產(chǎn)品全檢外觀 、 尺寸和重量。 聚酯瓶：瓶口 、 瓶體 、 瓶底 、 高度 、 重量。 聚乙烯瓶：氣泡 、 黑點(diǎn)雜質(zhì) 、 塑化不良 、 裂縫空洞 、 變形 、 油污 、 色差 、 擦痕 、 重量 、 外徑 、高度 、 口徑 。 包裝的檢查：包裝標(biāo)簽是否正確，包裝整齊、整潔，貼頭牢固、無(wú)遺漏，包裝緊湊，裝箱整齊，數(shù)量準(zhǔn)確，入庫(kù)之前打包結(jié)實(shí)。 檢驗(yàn)頻率：每批 檢驗(yàn) 判定標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 指標(biāo) 項(xiàng)目 指標(biāo) 氣泡 聚酯瓶無(wú) 聚乙烯瓶 ≤ 2且泡徑 ≤ 2mm 黑點(diǎn)雜質(zhì) 聚乙烯瓶 ≤ 8 且 長(zhǎng)度≤ 2mm 無(wú) 穿透 狀雜質(zhì) 瓶口 平整 無(wú) 崩缺 無(wú)溢料毛邊 色差 輕度色差 瓶體 飽滿 色澤均勻 無(wú)生料 冷斑 污點(diǎn)及霧狀發(fā)白 油污 輕度油污 瓶底 注塑口不超過(guò)地平面 變 形 不影響使用 塑 化不良 不準(zhǔn)有 裂縫空 洞 不準(zhǔn)有 擦 痕 小于表面積的 5% 質(zhì)量偏差 聚酯瓶無(wú)，聚乙烯瓶 177。 % 口徑偏差 聚酯瓶無(wú)，聚乙烯瓶 177。 3mm 外徑偏差 聚酯瓶無(wú)，聚乙烯瓶 177。 3mm 高度偏差 聚酯瓶：高度 150mm 的 177。 ， 150mm≤ 高度 ≤ 220mm的 177。 ， 220mm高度 的 177。 ；聚乙烯瓶 177。 3mm 5．記錄 《 首件檢驗(yàn)報(bào)告 》《 過(guò)程 檢 驗(yàn) 記錄》《 完工檢驗(yàn)記錄 》 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 38 不合格管理辦法 1 目的 識(shí)別和控制不合格品，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 2 范圍 適用于本公司采購(gòu)物資、半 成品和成品的不合格品的控制。 3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)物資、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做出合格或不合格的判定，并做好標(biāo)識(shí)和記錄； 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)少量的或有輕微缺陷的不合格品作出評(píng)審和處置的決定； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)成批的或嚴(yán)重的不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定其處置辦法； 不合格品的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置。 4 工作程序 不合格品的識(shí)別和判定 不合格品的識(shí)別和判定的依據(jù)為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)文件、工藝文件等； 產(chǎn)品不合格的性質(zhì)按不符合的嚴(yán)重程度和不合格品的數(shù)量多少分 為嚴(yán)重不合格和輕微不合格或成批不合格和少量不合格。不符合程度不影響產(chǎn)品的功能、特性和適用性的不合格品，判為輕微不合格，不符合程度影響產(chǎn)品的功能、特性和適用性的不合格品，判為嚴(yán)重不合格；偶然出現(xiàn)的或數(shù)量較少的不合格品判為少量不合格，不符合現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生或數(shù)量較大（占批量的 10％以上）的不合格品判為成批不合格。 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦被識(shí)別判定為不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求進(jìn)行不合格品標(biāo)識(shí)和必要的記錄。在不合格品的評(píng)審和處置期間，應(yīng)保持其標(biāo)識(shí)清晰、完好； 檢驗(yàn)員在對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的同時(shí)，應(yīng)要求責(zé)任者對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。不合格品不能與合格品或待檢品混放在一起，應(yīng)放置在指定的不合格品存放區(qū)。 不合格品的評(píng)審 對(duì)少量的和有輕微缺陷的不合格品，由檢驗(yàn)員直接進(jìn)行評(píng)審和作出處置決定。評(píng)審和處置僅限于以下情況： a).返工：對(duì)不合格品采取措施，使其滿足原規(guī)定的要求； b).報(bào)廢； c).拒收（對(duì)采購(gòu)物資應(yīng)為退貨）。 對(duì)成批的不合格或嚴(yán)重的不合格品，品管部 （檢驗(yàn)員）填寫《不合格品處理報(bào)告 》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，并確定不合格品屬于下列何 種情況： a).返工； b).拒收或報(bào)廢； 不合格品的處置 當(dāng)不合格品經(jīng)評(píng)審作出返工的處置決定時(shí)，由檢驗(yàn)員通知責(zé)任部門進(jìn)行處置； 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 39 對(duì)返工后的產(chǎn)品，需經(jīng)重新檢驗(yàn)后，再作判定； 產(chǎn)品不合格作報(bào)廢處理時(shí)，屬采購(gòu)物資由采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)。屬加工件報(bào)廢時(shí)，由品管部簽署意見，作報(bào)廢處理； 成品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格，若成品性能不合格，由應(yīng)填寫《 不合格品處理報(bào)告 》，由品管部進(jìn)行評(píng)審，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出處置決定； 當(dāng)產(chǎn)品在交付后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由銷售部組織品管部進(jìn)行評(píng)審 ，填寫《 不合格品處理報(bào)告 》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出處置決定，再由銷售部作處置。 不合格品的糾正措施 當(dāng)發(fā)生成批或嚴(yán)重不合格品時(shí)，除進(jìn)行不合格品的評(píng)審和處置外，不合格品的責(zé)任部門還應(yīng)認(rèn)真分析產(chǎn)品不合格品的原因，并采取切實(shí)可行的糾正措施，以保證不再發(fā)生類似的不合格； 品管部負(fù)責(zé)不合格品糾正措施的實(shí)施效果驗(yàn)證。 不合格品控制的相關(guān)記錄由品管部收集、歸檔管理。 5 相關(guān)文件及 記錄表單 《 不合格品處理報(bào)告 》 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 40 產(chǎn)品可追溯性和召回管理 制度 目的 為確保從原料到成品標(biāo)識(shí) 清楚，具有可追溯性，建立和實(shí)施回收程序，以確保能及時(shí)召回不 合格 的產(chǎn)品。 職責(zé) 銷售 部負(fù)責(zé)建立客戶信息記錄和檔案，負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò) 。 辦公室 負(fù)責(zé)與有關(guān)政府 辦公室 門聯(lián)系 ， 保證有關(guān)產(chǎn)品嚴(yán)重危害的信息得到及時(shí)溝通 。 生產(chǎn)主管 負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部可追溯性體系 ,組織糾正預(yù)防措施計(jì)劃的實(shí)施 。 其他相關(guān)部門落實(shí)本部門責(zé)任的糾正預(yù)防措施 。 生產(chǎn)主管 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品召回制度的整體組織，擔(dān)任召回小組組長(zhǎng)。 程序 生產(chǎn)部門應(yīng)保證產(chǎn)品的生產(chǎn)加工數(shù)量統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確、包裝物上識(shí)別內(nèi)容 (包括生產(chǎn)日期、數(shù)量 等 )應(yīng)得到檢驗(yàn)（查）核實(shí)，保證包裝物上識(shí)別的內(nèi)容與產(chǎn)品的一致性，避免混裝或竄級(jí)或數(shù)量短缺。 成品的包裝上的 標(biāo)簽 應(yīng)蓋印生產(chǎn)日期。 應(yīng)保證各相關(guān)記錄的完整和規(guī)范，記錄 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄 。 出入庫(kù)應(yīng)保證有記錄 ，包括每批 原輔料及成品的進(jìn)出倉(cāng)的名稱和數(shù)量。 召回 計(jì)劃一旦決定， 行 銷部應(yīng)以最快的速度通過(guò)電話、傳真通知到所有收貨人，并隨后寄發(fā)書面回收函件。 召回 某一批次產(chǎn)品時(shí)， 生產(chǎn)主管 應(yīng)組織相關(guān)部門評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生安全問(wèn)題所造成的危害程度，制定具體的回收辦法和措施，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交 供銷部實(shí)施 。 召回 某一批次產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)確定該批次生產(chǎn)加工的總數(shù)量、進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、退回 數(shù)量和企業(yè)現(xiàn)存數(shù)量并做好記錄 召回 某一批次產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)確定 召回 的銷售區(qū)域及分布廣度和深度。 召回 的進(jìn)度要定期向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)、經(jīng)銷商和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告， 召回 過(guò)程有經(jīng)銷商參與。 召回 的產(chǎn)品經(jīng)證實(shí)確實(shí)對(duì)健康產(chǎn)生危害的必須銷毀，其它則作降級(jí)處理，并做好記錄。 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 41 產(chǎn)品生產(chǎn)加工和出廠等有關(guān)記錄的保存期一般為 1 年以上，以便查找引起回收產(chǎn)品不合格的原因。 每月應(yīng)對(duì)產(chǎn)品回收效率進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)驗(yàn)證回收率的方法 做出說(shuō)明（回收產(chǎn)品的數(shù)量占同一批次進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量的比率）。 在回收產(chǎn)品時(shí)還應(yīng)考慮到由其危害所影響到的其他產(chǎn)品有無(wú)危害（交叉污染）。 建立對(duì)產(chǎn)品的投訴檔案，對(duì)所有投訴的聯(lián)系方式和處理結(jié)果做出詳細(xì)記錄并歸檔保存。 如果該年度沒有發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題及客戶投訴的，公司應(yīng)進(jìn)行一次產(chǎn)品回收演習(xí)，并做好相應(yīng)的記錄，不斷提高公司員工對(duì)回收計(jì)劃重要性的認(rèn)識(shí)。 《產(chǎn)品回收記錄》 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 42 退貨品管理辦法 目的：對(duì)不符合要求的退貨產(chǎn)品進(jìn)行管理 退貨品的分類 一般不合格品：沒有安全衛(wèi)生方面的問(wèn)題 ，但存在一般品質(zhì)問(wèn)題的不合格產(chǎn)品； 嚴(yán)重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面的問(wèn)題，對(duì)消費(fèi)者身體健康造成傷害的不合格產(chǎn)品。 可疑產(chǎn)品的