【正文】 開始運(yùn)行 龍海 20xx58 DLFZ/QMA/1 20xx825 楊佳 調(diào)整部門職能 龍海 20xx825 DLFZ/QMB 20xx11 楊佳 調(diào)整部門職 能 龍海 20xx11 DLFZ/QMC 20xx11 王光明 更改組織機(jī)構(gòu) 龍海 20xx11 DLFZ/QMD 20xx71 王光明 更改組織結(jié)構(gòu) 龍海 20xx71 DLFZ/QME 20xx11 王光明 更改組織結(jié)構(gòu) 龍海 20xx11 第 章 質(zhì)量手冊(cè)目錄 修改狀態(tài)： E/0 質(zhì)量手冊(cè)目錄 公司簡(jiǎn)介 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 管理者代表任命書 1 手冊(cè)說明 2 質(zhì) 量管理體系范圍 3 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 4 質(zhì)量管理體系 5 管理職責(zé) 6 資源管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 附件一、大理福致 科技 有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 附件二、 大理福致科技有限公司 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 附件三、 大理福致科技有限公司 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 附件四、 大理福致科技有限公司 總部工作場(chǎng)地平面圖 第 章 公司簡(jiǎn)介 修改狀態(tài)： E/0 大理福致計(jì)算機(jī)有限公司成立于 20xx 年 4 月， 20xx 年 3 月 16 日更名為大理福致科技有限公司，公司的前身為大理中軟計(jì)算機(jī)有限公司（ 1994 年 5月成立）。 一、公司的組織機(jī)構(gòu)： 公司由 九 個(gè)部門、 98 名員工、辦公及經(jīng)營(yíng)面積 6500 平方米。 店面零售業(yè)務(wù)： 人員編制： 14 人， 下設(shè)三 個(gè)銷售店面，為公司所代理的各類品牌的產(chǎn)品展示、客戶體驗(yàn)、銷售場(chǎng)所。 聯(lián)系電話：08722189555 技術(shù)服務(wù)部： 人員編制 15 人， 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)支撐、售后服務(wù)，承接行業(yè)服務(wù)、服務(wù)總包、信息化建設(shè)方案咨詢服務(wù)等。麗江項(xiàng)目部主管 1 人，麗江 項(xiàng)目部主管助理1 人；麗江項(xiàng)目部工程師 2 人；麗江項(xiàng)目部技術(shù)員 2人。 主要負(fù)責(zé)公司行政、后勤、人 力規(guī)劃、倉庫管理及售后服務(wù)監(jiān)察工作。 二、 公司員工組織結(jié)構(gòu)： 公司現(xiàn)有員工 98 名，平均年齡 26 歲，大專學(xué)歷以上的占 80%以上，其中技術(shù)人員 52 名，占公司的 56%的比例，高級(jí)職稱的 6 人； 5 人通過了 CISCO（思科）的認(rèn)證； 7 人通過了 IBDN、 LUCENT、 IBM ACS 系統(tǒng)集成認(rèn)證； 12 人通過了 IBM、 HP 服務(wù)器的高級(jí)認(rèn)證； 10 人通過了聯(lián)想臺(tái)式電腦 LCS 工程師的認(rèn)證， 6 人通過了 IBM 藍(lán)色快車服務(wù)工程師認(rèn)證， 27 人通過了 IBM、聯(lián)想的銷售專家認(rèn)證， 6 人通過了施樂與東芝復(fù)印機(jī)服務(wù)工程師認(rèn)證。 公司歷年來，開展了較多的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程項(xiàng)目建設(shè)，已完成近 400 項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目，是大理州最具施工經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)力量的實(shí)施單位。 公司 20xx 年以來的業(yè)績(jī)?nèi)缦卤恚? 年 份 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 銷售額（ 萬元 ） 4100 4077 重點(diǎn)項(xiàng)目（項(xiàng)） 5 15 12 19 81 186 272 公司長(zhǎng)期以來立足大理，加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)，完善自我，重承諾、守信用，形成覆蓋滇西的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為用戶提供長(zhǎng)期、穩(wěn)定的本地化服務(wù)，我們的價(jià)值觀： “客戶滿意 我們成功 ”。 公司地址： 云南省大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生物藥園區(qū) 4 號(hào)路以南 郵政編碼： 671000 聯(lián)系電話： 0872217228 219888 216063 2176686 傳 真： 08722135886 公司網(wǎng)址： Email: 第 章 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 修改狀態(tài)： E/0 發(fā) 布 令 為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，提高公司產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意，本公司依據(jù)GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制了《質(zhì)量手冊(cè)》。 總經(jīng)理：龍海 （簽字） 20xx 年 1 月 1 日 第 章 管理者代表任命書 修改狀態(tài) ： E/0 任 命 書 茲任命 王光明 為大理福致 科技 有限公司的管理者代表，職責(zé)如下： 確保建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系所需的過程 ，協(xié)調(diào)體系各過程之間的關(guān)系，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ； 領(lǐng)導(dǎo)制定、并組織實(shí)施年度質(zhì)量工作計(jì)劃，組織編制、實(shí)施、修訂質(zhì)量管理文件； 確保在全公司提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)內(nèi)審，協(xié)助管理評(píng)審， 負(fù)責(zé)測(cè)量、評(píng)估質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜代表本公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 . 本手冊(cè)在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，不斷修改 和完善，其修改狀態(tài)由第 1 章 手冊(cè)說明 修改狀態(tài)： E/0 ??依次表示，手冊(cè)換版時(shí)用 ??依次表示版本號(hào)，手冊(cè)的控制按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 第 2 章 質(zhì)量管理體系范圍 修改狀態(tài)： E/0 3. 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 . 本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)為《 GB/T1900020xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 . 活動(dòng)（ activity） 有關(guān) 任務(wù) （ tasks）的集合。 . 回歸測(cè)試（ regression testing） 確定對(duì)系統(tǒng)構(gòu)件所作的更改，未給功能、可靠性或性能帶來負(fù)面影響，未造成新增缺陷所須進(jìn)行的測(cè)試。 . 軟件服務(wù)（ software service） 實(shí)施與軟件產(chǎn)品有關(guān)的活動(dòng)、工作或義，例如軟件開發(fā)、維護(hù)和運(yùn)行。 . 總要求 第 4 章 質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài)： E/0 . 公司按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合公司實(shí)際情況形成文件。 . 本公司部分軟件和系統(tǒng)集成的開發(fā)、維護(hù)、工程施工為外包過程，按手冊(cè) 條款采購過程進(jìn)行控制。質(zhì)量手冊(cè)包括： ⑴ 質(zhì)量管理體系范圍，包括有無刪減的說明； ⑵ 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)； 記 錄 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針 和目標(biāo) 作業(yè)指導(dǎo)文件 程序文件 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 ⑶ 對(duì)質(zhì)量管理體系各過程順序與相互作用的描述； ⑷ 對(duì)質(zhì)量管理體系文件概括和相關(guān)程序文件目錄。為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作提供客觀證據(jù)。 . 加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采用培訓(xùn)、宣貫等方式向 員工傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任。 . 管理者應(yīng)保證在公司各層次溝通，調(diào)配公司整體資源，以滿足 顧客要求。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致。 b) 體系變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)策劃調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 項(xiàng)目 /產(chǎn)品級(jí)的質(zhì)量管理體系策劃在 條加以闡述。 總經(jīng)理助理： a) 主管 軟件開發(fā)部 ； b) 組織和召集項(xiàng)目管理小 組，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和決策； c) 總經(jīng)理委派的其它工作。 公司各部門經(jīng)理： a) 策劃、規(guī)范本部門的工作，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)本部門的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)； b) 分配、監(jiān)督、考評(píng)本部門員工的例行工作； c) 處理本部門的非例行工作，必要時(shí)向總經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 . 內(nèi)部溝通 最高管理者采取以下方式進(jìn)行 公司各部門之間、不同層次之間的內(nèi)部溝通： a）發(fā)布文件、通知、召開會(huì)議； b）利用內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)； c）利用公司內(nèi)部刊物。 . 資源提供 公司確定并提供：實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 . 提供培訓(xùn)與其它機(jī)會(huì)使各類人員能力滿足需求。評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，可利用對(duì)產(chǎn)品和過程的測(cè)量以及員工績(jī)效（在其它有待改進(jìn)的領(lǐng)域）改進(jìn)內(nèi)容的識(shí)別來進(jìn)行。 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)滿足產(chǎn)品與相應(yīng)法律法規(guī)要求。 . 主管部門負(fù)責(zé)組織管理基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，負(fù)責(zé)設(shè)施的更新、報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。責(zé)任部門應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品相關(guān)活動(dòng)的復(fù)雜程度、相應(yīng)崗位的重要性、員工的工作能力、所需的各種資源，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)性文件，以確保： . 針對(duì)具體的產(chǎn)品、服務(wù)、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策 劃； . 以適合公司運(yùn)作的形式，提供策劃的輸出（策劃結(jié)果），包括質(zhì)量計(jì)劃。 良好客戶 對(duì)公司所提供的產(chǎn)品有少量的需求，信譽(yù)良好，具備一定的需求潛力。 . 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 . 責(zé)任部門應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品（服務(wù)）有關(guān)的要求。 以上 和 ： a） 有明確的產(chǎn)品（服務(wù)）作業(yè)指導(dǎo)書的，按 指導(dǎo)書確認(rèn)； b） 無明確的產(chǎn)品（服務(wù)）作業(yè)指導(dǎo)書的，請(qǐng)示上級(jí)； c） 在條件受限制的情況下本著“客戶滿意 我們成功”的宗旨，根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求確認(rèn)； . 責(zé)任部門在有需要時(shí)，應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)性文件中作出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范和方法，以指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)降低和屏蔽風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)保持合同評(píng)審及其更改的記錄。 . 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 責(zé)任部門應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見 ），包括： a）功能與性能要求； b) 適用的法律、法規(guī)要求； c）以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d) 必須的其它要求。 . 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)所策劃的安排（見 ）進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求（達(dá)到目的）的能力； b) 識(shí)別任何問題，采取必要的措施。 . 責(zé)任部門應(yīng)編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)性文件，規(guī)范產(chǎn)品的測(cè)試，為產(chǎn)品交付前的 確認(rèn)提供依據(jù)。 要保持更改的評(píng)審記錄。 b) 主管部門應(yīng)依據(jù)供方的業(yè)績(jī)對(duì)《合格供方名錄》中的供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期評(píng)審；并按照規(guī)定的處置準(zhǔn)則，及時(shí)更新《合格供方名錄》。 . 采購信息 a) 在與供方溝通前，主管部門應(yīng)確保對(duì)采購（外包）的要求明確、適宜。 . 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 主管部門應(yīng)依據(jù)策劃的（或合同規(guī)定的）驗(yàn)收準(zhǔn)則對(duì)采購（外包）產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)； b) 對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證準(zhǔn)則可參照相關(guān)產(chǎn)品的測(cè)試與驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)性文件 ，或在策劃時(shí)對(duì)其進(jìn)行剪裁，并寫入采購信息； c) 驗(yàn)證可由采購（外包）合同雙方進(jìn)行，也可由雙方認(rèn)可的第三方進(jìn)行； e) 當(dāng)公司或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 . 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 公司的軟件和系統(tǒng)集成的開發(fā)、實(shí)施過程即為關(guān)鍵過程，對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)以證實(shí)軟件開發(fā)過程實(shí)現(xiàn)策劃