【導(dǎo)讀】公司一貫視供應(yīng)商、廠商為合作伙伴，與供應(yīng)商、廠商共同發(fā)展，多年來(lái)不斷努力、積極向上，公司業(yè)績(jī)逐年遞增，開(kāi)展計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)、系統(tǒng)集成、軟件研發(fā)、設(shè)備銷(xiāo)售的專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)服務(wù)公司。公司由九個(gè)部門(mén)、98名員工、辦公及經(jīng)營(yíng)面積6500平方米。并執(zhí)行、檢查；制定公司規(guī)章制度。自動(dòng)化系統(tǒng)、財(cái)務(wù)、進(jìn)銷(xiāo)存管理等項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、洽談及實(shí)施。理的各類(lèi)品牌的產(chǎn)品展示、客戶體驗(yàn)、銷(xiāo)售場(chǎng)所。1）旗艦店位于幸福路27號(hào)。3）商用體驗(yàn)店位于人民街與龍溪路交叉口，金熙賓館一樓。1人；麗江項(xiàng)目部工程師2人；麗江項(xiàng)目部技術(shù)員2人。附件四《大理福致科技有限公司總部工作場(chǎng)地平面圖》。公司曾做為聯(lián)想在滇西的唯一授權(quán)維修站，在滇西服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目，是大理州最具施工經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)力量的實(shí)施單位。

　　

【正文】 c) 公司通過(guò)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等手段，監(jiān)控和測(cè)量產(chǎn)品與質(zhì)量要求的一致性。用于監(jiān)控和測(cè)量的產(chǎn)品質(zhì)量特性適宜時(shí)包括但不限于： ⑴功能性； ⑵可維護(hù)性； ⑶效率； ⑷可移植性； ⑸可用性與用戶友好性； ⑹可靠性與安全性。 d) 產(chǎn)品放行必須經(jīng)受權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，否則在未完成策劃安排之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 . 不合格產(chǎn)品控 制 根據(jù)《不合格品控制程序》以識(shí)別和控制不合格產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幹茫乐蛊浞穷A(yù)期的使用。 . 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，并識(shí)別可實(shí)施的對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)確認(rèn)、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。 . 用于分析的數(shù)據(jù)來(lái)源可分為外部和內(nèi)部來(lái)源： 外部來(lái)源： a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 行業(yè)主管部門(mén)檢查的結(jié)果及反饋； c) 市場(chǎng)、新產(chǎn)品和服務(wù)、新技術(shù)發(fā)展方向； d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。 內(nèi)部來(lái)源： a) 日常質(zhì)量活動(dòng)信息：質(zhì)量目標(biāo)完成情況，產(chǎn)品符合性信息，內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng) 審報(bào)告等體系運(yùn)行的信息； b) 對(duì)于軟件，適宜時(shí)可以包括不同測(cè)試水平的問(wèn)題報(bào)告，及在評(píng)審和走查中識(shí)別的問(wèn)題； c) 針對(duì)不合格原因與潛在不合格而采取的糾正或預(yù)防措施； d) 員工建議及其它信息。 . 責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)確定、收集、分析，以證實(shí)有效并對(duì)其實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 . 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)記入《數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，提交管理評(píng)審。 . 改進(jìn) . 持續(xù)改進(jìn) 為確保不斷提高工作效率、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，本公司通過(guò)貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并對(duì)改進(jìn)的過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理。 本公司在適宜時(shí)建立質(zhì)量改進(jìn)小組，編制《質(zhì)量改進(jìn)和流程優(yōu)化工作指南》，尋求實(shí)現(xiàn)過(guò)程改進(jìn)的戰(zhàn)略途徑，對(duì)過(guò)程建立、過(guò)程評(píng)估和過(guò)程改進(jìn)進(jìn)行規(guī)范，依據(jù)策劃的安排實(shí)施流程優(yōu)化。 . 糾正措施 根據(jù)《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別，并分析產(chǎn)生不 合格的原因，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。 . 預(yù)防措施 根據(jù)《糾正與預(yù)防措施控制程序》，識(shí)別潛在的不合格，采取預(yù)防措施以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。 ● 相關(guān)文件與記錄 《內(nèi)部審核程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《測(cè)試與驗(yàn)收控制程序》 各業(yè)務(wù)部門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)性文件 《質(zhì)量改進(jìn)和流程優(yōu)化工作指南》 《顧客滿意調(diào)查表》 《重大質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告書(shū)》 《質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表》 《數(shù)據(jù)分析報(bào)告》 大理福致科技有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖 支 持 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 市場(chǎng) 總監(jiān) 總經(jīng)理助理 辦公室 行政后勤綜合管理；人力資源管理；公司方針政策 的落實(shí) 財(cái)務(wù)部 公司的財(cái)務(wù)管理； 商務(wù)部 公司商品采購(gòu)；價(jià)格和供方監(jiān)審 體 驗(yàn) 店 專(zhuān) 賣(mài) 店 旗 艦 店 系統(tǒng)分析部 負(fù)責(zé)公司階段性向煙草行業(yè)推廣的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)； 技術(shù)解決方案；技術(shù)支持；網(wǎng)站及軟件開(kāi)發(fā)； 煙草應(yīng)用研發(fā)事業(yè)部 下設(shè)系統(tǒng)分析部、大理項(xiàng)目部、麗江項(xiàng)目部 產(chǎn)品市場(chǎng)策 劃部 新產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)、策劃、推廣、服務(wù)；產(chǎn)品分銷(xiāo)、批發(fā) 麗江項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)麗江煙草公司的信息化建設(shè)工作、項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)工作、服務(wù)保障工作等全面經(jīng)營(yíng)服務(wù)； 項(xiàng)目業(yè)務(wù)部 大理州內(nèi)項(xiàng)目的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)；項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、實(shí)施 大理項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)大理煙草公司的信息化建設(shè)工作、項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)工作、服務(wù)保障工作等全面經(jīng)營(yíng)服務(wù)； 物資 部 公司的物資流轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)管理 服務(wù) 監(jiān)察部 負(fù)責(zé)公司各部門(mén)間協(xié)作及售后服 務(wù)質(zhì)量的跟蹤、回訪、監(jiān)督、查處； 店面經(jīng)營(yíng)部 下設(shè)旗艦店、體驗(yàn)店、聯(lián)想專(zhuān)賣(mài)店 大理福致科技有限公司 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 最高管理者 公司 辦公室 行政后勤綜合管理；人力資源管理；公司方針政策的落實(shí)； 商品管理業(yè)務(wù) 公司商品采 購(gòu)；價(jià)格和供方監(jiān)審 項(xiàng)目 業(yè)務(wù)部 主要負(fù)責(zé)公司在大理州內(nèi)的行業(yè)客戶、大客戶的開(kāi)發(fā)與方案推薦，組織實(shí)施方案及實(shí)施，建立完善的項(xiàng)目合同，解決客戶的需求，方案的售前、售中、售后服務(wù)； 技術(shù)服務(wù)部 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的技術(shù)支撐、售后服務(wù)，承接行業(yè)服務(wù)、服務(wù)總包、信息化建設(shè)方案咨詢(xún)服務(wù)等； 煙草應(yīng)用研發(fā)事業(yè)部 下設(shè) 系統(tǒng)分析部、大理項(xiàng)目部、麗江項(xiàng)目部 產(chǎn)品市場(chǎng) 策劃部 主要負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的售前、售中、售后的市場(chǎng)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)推廣服務(wù)工作及開(kāi)展批發(fā)分銷(xiāo)業(yè)務(wù)； 管理者代表 商務(wù) 部 公司商品采購(gòu)；價(jià)格和供方監(jiān)審 麗江項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)麗江煙草公司的信息化建設(shè)工作、項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)工作、服務(wù)保障工作等全面經(jīng)營(yíng)服務(wù)； 大理項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)大理煙草公司的信息化建設(shè)工作、項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)工作、服務(wù)保障工作等全面經(jīng)營(yíng)服務(wù)； 系統(tǒng)分析部 負(fù)責(zé)公司階段性向煙草行業(yè)推廣的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)； 技術(shù)解決方案；技術(shù)支持；網(wǎng)站及軟件開(kāi)發(fā)； 服務(wù) 監(jiān)察部 負(fù)責(zé)公司各部門(mén)間協(xié)作及售后服務(wù)質(zhì)量的跟蹤、回訪、監(jiān)督、查處； 物資 部 公司的物資流轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)管理； 大理福致公司質(zhì)量管理職能分配表 對(duì)應(yīng)條款 最高管理者 管理者代表 辦公室 商品管理業(yè)務(wù) 軟件開(kāi)發(fā)部 產(chǎn)品市場(chǎng)策劃部 大客戶部 項(xiàng)目業(yè)務(wù)部 客戶部 技術(shù)服務(wù)中心 服務(wù)監(jiān)察部 商務(wù)部 物資部 麗江煙草服務(wù)部 大理煙草服務(wù)部 技術(shù)服務(wù)部 質(zhì)量管理體系總要求 ○ △ △ △ △ 文件控制 ○ △ △ △ △ △ 記錄控制 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承 諾 ○ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ △ 質(zhì)量方針 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ○ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ○ △ △ △ 管理評(píng)審 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ○ △ 人力資源 ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ △ △ △ 工作環(huán)境 ○ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ △ 與顧客 有關(guān)的過(guò)程 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ 采購(gòu) ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ △ ○ ○ △ △ △ 總則 ○ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ○ 內(nèi)部審核 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ 不合格品控制 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○：負(fù)責(zé)人 /部門(mén)； △：協(xié)助人 /部門(mén)； 大理福致科技有限公司 總部工作場(chǎng)地平面圖 廁所 洗澡 間 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 樓 梯 倉(cāng)庫(kù) 空辦公室 大客戶經(jīng)理室 空辦公室 王副總室 羅副總室 茶 室 消防樓梯 露 臺(tái) 花 棚 三 樓 廁所 二樓小會(huì)議室 技術(shù)總監(jiān)室 服務(wù)監(jiān)察部經(jīng)理室 樓梯 機(jī)房 會(huì)計(jì)室 出納室 財(cái)務(wù)經(jīng)理室 總經(jīng)理室 培訓(xùn)教室 消防樓梯 二樓大會(huì)議室 軟件開(kāi)發(fā)部 娛樂(lè)活動(dòng)室 二 樓 廁所 辦公室倉(cāng)庫(kù) 技術(shù)服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù) 技術(shù)服務(wù)中心經(jīng)理室 辦公室主任室 樓梯 前 臺(tái) 維修間 總經(jīng)理助理室 客戶部經(jīng)理室 項(xiàng)目業(yè)務(wù)部經(jīng)理室 商品管理業(yè)務(wù)總監(jiān)室 倉(cāng)庫(kù) 消防樓梯 一樓小會(huì)議室 技術(shù)服務(wù)中心 辦公室 大 廳 客戶部 項(xiàng)目業(yè)務(wù)部 產(chǎn)品市場(chǎng)策劃部 商品管理業(yè)務(wù)商務(wù)部 一 樓