【正文】 . 改進 . 持續(xù)改進 為確保不斷提高工作效率、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，本公司通過貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，不斷尋求改進機會，并對改進的過程和活動進行策劃和管理。用于監(jiān)控和測量的產(chǎn)品質(zhì)量特性適宜時包括但不限于： ⑴功能性； ⑵可維護性； ⑶效率； ⑷可移植性； ⑸可用性與用戶友好性； ⑹可靠性與安全性。 . 內(nèi)部審核 管理者代表負責(zé)組織內(nèi)審，按照《內(nèi)部審核程序》組織實施。 . 公司應(yīng)把監(jiān)視、測量、分析、改進過程作為質(zhì)量策劃的一部分予以識別。 應(yīng)特別注意數(shù)據(jù)安全、防病毒措施及滿足相關(guān)保密的規(guī)定。 確認方法包括但不限于對軟件和系統(tǒng)集成產(chǎn)品的測試；新購置、重裝或重用軟件的確認；軟件開發(fā)中編碼的規(guī)范；軟件修改狀態(tài)與版本變化的 標(biāo)識以及軟件開發(fā)人員能力的評定確認等。 . 生產(chǎn)與服務(wù)提供 . 生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制。 c) 對于重大采購?fù)獍椖浚ㄈ绶职蚵?lián)合開發(fā)項目），主管部門和責(zé)任部門應(yīng)共同對采購?fù)獍贤M行評審。 . 當(dāng)難于由后續(xù)的監(jiān)視和測量對某些項目產(chǎn)品進行全面確認時，應(yīng) a) 強化對該項目的關(guān)鍵崗位人員資質(zhì)、能力、經(jīng)驗和責(zé)任心的評審； b) 強化對該項目的各種作業(yè)指導(dǎo)性文件并保持記錄； c）強化對該項目所使用的開發(fā)工具的評審； d) 強化對該項目風(fēng)險的評估； e) 制定應(yīng)急處理預(yù)案。 對輸入應(yīng)進行評審，確保其充分、適宜。 . 責(zé)任部門應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)性文件中制定與利益相關(guān)方（廠商、項目合作伙伴、其他業(yè)務(wù)部門等合作團體或個人）合作開發(fā)流程規(guī)范，以確保合作效率。 各業(yè)務(wù)部門應(yīng) 對本部門的顧客按業(yè)務(wù)特點進行分類管理。 . 工作環(huán)境 公司努力為顧客與員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境（包括物理的、心理的）使員工發(fā)揮潛能，確保產(chǎn)品（服務(wù)）符合要求。 . 主管部門負責(zé)具體安排、實施并保持相關(guān)記錄。 . 人力資源 . 總則 公司本著“高質(zhì)量的人或團隊才能做出高質(zhì)量的事”的質(zhì)量方針，選擇提供相應(yīng)的教育、培訓(xùn)，使質(zhì)量管理體系中的工作人員具備相應(yīng)的技能、經(jīng)驗，以勝任相關(guān)崗位要求。 . 公司各部門 公司各部門的職責(zé)和 權(quán)限見附件二和附件三 公司辦公室是公司質(zhì)量管理體系歸口管理部門 技術(shù)服務(wù)中心服務(wù)監(jiān)察負責(zé)召集專門會議（項目管理小組或商品管理小組會議）對質(zhì)量管理體系的相關(guān)過程進行監(jiān)視、測量和評估，對重要產(chǎn)品的放行作出決策。 . 職責(zé)、權(quán)限與溝通 . 職責(zé)和權(quán)限 . 最高管理者 本公司的最高管理者為公司總經(jīng)理。對質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定期統(tǒng)計、分析、評價，其結(jié)果應(yīng)傳遞給管理層和相關(guān)部門，在偏離 質(zhì)量目標(biāo)時，應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施。 . 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；（見公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)） . 提供必要的資源； . 主持進行管理評審。 . 文件控制 制定并實施《文件控制程序》，規(guī)定文件批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、更改的要求與管理方法。公司按標(biāo)準(zhǔn)與體系文件的規(guī)定，實施、保持對體系各過程的控制，并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求而增強顧客滿意度，不斷提高“客戶滿意 我們成功”的要求。 . 復(fù)制（ replication） 將一軟件產(chǎn)品從一個載體拷貝到另一載體。采用其中規(guī)定的術(shù)語。 大理福致科技有限公司 總經(jīng)理：龍海 （簽字） 20xx 年 1 月 1 日 1. 手冊說明 . 主題內(nèi)容 . 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公司的實際情況編制而成，它包括了該標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。 公司 對顧客 的服務(wù)承諾 如下 ： （示例） 1） 總部設(shè)立 217668 216063 2176977 服務(wù)熱線，工作時間人工在線接聽，響應(yīng)任務(wù)后 ， 小時內(nèi)回復(fù)。我公司是一個注 重技術(shù)服務(wù)的公司。 主要 以煙草行業(yè)為主體，深入了解客戶業(yè)務(wù)流程，分析客戶業(yè)務(wù)發(fā)展，將業(yè)務(wù)流程 量化為信息流程，開發(fā)客戶需求，提煉管理思想。本部 聯(lián)系電話： 1） 旗艦店 位于幸福路 27 號。公司一貫視供應(yīng)商、廠商為合作伙伴 ，與供應(yīng)商、廠商共同發(fā)展，16 年來本著 “客戶滿意 我們成功” 的宗旨，承蒙社會各界領(lǐng)導(dǎo)與廣大伙伴的支持，公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，已形成完善的研發(fā)、集成、服務(wù)的售前、售中、售后體系， 該體系于 20xx 年通過了 ISO9000 的認證， 20xx 年通過了系統(tǒng)集成資質(zhì)三級的認證，是目前全省除昆明以外 IT 行業(yè)唯一通過以上兩項認證的公司。 項目業(yè)務(wù)部 ： 人員編制： 5人， 主要負責(zé)大理州區(qū)域內(nèi)固定客戶及新出現(xiàn)客戶的綜合布線系統(tǒng)工程、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)集成、酒店管理系統(tǒng)，辦公自動化系統(tǒng)、財務(wù)、進銷存管理等項目方案設(shè)計、洽談及實施。系統(tǒng)分析部系統(tǒng)策劃師 1 人；系統(tǒng)分析、設(shè)計師 1 人；項目經(jīng)理 1 人；美工 1 人；工程師 2 人。 各部門的業(yè)務(wù)和管理體系見附件一《 大理福致科技有限公司 組織機構(gòu)圖》 。開展了較多的信息化系統(tǒng)工程項目建設(shè)，已完成近 300 個工程項目，是目前大理州最具施工經(jīng)驗及技術(shù)力量的公司。 公司全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)本手冊，理解其精神實質(zhì)并堅持貫徹執(zhí)行，使公司的質(zhì)量管理水平不斷提高。 2. 質(zhì)量管理體系范圍 . 本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系所需過程的內(nèi)部管理，也適用于證實本公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力，通過質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進，增強顧客滿意。 . 基線（ baseline） 在 配置項 的生存周期內(nèi)的某一特定時刻，已正式設(shè)計并固定了的，且經(jīng)過正式批準(zhǔn)的 配置項 的一個版本，而不管媒體是什么。 . 本手冊描述的供應(yīng)鏈： 供方 本公司 顧客 4. 質(zhì)量管理體系 ● 職責(zé) ⑴ 管理者代表負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。 . 文件要求 . 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量方針和目標(biāo)； b）質(zhì)量手冊； c）根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實際情況需要編制的程序文件； d）為確保體系過程有效策劃、運作和控制所需的文件，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、測試規(guī)范和其它質(zhì)量文件等； e) 證 實質(zhì)量管理體系運行與產(chǎn)品符合性的記錄。 所有與質(zhì)量有關(guān)的工作人員均應(yīng)按體系文件的規(guī)定履行各自的職責(zé)和權(quán)限。 . 質(zhì)量方針 最高管理者制定質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針 a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在公司內(nèi)溝通、宣傳，使全體員工理解； e) 定期評審其持續(xù)適宜性。 . 質(zhì)量管理體系的策劃可包括公司級和項目 /產(chǎn)品級。 商品管理業(yè)務(wù)總監(jiān)： a) 主管公司商品管理業(yè)務(wù)和物資部； b) 總經(jīng)理委派的其它工作。 適宜時采用軟件過程評估來測量過程的業(yè)績，并將軟件過程評估的結(jié)果作為管理評審的輸入。 . 采用有效的激勵機制，使員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 2）應(yīng)在使用前評價、批準(zhǔn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中用到的工具（如分析、設(shè)計開發(fā)工具、編譯器、匯編程序、線路通斷測試儀、壓線鉗等），并進行配置管理控制。 . 與顧客有關(guān)的過程 本公司的顧客主要包括： 類型 說明 行業(yè)客戶 對公司所提供的產(chǎn)品有全面的需求，且需求潛力大，涉及客戶所在行業(yè)。評審應(yīng)確保： a）產(chǎn)品（服務(wù)）要求得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或投標(biāo)書的要求均已解決； c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 . 設(shè)計和開發(fā) . 設(shè)計和開發(fā)策劃 責(zé)任部門應(yīng)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)性文件，確保在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時識別： a) 設(shè)計和開發(fā)階段； b) 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證、確認活動； c) 相關(guān)職責(zé)與權(quán)限； d) 參與者之間和利益相關(guān)方之間的技術(shù)、組織接口和分工以及溝通方式。 . 設(shè)計和開發(fā)驗證 責(zé)任部門應(yīng)依據(jù)策劃 (見 )對設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足輸入要求進行驗證并保持驗證的記錄。 . 采購過程 a) 主管部門應(yīng)確保采購產(chǎn)品符合采購要求；組織采購和 /或外包 業(yè)務(wù)所涉及的責(zé)任部門，應(yīng) 按照《供方評審表》中分類的供方評審準(zhǔn)則，對供方進行選擇與評價并形成《合格供方名錄》，提交主管部門實施采購。 b) 主管部門依據(jù)確認的采購（外包）需求和相關(guān)的其它信息，填寫《采購（外包）申 請書》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 d) 在試運行、 維護、維修時，應(yīng)進行必要的數(shù)據(jù)備份，以防止意外情況 下丟失數(shù)據(jù)。 ● 相關(guān)文件與記錄 《配置管理控制程序》 各責(zé)任部門編制的作業(yè)指導(dǎo)性文件 《軟件編碼規(guī)范》 《軟件標(biāo)識方法》 《合格供方名錄》 《供方調(diào)查評估表》 《合同評審表》 《顧客財產(chǎn)登記 /變更 /交付單》 《顧客服務(wù)單》 《顧客信息反饋投訴處理單》 《監(jiān)視測量裝置清單》 《監(jiān)視測量裝置管理計劃》 《監(jiān)視測量裝置檢定、評審、處置記錄》 《采購（外包）申請書》 《采購（外包）驗收單》 8. 測量、分析和改進 第 8 章 測量、分析和改進 修改狀態(tài)： E/0 ● 職責(zé) 最高管理者負責(zé)策劃并實施公司的監(jiān)視、測量、分析和改進過程； 服務(wù)監(jiān)察部 負責(zé)顧客滿意信息的調(diào)查、收集及統(tǒng)計，負責(zé)過程的監(jiān)視與測量；商品管理業(yè)務(wù)負責(zé)不合格品的控制，副總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督； 管理者代表主持內(nèi)部審核及持續(xù)改進； 軟件開發(fā)部和工程項目管理組 負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視與測量，負責(zé)糾正措施的控制；副總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督； 公司辦公室負責(zé)數(shù)據(jù)分析以及預(yù)防措施的控制； 相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)識別本 部門的不合格，實施相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，進行記錄，提供統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)；配合主管部門共同推進公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 . 公司用于要求、測量、監(jiān)視顧客滿意反饋的過程應(yīng)該持續(xù)或定期地提供信息。 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a) 本公司軟件、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)集成產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按相關(guān)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)性文件中相關(guān)要求實施。 內(nèi)部來源： a) 日常質(zhì)量活動信息：質(zhì)量目標(biāo)完成情況，產(chǎn)品符合性信息，內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評 審報告等體系運行的信息； b) 對于軟件，適宜時可以包括不同測試水平的問題報告，及在評審和走查中識別的問題； c) 針對不合格原因與潛在不合格而采取的糾正或預(yù)防措施； d) 員工建議及其它信息。 . 預(yù)防措施 根據(jù)《糾正與預(yù)防措施控制程序》，識別潛在的不合格，采取預(yù)防措施以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。 . 數(shù)據(jù)分析 為證實質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，并識別可實施的對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，應(yīng)確認、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。 b) 本公司適用的過程監(jiān)視和測量方法有：管理評審、內(nèi)審、軟件過程評審、管理過程評審、年度質(zhì)量工作會議、日常的工作監(jiān)督檢查、質(zhì)量目標(biāo)與顧客滿意的