【正文】 修改 控制 版本 /狀態(tài) A/0 頁 次 1／ 1 文件編號 BQＱＭ０１ 第 章：質量手冊修改控制 章節(jié)號 修改條款、修改后的版本狀態(tài) 修改日期 修改人 審核 批準 d) e) f),A1 版 , A1 版 , A1 版 a), A1 版 , A1 版 , A1 版 20xx1229 王佳 文件名稱 公司概況 版 本 /狀態(tài) A／ 0 頁 次 1／ 1 文件編號 BQＱＭ０１ 第 0. 4 章：公司概況 杭州比奇潔具有限公司成立于二零零四年，公司地處杭州市 蕭山區(qū)，距蕭山城區(qū) 25 公里、中國（柯橋）輕紡城 10 公里、杭州蕭山國際機場 5 公里。 公司將嚴格遵循“質量第一，服務第一”的方針，不斷提高產(chǎn)品質量，廣泛吸引人才，實施科技興廠站略；進一步優(yōu)化產(chǎn)品結構，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，全力完善市場機制，努力提高服務水平，用自己的勤勞和智慧去實現(xiàn)休閑衛(wèi)浴明天燦爛的輝煌。為此應做到下述要求： a） 本公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程；本公司的 外包過程 有：噴涂 加工 。執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 總經(jīng)理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行第 《資源管理》的規(guī)定。 a)質量方針必須與公司的宗旨相適應，體現(xiàn)公司目標和特點； b) 質量方針中必須作出滿足要求（特別是顧客要求）和持續(xù)改進質量管理體系有效性兩個承諾，兩個承諾是公司建立保持質量管理體系的核心思想； (3)提供制定和評審質量目標的框架。質量目標由各部門負責人組織制定。質量目標不應低于現(xiàn)狀，也不應過高，應通過努力可以達到。 (3) 策劃輸出 質量管理體系 策劃的輸 出應形成文件，并可確定： a) 執(zhí)行改進計劃的職責權限； b) 所需的技能和知識； c) 改進方法和工具； d) 所需的資源； e) 所需的文件和記錄； f) 是否需要替代的質量策劃。 內部溝通 (1) 為促使質量管理體系的持續(xù)改進和全員參與，公司應建立縱向和橫向的聯(lián)系溝通與質量體系有關的各種信息，相互了解、相互理解、相互信任，達到全員參與的效果。 (6) 內部溝通應平等地雙向地進行，公司應采用靈活的、有效的工具。 (3) 管理評審的重點是評價公司質量管理體系變更的需要，包括質量方針和質量目標。在管理評審過程中，保持經(jīng)常對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審，需要時對其修改，以適應本公司內外環(huán)境的變化，評定時執(zhí)行《管理評審控制程序》。 品質部經(jīng)理 負責質量管理體系過程的組織實施和保持； 負責明確產(chǎn)品標識的可追溯要求，當出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯； 負責對公司質量管理體系運行情況及產(chǎn)品工作質量的監(jiān)視和測量； 負責組織所有標識和檢驗狀態(tài)標簽的制作，并對其有效性進行監(jiān)控； 負責外協(xié)加工的質量檢驗和把關； 負責編制檢驗 規(guī)程，組織對本公司采購的原輔材料、成品、在制品及生產(chǎn)過程的檢驗； 負責內部質量體系審核的組織協(xié)調工作，編制內審報告； 負責對不合格項的判定，組織相關部門對不合格項進行糾正處理，預防和改進措施的組織實施和驗證，并跟蹤記錄處理結果； 負責組織檢測裝置的校準及偏離標準狀態(tài)的追蹤處理； 負責應用統(tǒng)計技術，對質量體系相關的數(shù)據(jù)進行收集、分析與處理，提出持續(xù)改進的機會與建議； 負責編制本部門工作手冊。 職責 總經(jīng)理負責資源的提供與調配管理。 人員安排 行政中心 應組織確定評審承擔質量管理體系規(guī)定崗位職責的人員能力要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為人員安排依據(jù)。 為提高培訓有效性，應實行分層、分類培訓，以確保按需培訓，學以致用。 c) 支持性服務。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的內容。 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。其表現(xiàn)形式主要為： 文件要求，如以書面或電子形式出現(xiàn)的合同、訂單等； 口頭要求，如電話訂貨、上門要貨等。 (6) 通過評審對所承諾的顧客產(chǎn)品要求，應確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的產(chǎn)品要求已妥善解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 公司應 采取下列措施，使顧客愿意發(fā)表意見： a) 使反饋簡單化； b) 主動要求反饋； c) 重視反饋； d) 尊重顧客； e) 視顧客投訴為質量改進契機。 應對這些輸入的適宜性進行評審。 由技術品質部依據(jù)樣品檢測結果，驗證設計能否達到或符合設計輸入文件的要求，并 出具驗證報告。 7. 4 采購 職責 (1) 廠長負責材料的采購申請的審批； (2) 采控中心 負責訂貨單的審批和合格供方選擇和評價； (3) 技術部負責提供采購產(chǎn)品的技術質量要求； (4) 品質部負責采購產(chǎn)品的質量要求進行驗證。 評價的過程和結果應予以記錄。 (3) 公司應確定在供方現(xiàn)場驗證產(chǎn)品的情況。特殊工序設備定人定機，持證操作； e) 定期檢查設備技術狀態(tài)，確保設備性能良好，運轉正常、防護齊全、消耗正常； (3) 工裝控制 a) 應識別、確定工裝配置需要，并實施； b) 直接影響甚至決定產(chǎn)品特性的工裝，應對其設計、制造、驗證、使用、保養(yǎng)、貯存、報廢等過程實施嚴格控制。 顧客財產(chǎn) 凡公司 使用或控制下的顧客財產(chǎn)，應： a) 建立并保持標識、驗證、保管保護和維護程序； b) 自交付之日起，應防止其損壞、丟失； c) 在接收時，應對其驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時報告顧客； d) 妥善保管； e) 采取保護和維護措施，防止未經(jīng)批準的使用或不適當?shù)奶幹茫? f) 如果發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失、損壞或任何形式的不適當?shù)恼`用，應加以記錄，并向顧客通報有關情況。 監(jiān)視和測量裝置應符合使用條件，即： a) 監(jiān)視和測量裝置投入使用前應進行校準 ； b) 檢測能力符 合檢測要求。 c) 凡納入校準系統(tǒng)的監(jiān)視和測量裝置應編制校準計劃并組織實施。公司各負責部門對所確定的監(jiān)視和測量活動，適用方法和用途應形成質量計劃或類似文件。本公。統(tǒng)計技術在公司經(jīng)營生產(chǎn)的各個階段均可使用。并予保存。 所有的監(jiān)視和測量裝置應納入校準 (檢定 )系統(tǒng)。 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /狀態(tài) A／ 1 頁 次 7／ 8 文件編號 BQＱＭ０１ (2) 防護措施應能延伸到產(chǎn)品交付地點，特別是顧客有 要求時，應按顧客要求提供防護措施，并驗證防護的有效性。 (5) 貯存控制 a) 入庫時，必須憑單驗收入庫，所有產(chǎn)品應在指定場地或庫房接收； b) 貯存產(chǎn)品，應做到： 質量得到有效防護； 規(guī)范分類、定置管理、建帳立卡、帳卡物相符； 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /狀態(tài) A／ 0 頁 次 6／ 8 文件編號 BQＱＭ０１ 存取方便、數(shù)量正確； 標識清楚、可以溯源。在文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /狀態(tài) A／ 1 頁 次 5／ 8 文件編號 BQＱＭ０１ 供方現(xiàn)場實施產(chǎn)品驗證時，應在采購信息中對要開展的驗證安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。 a) 合格供方的控制內容，主要為產(chǎn)品質量、價格、交付和服務，在實行控制時，應 為供方提供較為有利的條件。 (2) 在確定采購過程的控制方式和程度時，應考慮下述因素： a) 采購過程、產(chǎn)品質量對公司信譽、成本的影響； b) 采購過程、產(chǎn) 品對公司產(chǎn)品運輸、貯存和服務等的影響。 設計和開發(fā)的確認 在有特定的合同或訂單前提下，新產(chǎn)品樣品驗證合格后，由 市場部 提供顧客驗證，合格后顧客出具確認意見。 設計開發(fā)的輸出 設計開發(fā)的輸出文件包括： a）產(chǎn)品圖樣及技術要求； b）產(chǎn)品工藝過程文件； c）采購規(guī)范文件； d）檢驗規(guī)范文件； e）產(chǎn)品包裝和防護文件。 b). 市場部 及開發(fā)人員負責市場調研，并依據(jù)顧客需求提出開發(fā)項目建議書。 (8) 評審結果及跟蹤措施應予以記錄。 (3) 評審時機 公司承諾向顧客提供產(chǎn)品之前應評審。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定 (1) 市場部 負責組織識別并確定國內顧客對 產(chǎn)品有關的要求； (2) 能有效識別顧客產(chǎn)品有關要求，公司應對顧客細分，明確目標顧客。 根據(jù)具體的質量時示建立所需的過程。 工作環(huán)境 a) 公司應識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境因素。 公司應注重員工的參與意識和質量意識培訓，強調滿足顧客和其他相關方要求和需要的重要性，同時，應使員工認識到所從事活動的相關性和重要性，促使員工知道如何為實現(xiàn)公司目標作出貢獻 。 為確定評審公司各崗位對人員能力的要求，應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 生產(chǎn)部負責設施需要的識別與管理。 行政中心 主任 負責滿足公司經(jīng)營運作必須人員的招聘、人力資源開發(fā)引進、員工編制及其崗位職責、文件名稱 職責和權限 版本 /狀態(tài) A／ 0 頁 次 3／ 4 文件編號 BQＱＭ０１ 任職資格要求規(guī)定的擬訂和實施，嚴格按照行業(yè)有關規(guī)定控制各崗位準入資格； 負責員工培訓計劃的制訂及 實施，組織對培訓效果的評估； 負責辦理員工招聘錄用、調配使用、辭退、退休等各項法定程序； 負 責員工薪酬激勵、福利、社會保險制度的擬訂和組織實施； 負責對員工的考勤、績效考核、鑒定、獎勵、懲罰制度的擬訂和組織實施； 負責勞動關系的管理，辦理勞動合同的簽訂、續(xù)訂、終止、解除； 負責人事檔案的建立、保管、傳遞、使用管理； 負責處理公司的日常行政事務及后勤保障工作； 負責統(tǒng)籌本公司相關信息的傳遞與處理內部溝通活動； 負責文書檔案工作，質量管理體系等各類文件記錄及各種載體資料的存檔與收發(fā)管理； 負責公司后勤保障服務的管理，負責公司基礎 設施和工作環(huán)境的維護管理； 負責管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料； 負責安全保衛(wèi)工作制度的組織實施和督查，事故預防措施的實施督促，組織巡回檢查進行信息記錄和事故調查處理； 負責編制本部門工作手冊。 顧客滿意率達到 90％以上； 成品一次交驗合格率 95％，每年提高 %； 應把公司總的質量目標，分解到各相關職能部門，作為各部門質量管理工作的行動指南。 管理評審結果應形成報告并經(jīng)總經(jīng)理批準，以便對各方面的進展情況進行監(jiān)視和測量，并將其作為下次管理評審的輸入。 目的 建立保持管理 評審程序，以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性。 (3) 公司應建立向下溝 通渠道，包括：各種會議、布告欄、談話、書面?zhèn)髡?、告示?EMAIL、等。所有崗位上員工都應被賦予相應的職責和權限，并確定合理的相互關系，促使他們?yōu)閷崿F(xiàn)質量目標做出貢獻。質量目標是否達到，屆時可測量評價。質量目標應與質量方針和持續(xù)改進承諾相一致。 a) 公司質量方針頒布后，為確保貫徹，在公司各層次員工中對質量方針及其含義都應得到充分溝通，正確理解，并協(xié)調一致，深入人心?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應 做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 文件可呈現(xiàn)任何媒體 形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣品等，都應按照《文件控制程序》進行管理。 b） 明確過程控制的方法及過程之間順序和相互作用；通過識別、確定、監(jiān)控、測量、分析等方法，對過程進行管理和控制； c） 通過對過程的管理和控制，確保質量管理體系有效運行，實現(xiàn)組織的質量方針和質量目標； d) 確?？?以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 文件名稱 質量管理體系 版本 /狀態(tài) A/0 過程職 責分配表 頁 次 ２ /2 文件編號 BQＱＭ０１ 第 章：質量管理體系過程職責分配表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 行政中心 生產(chǎn)部 市場部 品質部 技術部 采 控中 心 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △