【正文】 M/ZY20xx01 16 人力資源管理辦法 1 目的 通過對人力資源的 有效管理，確保公司所有從事質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的人員具備相應(yīng)的資格和能力。 進貨不合格品 (或批 )由倉庫隔離存放，并通知采購部門，作退貨處置。 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 14 質(zhì)量安全控制管理辦法 目的 對模具外包過程實施有效的控制，確保公司所需的模具滿足規(guī)定的要求。 倉管員考核辦法 一、工作質(zhì)量 沒有完成安排工作（扣 1 分／次） 沒有做到帳物相符（扣 5 分／次） 二、責(zé)任 倉庫雜亂，道路擁擠，物品亂堆（扣 3 分／次） 下班后未上鎖，未做好消防工作（扣 5 分／次） 防鼠、防塵、防潮、防蟲工作未做好（扣 3 分／次） 三、紀(jì)律 本人違反廠及倉庫的各項規(guī)章制度（扣 2 分／次） 存在安全隱患未及時匯報，但并未直接造成后果（扣 2 分 /次） 明知存在安全隱患卻未予以及時更正（扣 2 分／次） 不能出滿勤（扣 2 分／次）但不得超出 2 天／月。 2 范圍 適用于對生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程的管理和考核。 生產(chǎn)食品所用的原材料等符合國家有關(guān)規(guī)定嚴格進貨驗貨制度，不使用非食用性原輔材料加工食品。 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 9 a). 負責(zé)原輔材料的采購控制的監(jiān)控管理； b).負責(zé)供方的選擇、評定和監(jiān)控管理； a).及時完成下達本車間的生產(chǎn)任務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量； b).執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)、工藝文件、作業(yè)人員嚴格按工藝和作業(yè)指導(dǎo)書及設(shè)備操作規(guī)程進行作業(yè)； c).負責(zé)本車間使用的生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)、管理； d).負責(zé)生產(chǎn) 過程產(chǎn)品的標(biāo)識和防護控制； e).配合品管部做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作以及監(jiān)測設(shè)備的使用，維護和保養(yǎng)工作； f).保持安全，衛(wèi)生、文明、有序的生產(chǎn)環(huán)境。其相應(yīng)了負責(zé)人的職責(zé)權(quán)限詳規(guī)定如下： a).協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家法律、法規(guī)的要求，組織質(zhì)量安全生產(chǎn)工作； b).負責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的策劃； c).協(xié)助總經(jīng)理策劃公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并負責(zé)在全公司范圍內(nèi)進行宣傳、貫徹，確保公司員工都能理解和執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d).負責(zé)組織公司各層次質(zhì)量目標(biāo)的制定和實施； e).負責(zé)組織質(zhì)量管理體系 過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃并向總經(jīng)理提出滿足這些過程的資源需求； f).負責(zé)質(zhì)量、安全的思想意識在全公司范圍的宣傳和教育； g). 負責(zé)管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)、外部組織和聯(lián)絡(luò)工作； 福州 塑膠 有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 01 月 15 日 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 8 質(zhì)量管理職責(zé) a).負責(zé)貫徹國家政策和有關(guān)法律法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量安全工作； b).審定、批準(zhǔn)、發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c).批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量手冊； d).負責(zé)公司組織機構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)、權(quán)限的確定； e).任命質(zhì)量負責(zé)人及各部門負責(zé)人； f).組織公司質(zhì)量安全生產(chǎn)有效運行所需的資源的提供； g).負責(zé)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和產(chǎn)品質(zhì)量的重大決策，負責(zé)特殊合同的審批。具有與食品生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員，熟練技術(shù)工人和質(zhì)量工作人員。 1 產(chǎn)品出廠前經(jīng)過嚴格檢驗、確保出廠產(chǎn)品檢驗合格。 檢驗人員考核辦法 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 12 一、工作質(zhì)量 未按時完成生產(chǎn)檢驗任務(wù)（扣 2 分／次） 未對進貨產(chǎn)品進行檢查驗收，或檢查驗收馬虎未落實到位（扣 2 分／次） 未及時完成各類生產(chǎn)檢驗記錄（扣 2 分／次） 檢驗記錄、檢驗報表不夠完整有出現(xiàn)差錯（扣 2 分／次） 二、責(zé)任 因工作疏忽，監(jiān)督不夠到位，出現(xiàn)一般性質(zhì)量失誤，但并未給廠造成損失（扣 1 分／次） 因工作疏忽，監(jiān)督不夠到位，出現(xiàn)一般性質(zhì)量失誤，并給廠造成一般性損失（扣 2 分／次） 檢驗監(jiān)控不到位，造成質(zhì)量事故，并在廠內(nèi)部引起較大反響（扣 3 分／次） 出現(xiàn)較大質(zhì)量事故，并引起市場較大反響（扣 5 分／次） 監(jiān)視和測量設(shè)備沒按規(guī)定進行檢定、校準(zhǔn)、清潔、防潮及保養(yǎng)（扣 5 分／次） 無健康證明、持證上崗（扣 5 分／次） 三、紀(jì)律 本人違反廠各項規(guī)章制度（扣 2 分／次） 不能出滿勤（扣 2 分／次）但不得超出 3 天／月。對考核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責(zé)任部門及時采取糾正措施，如不按規(guī)定進行整改，罰責(zé)任部門 50 元 /項。 采購部門按照供方的控制程序要求管理模具生產(chǎn)廠家。 回用和讓步 不影響產(chǎn)品性能的模具產(chǎn)品，經(jīng)檢驗評審決定讓步接收的產(chǎn)品需經(jīng)副總經(jīng)理簽字確認驗收。 5 記錄表單 《會議培 訓(xùn)記錄表》 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 17 技術(shù)文件管理制度 1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件實施控制，確保在使用場所可獲得有效版本的適宜文件。 外來文件如國家 標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號的采用原編號并登記在“外來文件目錄單”中。 若因法律或積累資料而需保存的文件，由技術(shù)質(zhì)量部在文件的每頁頁面上加蓋“作廢”、“保留”章。 供方評定標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量保證的能力； 技術(shù)與生產(chǎn)能力； 產(chǎn)品質(zhì)量水平及穩(wěn)定性； 是否能提供原料的合格檢驗報告； 價格的合理性； 交貨的及時性； 供方的評定方式 供方的評定方式可選擇下列任一種 : A、實地考察，評定標(biāo)準(zhǔn) ； B、委托第三方審核； C、歷史考核，評定標(biāo)準(zhǔn) ； D、 原材料 檢驗。 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格 一般作報廢處理，采購部門負責(zé)不合格采購產(chǎn)品的退貨處理工作，保管好每批外購產(chǎn)品的采購資料，并負責(zé)匯總每批采購產(chǎn)品的質(zhì)量記錄及統(tǒng)計情況，統(tǒng)計分析并存檔保存，作為供方選擇評價的依據(jù)。 尺寸檢查為產(chǎn)品 符合我司要求的尺寸并且厚度為 。 生產(chǎn)過程中廢氣、廢料的排放或處理應(yīng)符合國家環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn) 部負責(zé)對車間衛(wèi)生檢查并形成“ 日衛(wèi)生檢查記錄 ” 。 3． 1． 2 辦公室應(yīng)制定體檢計劃，對從事加工和生產(chǎn)管理人員必 須每年進行一次健康檢查。 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 24 生產(chǎn) 設(shè)備維護 、 保養(yǎng)管理制度 1 目的 建立設(shè)備維護保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，使設(shè)備安全正常運行，以滿足生產(chǎn)需要。設(shè)備歸誰操作，由誰維護。對主要設(shè)備的操作人員，要求做到相對穩(wěn)定。 ? 對本崗位內(nèi)的設(shè)備 (包括電機 )、管道、基礎(chǔ)、操作臺及周圍環(huán)境，要求班班清掃，做到溝見底、軸見光、設(shè)備見本色。 2 適用范圍：適用于本工廠所有使用計量器具。 ．久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。 4 關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理 4． 1 生產(chǎn)管理部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3． 2 工作程序和管理辦法 工序 確定在工序中引入的、 控制的或增加的 危害 潛在危害顯著嗎 對潛在的危害判斷提出依據(jù) 防止顯著危害的預(yù)防措施 是關(guān)鍵 控制點 監(jiān)督人 原 材 料 驗收 生物：致病菌引入 否 原料不適應(yīng)生物（致病菌、霉菌）的生長，對供應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)境等做出相應(yīng)評估 原材料包裝完整、無破損，防止受到微生物污染，進貨檢驗合格入庫 否 化學(xué)的：重金屬等 是 化學(xué)成份及重金屬超標(biāo)不可接受 （ 1）對供應(yīng)商進行評估，并由供應(yīng)商出具 證明 （ 2）成品時，要對化學(xué)成份進行分析， 定期 要送檢一次 （ 3） 每批原料進貨時，檢驗人員檢驗合格方可入庫 是 采購員 進貨檢驗員 物理的：沙石、 金屬 是 沙石、金屬等異物對人體有害 進貨檢驗可以控制 否 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 29 注塑 生物： 否 化學(xué)：無 否 物理：拉絲等 否 設(shè)備故障、員工操作不當(dāng) 按照作業(yè)指導(dǎo)書操作 是 吹瓶 生物：致病菌引入 否 設(shè)備不夠潔凈可能帶來交叉污染 清潔生產(chǎn)制度 否 化學(xué)：無 否 物理：形狀不良等 否 機器設(shè)備出現(xiàn)故障、操作不當(dāng) 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 是 包裝 生物：微生物污染 否 包材、人手不潔凈導(dǎo)致交叉感染 進貨檢驗、人員衛(wèi)生管理制度 否 化學(xué)：無 物理：無 貯存 生物：微生物污染 否 密封包裝 倉庫干燥通風(fēng)潔凈 倉庫管理制度 否 化學(xué)：無 否 物理：無 否 3． 3 關(guān)鍵控制點的監(jiān)控 關(guān)鍵控制點 監(jiān)控對象 監(jiān)控頻率 監(jiān)控方法 記 錄 監(jiān)控人員 無汽飲料瓶、 PE 吹塑桶 原料驗收 是否合格 供應(yīng)商 是否“三無”產(chǎn)品 自檢合格報告 每批 每包 每批 核對 觀察 驗收 原材料檢驗報告 采購人員 檢驗員 檢驗員 注塑 PE 吹塑桶 工藝滿足生產(chǎn)工藝表一要求 無汽飲料瓶 工藝要求滿足生產(chǎn)工藝表二要求 每四小時 檢查 過程工藝記錄表 車間主任 吹瓶 每四小時 檢查 過程工藝記錄 表 車間主任 4 質(zhì)量記錄 《 原材料檢驗報告 》、《 巡回工藝記錄表 》 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 30 生產(chǎn)操作規(guī)程 食用級聚乙烯吹塑容器 1 概述 本工藝規(guī)程根據(jù) ZY45 塑料 吹塑 成型機 及所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求制定 。外觀及重量檢驗見表 1： 內(nèi)包裝 包裝人員將外觀檢驗合格的瓶子裝入潔凈的內(nèi)包裝物內(nèi)，并密封。從倉庫領(lǐng)來的各種原料在脫外包間除去外包裝，從投遞窗送進貯存間；在配料間進行原料稱量、混合后，投料生產(chǎn)。 外包裝 內(nèi)包裝合格的瓶子內(nèi)傳遞窗傳出，在外包裝間進行外包裝、并貼標(biāo)簽、合格證。 、檢驗機構(gòu)必須對原料、半 成品、成品按標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗，并出具檢驗報告。 、檢驗機構(gòu)對產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)有否決權(quán)。 頻率：每天檢查一次。 尺寸： 符合要求 。 3mm 外徑偏差 聚酯瓶無，聚乙烯瓶 177。 4 工作程序 不合格品的識別和判定 不合格品的識別和判定的依據(jù)為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗文件、工藝文件等； 產(chǎn)品不合格的性質(zhì)按不符合的嚴重程度和不合格品的數(shù)量多少分 為嚴重不合格和輕微不合格或成批不合格和少量不合格。屬加工件報廢時，由品管部簽署意見，作報廢處理； 成品經(jīng)檢驗和試驗不合格，若成品性能不合格，由應(yīng)填寫《 不合格品處理報告 》，由品管部進行評審，報質(zhì)量負責(zé)人作出處置決定； 當(dāng)產(chǎn)品在交付后發(fā)現(xiàn)不合格品時，由銷售部組織品管部進行評審 ，填寫《 不合格品處理報告 》，報質(zhì)量負責(zé)人作出處置決定，再由銷售部作處置。 生產(chǎn)主管 負責(zé)對產(chǎn)品召回制度的整體組織，擔(dān)任召回小組組長。 召回 的進度要定期向檢驗檢疫機構(gòu)、經(jīng)銷商和其他有關(guān)機構(gòu)報告， 召回 過程有經(jīng)銷商參與。 可疑產(chǎn)品的確定。 福州塑膠 有限公司 QM/ZY20xx01 41 產(chǎn)品生產(chǎn)加工和出廠等有關(guān)記錄的保存期一般為 1 年以上，以便查找引起回收產(chǎn)品不合格的原因。 成品的包裝上的 標(biāo)簽 應(yīng)蓋印生產(chǎn)日期。 不合格品控制的相關(guān)記錄由品管部收集、歸檔管理。 不合格品的標(biāo)識和隔離 產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗，一旦被識別判定為不合格品時，檢