【正文】 性文件中作出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范和方法，以指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)降低和屏蔽風(fēng)險(xiǎn)。 . 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 責(zé)任部門應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見 ），包括： a）功能與性能要求； b) 適用的法律、法規(guī)要求； c）以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d) 必須的其它要求。 . 責(zé)任部門應(yīng)編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)性文件，規(guī)范產(chǎn)品的測(cè)試，為產(chǎn)品交付前的 確認(rèn)提供依據(jù)。 b) 主管部門應(yīng)依據(jù)供方的業(yè)績(jī)對(duì)《合格供方名錄》中的供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期評(píng)審；并按照規(guī)定的處置準(zhǔn)則，及時(shí)更新《合格供方名錄》。 . 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 主管部門應(yīng)依據(jù)策劃的（或合同規(guī)定的）驗(yàn)收準(zhǔn)則對(duì)采購（外包）產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)； b) 對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證準(zhǔn)則可參照相關(guān)產(chǎn)品的測(cè)試與驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)性文件 ，或在策劃時(shí)對(duì)其進(jìn)行剪裁，并寫入采購信息； c) 驗(yàn)證可由采購（外包）合同雙方進(jìn)行，也可由雙方認(rèn)可的第三方進(jìn)行； e) 當(dāng)公司或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 公司的軟件和系統(tǒng)集成的開發(fā)、實(shí)施過程即為關(guān)鍵過程，對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)以證實(shí)軟件開發(fā)過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 軟件產(chǎn)品的防護(hù)措施包括標(biāo)識(shí)、包裝、存儲(chǔ)以及安裝環(huán)境的必須要求等。 . 各類產(chǎn)品的測(cè)量過程的目的是收集、分析和報(bào)告公司各部門內(nèi)與開發(fā)的產(chǎn)品和實(shí)施的過程相關(guān)的數(shù)據(jù)，來支持有效的過程管理，并客觀地證明產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量。 適宜時(shí)包括： a) 與產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)績(jī)效有關(guān)的對(duì)技術(shù)服務(wù)的呼叫和分析； b) 從顧客直接和間接反饋得出的使用質(zhì)量度量； c) 基于產(chǎn)品使用的其它質(zhì)量度量； d) 對(duì)于軟件，還包括初次交付后，因補(bǔ)丁所需的發(fā)布次數(shù)。 c) 公司通過評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等手段，監(jiān)控和測(cè)量產(chǎn)品與質(zhì)量要求的一致性。 . 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)記入《數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，提交管理評(píng)審。 本公司在適宜時(shí)建立質(zhì)量改進(jìn)小組，編制《質(zhì)量改進(jìn)和流程優(yōu)化工作指南》，尋求實(shí)現(xiàn)過程改進(jìn)的戰(zhàn)略途徑，對(duì)過程建立、過程評(píng)估和過程改進(jìn)進(jìn)行規(guī)范，依據(jù)策劃的安排實(shí)施流程優(yōu)化。 d) 產(chǎn)品放行必須經(jīng)受權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，否則在未完成策劃安排之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。公司每 12 個(gè)月至少進(jìn)行 1 次內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否： a) 符合公司策劃的安排，體系標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的要求； b) 有效實(shí)施和保持。 . 監(jiān)視和測(cè)量 . 顧客滿意 . 主 管部門負(fù)責(zé)顧客滿意的調(diào)查，收集、分析并提交責(zé)任部門處理顧客信息。 . 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 . 公司確定軟件和系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)的開發(fā)、測(cè)試、維護(hù)、運(yùn)行所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 . 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司編制并實(shí)施《軟件標(biāo)識(shí)方法》、《配置管理控制程序》，識(shí)別軟件產(chǎn)品及其狀態(tài)，確保有要求時(shí)，產(chǎn)品具有可追溯性。組織生產(chǎn)與服務(wù)提供主要是通過開發(fā) —— 測(cè)試—— 交付及服務(wù)過程來實(shí)現(xiàn)。 d) 對(duì)開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)的供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，應(yīng)考慮相關(guān)的資質(zhì)要求、產(chǎn)品認(rèn)證情況、風(fēng)險(xiǎn)控制和承擔(dān)能力。 . 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改控制 責(zé)任部門應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改并進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施更改。 . 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 輸出應(yīng)針對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，放行前應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)。 . 合同評(píng)審應(yīng)填寫《合同評(píng)審表》。 . 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 通過與顧客溝通、市場(chǎng)調(diào)查、媒體等，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，以 確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后的服務(wù)要求； b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 本公司對(duì)有關(guān)產(chǎn)品（服務(wù)）的承諾。 ● 相關(guān)文件與記錄 《崗位任職要求》 《員工任職能力考核 /評(píng)估表》 《培訓(xùn)需求調(diào)查 /申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)記錄》 《培訓(xùn)效果評(píng)估表》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》 《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ● 職責(zé)： 軟件開發(fā)部、工程項(xiàng)目管理組（包括項(xiàng)目業(yè)務(wù)部、技術(shù)服務(wù)中心 — 麗江服務(wù)部、大理煙草服務(wù)組，下同）和產(chǎn)品市場(chǎng)策劃部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的策劃； 軟件開發(fā)部、工程項(xiàng)目管理組、產(chǎn)品市場(chǎng)策劃部 和技術(shù)服務(wù)中心 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程； 軟件開發(fā)部、工程項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì)和開發(fā)； 負(fù)責(zé)配置管理； 商品管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)采購管理，其它業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)外包方和其它利益相關(guān)方的質(zhì)量管理； 軟件開發(fā)部、工程項(xiàng)目管理組、產(chǎn)品市場(chǎng)策劃部和 技術(shù)服務(wù)中心 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供，包括產(chǎn)品 的監(jiān)視和測(cè)量、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ；并與物資部分別負(fù)責(zé)相關(guān)的顧客財(cái)產(chǎn)管理、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制、第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài)： E/0 產(chǎn)品防護(hù)工作； 公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制；其它業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)管理所使用的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，并按規(guī)定的要求使用； 各部門協(xié)同工作，完成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。 . 基礎(chǔ)設(shè)施 . 本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作（服務(wù)）場(chǎng)所、辦公設(shè)施及通訊系統(tǒng)，以及用于軟件及系統(tǒng)集成開發(fā)、運(yùn)行、維護(hù)的硬件、軟件、工具和設(shè)施。 . 能力 培訓(xùn)和意識(shí) 第 6 章 資源管理 修改狀態(tài)： E/0 . 公司應(yīng)識(shí)別各類人員所需的能力要求。 . 管理者代表 本公司的管理者代表應(yīng)具有軟件開發(fā)和服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。其職責(zé)如下： a) 組織策劃質(zhì)量管理體系，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)貫徹國家法律法規(guī)、方針政策，確保公司產(chǎn)品（服務(wù)）滿足顧客與法律法規(guī)要求； c) 確定體系所需機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限，任命管理者代表； d) 提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn) 行所需資源； e) 主持管理評(píng)審； f) 負(fù)責(zé)人力資源管理的決策； g) 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)；對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)； h) 采取有效措施，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，提高各級(jí)負(fù)責(zé)人的管理水平。 . 質(zhì)量管理體系策劃 . 最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和體系標(biāo)準(zhǔn)的總要求。 . 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) . 最高管理者必須遵循并向全體員工宣貫以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，應(yīng)確保顧客要求得到確定，并通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和改進(jìn)滿足顧客要求。對(duì)文件識(shí)別、分發(fā)與控制，確保文件 充分適宜。 . 為實(shí)施質(zhì)量管理體系 ，公司應(yīng)做好如下工作： a）識(shí)別公司質(zhì)量管理體系的各過程，包括公司各類產(chǎn)品（含軟件、系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì)開發(fā)、工程施工、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)，下同）的過程； b）用質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖、職能分配表和對(duì)體系各過程的描述確定這些過程的順序及相互作用，包括產(chǎn)品生命周期模型和基于一種生命周期模型的質(zhì)量和開發(fā)策劃的順序及相互作用； c）為確保體系過程有效運(yùn)行和控制編制了質(zhì)量手冊(cè)，程序文件、作業(yè)指導(dǎo)性文件及記錄等。 . 軟件項(xiàng)（ software item） 軟件產(chǎn)品的可標(biāo)識(shí)的部分。 . 本 手 冊(cè) 及 相 關(guān) 的 體 系 文 件 還 采 用 了 下 述 術(shù) 語 。 . 本手冊(cè)并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是組織實(shí)施質(zhì)量管理策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。 2） 設(shè)立服務(wù)信箱 ，接受顧客投訴信息和建議，并設(shè)專人監(jiān)督、管理和處理。公司曾做為聯(lián)想在滇西的唯一授權(quán)維 修站，在滇西服務(wù)有五年多的時(shí)間，積累了大量的維修經(jīng)驗(yàn)，并在這個(gè)期間也鍛煉了一批高素質(zhì)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)精湛的售后服務(wù)人員。與軟件開發(fā)相結(jié)合，開發(fā)出為客戶量身定做的軟件，滿足客戶信息化工作的需求，同時(shí)規(guī)范和優(yōu)化用戶信息化工作流程，達(dá)到提高工作效率和工作質(zhì)量的目的。 聯(lián)系電話： 08722131486 2） 聯(lián)想電腦專賣店 位于幸福路 68 號(hào)，是公司于 20xx 年成立的聯(lián)想專賣店。 推行高科技企業(yè) “以技術(shù)為先導(dǎo)、服務(wù)為根本”、 本著 “客戶滿意 我們成功” 的經(jīng)營(yíng)理念， 用“創(chuàng)新、學(xué)習(xí)、速度、協(xié)作” 鞭策著我們的日常行為。 總經(jīng)理辦公 室 ：人員 5 人，負(fù)責(zé)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、政策并執(zhí)行、檢查；制定公司規(guī)章制度。 煙草應(yīng)用研發(fā)事業(yè)部： 人員編制 28 人 ，設(shè) 副總經(jīng)理 1人 ；總經(jīng)理助理 1 人 ；項(xiàng)目經(jīng)理 3 人。聯(lián)系電話： 08722139446 財(cái)務(wù)部 ：人員編制： 6 人，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算、管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核、協(xié)助業(yè)務(wù)部門開展經(jīng)營(yíng)分析工作等； 08722170086 軟件開發(fā)部 ：人員編制： 5 人，從事軟件技術(shù)解決方案的制定、技術(shù)支撐、網(wǎng)站及軟件開發(fā)，管理各與同行企業(yè)、院校共同研發(fā)的項(xiàng)目等。 三、公司通過的廠家資格認(rèn)證： IBM 全系列計(jì)算機(jī)大理地區(qū)授權(quán)經(jīng)銷商； HP 全系列計(jì)算機(jī)大理地區(qū)授權(quán)經(jīng)銷商； 瑞星 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品大理地區(qū)唯一代理； IBDN、 LUCENT、 IBM ACS 系統(tǒng)集成認(rèn)證； 聯(lián)想消費(fèi)電腦大理地區(qū)唯一代理； 聯(lián)想商用電腦大理地區(qū)經(jīng)銷商； 聯(lián)想筆記本電腦大理地區(qū)經(jīng)銷商； 聯(lián)想外設(shè)大理地區(qū)經(jīng)銷商； 聯(lián)想 PDA 手持大理地區(qū)經(jīng)銷商； 施樂打印機(jī)大理唯一經(jīng)銷商； 1 東芝復(fù)印機(jī)大理唯一授權(quán)經(jīng)銷商； 1 三星、松下系列傳真機(jī)大理地區(qū)經(jīng)銷商； 1 微軟授權(quán)認(rèn)證培訓(xùn)中心及考試中心資格（大理唯一）； 1 用友全線財(cái)務(wù)軟件大理地區(qū)代理商； 1 北京道豪酒店管理系統(tǒng)大理地區(qū)經(jīng)銷商； 1 管家婆系列財(cái)務(wù)軟件大理地區(qū)經(jīng)銷商； 1 提供網(wǎng)站注冊(cè) 及各類域名注冊(cè)； ………… 四、公司歷年業(yè)績(jī)： 十多年來，公司扎根滇西，建立起了一支團(tuán)結(jié)、守信、朝氣的隊(duì)伍。 《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了本 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系，是指導(dǎo)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。 . 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)具體的管理和解釋工作。 . 配置項(xiàng)（ configuration item） 第 3 章 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 修改狀態(tài)： E/0 一個(gè)配置中 的實(shí)體，它滿足一項(xiàng)最終的使用功能，并能在給定的基準(zhǔn)點(diǎn)上單獨(dú)標(biāo)識(shí)。 . 商業(yè)現(xiàn)貨（ COTS : CommercialOffTheShelf） 無須開發(fā)即可采購和使用的（軟件） 產(chǎn)品 。通過委托協(xié)議明確質(zhì)量職責(zé)、驗(yàn)收方式和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)由協(xié)議確認(rèn)的檢測(cè)方出具檢測(cè)報(bào)告。 ● 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5. 管理職責(zé) ● 職責(zé) 第 5 章 管理職責(zé) 修改狀態(tài)： E/0 公司最高管理者和管理者代表負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各部門配合實(shí)施。并營(yíng)造一個(gè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的運(yùn)作氛圍。 c) 質(zhì)量管理體系各過程的策劃：所需資源、產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析、改進(jìn)等策劃分別見手冊(cè)第 8 章。 技術(shù)總監(jiān)： a) 主持公司的技術(shù)工作； b) 總經(jīng)理委派的其它工作。 . 管理評(píng)審 編制并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，公司每隔 12 個(gè)月最少進(jìn)行 1 次管理評(píng)審以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性及有效性。培訓(xùn)的方式不一定是傳統(tǒng)的培訓(xùn)課程，可以是研討、基于計(jì)算機(jī)的培訓(xùn)、自學(xué)、輔導(dǎo)、在職培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)