【正文】 修改 控制 版本 /狀態(tài) A/0 頁 次 1／ 1 文件編號 BQＱＭ０１ 第 章：質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 修改條款、修改后的版本狀態(tài) 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) d) e) f),A1 版 , A1 版 , A1 版 a), A1 版 , A1 版 , A1 版 20xx1229 王佳 文件名稱 公司概況 版 本 /狀態(tài) A／ 0 頁 次 1／ 1 文件編號 BQＱＭ０１ 第 0. 4 章：公司概況 杭州比奇潔具有限公司成立于二零零四年，公司地處杭州市 蕭山區(qū)，距蕭山城區(qū) 25 公里、中國（柯橋）輕紡城 10 公里、杭州蕭山國際機場 5 公里。 公司將嚴(yán)格遵循“質(zhì)量第一，服務(wù)第一”的方針，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，廣泛吸引人才，實施科技興廠站略；進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，全力完善市場機制，努力提高服務(wù)水平，用自己的勤勞和智慧去實現(xiàn)休閑衛(wèi)浴明天燦爛的輝煌。為此應(yīng)做到下述要求： a） 本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；本公司的 外包過程 有：噴涂 加工 。執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行第 《資源管理》的規(guī)定。 a)質(zhì)量方針必須與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司目標(biāo)和特點； b) 質(zhì)量方針中必須作出滿足要求（特別是顧客要求）和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性兩個承諾，兩個承諾是公司建立保持質(zhì)量管理體系的核心思想； (3)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。質(zhì)量目標(biāo)由各部門負責(zé)人組織制定。質(zhì)量目標(biāo)不應(yīng)低于現(xiàn)狀，也不應(yīng)過高，應(yīng)通過努力可以達到。 (3) 策劃輸出 質(zhì)量管理體系 策劃的輸 出應(yīng)形成文件，并可確定： a) 執(zhí)行改進計劃的職責(zé)權(quán)限； b) 所需的技能和知識； c) 改進方法和工具； d) 所需的資源； e) 所需的文件和記錄； f) 是否需要替代的質(zhì)量策劃。 內(nèi)部溝通 (1) 為促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和全員參與，公司應(yīng)建立縱向和橫向的聯(lián)系溝通與質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息，相互了解、相互理解、相互信任，達到全員參與的效果。 (6) 內(nèi)部溝通應(yīng)平等地雙向地進行，公司應(yīng)采用靈活的、有效的工具。 (3) 管理評審的重點是評價公司質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。在管理評審過程中，保持經(jīng)常對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，需要時對其修改，以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，評定時執(zhí)行《管理評審控制程序》。 品質(zhì)部經(jīng)理 負責(zé)質(zhì)量管理體系過程的組織實施和保持； 負責(zé)明確產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯要求，當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯； 負責(zé)對公司質(zhì)量管理體系運行情況及產(chǎn)品工作質(zhì)量的監(jiān)視和測量； 負責(zé)組織所有標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)簽的制作，并對其有效性進行監(jiān)控； 負責(zé)外協(xié)加工的質(zhì)量檢驗和把關(guān)； 負責(zé)編制檢驗 規(guī)程，組織對本公司采購的原輔材料、成品、在制品及生產(chǎn)過程的檢驗； 負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的組織協(xié)調(diào)工作，編制內(nèi)審報告； 負責(zé)對不合格項的判定，組織相關(guān)部門對不合格項進行糾正處理，預(yù)防和改進措施的組織實施和驗證，并跟蹤記錄處理結(jié)果； 負責(zé)組織檢測裝置的校準(zhǔn)及偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的追蹤處理； 負責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，對質(zhì)量體系相關(guān)的數(shù)據(jù)進行收集、分析與處理，提出持續(xù)改進的機會與建議； 負責(zé)編制本部門工作手冊。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)資源的提供與調(diào)配管理。 人員安排 行政中心 應(yīng)組織確定評審承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定崗位職責(zé)的人員能力要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員安排依據(jù)。 為提高培訓(xùn)有效性，應(yīng)實行分層、分類培訓(xùn)，以確保按需培訓(xùn)，學(xué)以致用。 c) 支持性服務(wù)。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的內(nèi)容。 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。其表現(xiàn)形式主要為： 文件要求，如以書面或電子形式出現(xiàn)的合同、訂單等； 口頭要求，如電話訂貨、上門要貨等。 (6) 通過評審對所承諾的顧客產(chǎn)品要求，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的產(chǎn)品要求已妥善解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 公司應(yīng) 采取下列措施，使顧客愿意發(fā)表意見： a) 使反饋簡單化； b) 主動要求反饋； c) 重視反饋； d) 尊重顧客； e) 視顧客投訴為質(zhì)量改進契機。 應(yīng)對這些輸入的適宜性進行評審。 由技術(shù)品質(zhì)部依據(jù)樣品檢測結(jié)果，驗證設(shè)計能否達到或符合設(shè)計輸入文件的要求，并 出具驗證報告。 7. 4 采購 職責(zé) (1) 廠長負責(zé)材料的采購申請的審批； (2) 采控中心 負責(zé)訂貨單的審批和合格供方選擇和評價； (3) 技術(shù)部負責(zé)提供采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求； (4) 品質(zhì)部負責(zé)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求進行驗證。 評價的過程和結(jié)果應(yīng)予以記錄。 (3) 公司應(yīng)確定在供方現(xiàn)場驗證產(chǎn)品的情況。特殊工序設(shè)備定人定機，持證操作； e) 定期檢查設(shè)備技術(shù)狀態(tài)，確保設(shè)備性能良好，運轉(zhuǎn)正常、防護齊全、消耗正常； (3) 工裝控制 a) 應(yīng)識別、確定工裝配置需要，并實施； b) 直接影響甚至決定產(chǎn)品特性的工裝，應(yīng)對其設(shè)計、制造、驗證、使用、保養(yǎng)、貯存、報廢等過程實施嚴(yán)格控制。 顧客財產(chǎn) 凡公司 使用或控制下的顧客財產(chǎn)，應(yīng)： a) 建立并保持標(biāo)識、驗證、保管保護和維護程序； b) 自交付之日起，應(yīng)防止其損壞、丟失； c) 在接收時，應(yīng)對其驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時報告顧客； d) 妥善保管； e) 采取保護和維護措施，防止未經(jīng)批準(zhǔn)的使用或不適當(dāng)?shù)奶幹茫? f) 如果發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失、損壞或任何形式的不適當(dāng)?shù)恼`用，應(yīng)加以記錄，并向顧客通報有關(guān)情況。 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)符合使用條件，即： a) 監(jiān)視和測量裝置投入使用前應(yīng)進行校準(zhǔn) ； b) 檢測能力符 合檢測要求。 c) 凡納入校準(zhǔn)系統(tǒng)的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)編制校準(zhǔn)計劃并組織實施。公司各負責(zé)部門對所確定的監(jiān)視和測量活動，適用方法和用途應(yīng)形成質(zhì)量計劃或類似文件。本公。統(tǒng)計技術(shù)在公司經(jīng)營生產(chǎn)的各個階段均可使用。并予保存。 所有的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)納入校準(zhǔn) (檢定 )系統(tǒng)。 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /狀態(tài) A／ 1 頁 次 7／ 8 文件編號 BQＱＭ０１ (2) 防護措施應(yīng)能延伸到產(chǎn)品交付地點，特別是顧客有 要求時，應(yīng)按顧客要求提供防護措施，并驗證防護的有效性。 (5) 貯存控制 a) 入庫時，必須憑單驗收入庫，所有產(chǎn)品應(yīng)在指定場地或庫房接收； b) 貯存產(chǎn)品，應(yīng)做到： 質(zhì)量得到有效防護； 規(guī)范分類、定置管理、建帳立卡、帳卡物相符； 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /狀態(tài) A／ 0 頁 次 6／ 8 文件編號 BQＱＭ０１ 存取方便、數(shù)量正確； 標(biāo)識清楚、可以溯源。在文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /狀態(tài) A／ 1 頁 次 5／ 8 文件編號 BQＱＭ０１ 供方現(xiàn)場實施產(chǎn)品驗證時，應(yīng)在采購信息中對要開展的驗證安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。 a) 合格供方的控制內(nèi)容，主要為產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付和服務(wù)，在實行控制時，應(yīng) 為供方提供較為有利的條件。 (2) 在確定采購過程的控制方式和程度時，應(yīng)考慮下述因素： a) 采購過程、產(chǎn)品質(zhì)量對公司信譽、成本的影響； b) 采購過程、產(chǎn) 品對公司產(chǎn)品運輸、貯存和服務(wù)等的影響。 設(shè)計和開發(fā)的確認 在有特定的合同或訂單前提下，新產(chǎn)品樣品驗證合格后，由 市場部 提供顧客驗證，合格后顧客出具確認意見。 設(shè)計開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)的輸出文件包括： a）產(chǎn)品圖樣及技術(shù)要求； b）產(chǎn)品工藝過程文件； c）采購規(guī)范文件； d）檢驗規(guī)范文件； e）產(chǎn)品包裝和防護文件。 b). 市場部 及開發(fā)人員負責(zé)市場調(diào)研，并依據(jù)顧客需求提出開發(fā)項目建議書。 (8) 評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 (3) 評審時機 公司承諾向顧客提供產(chǎn)品之前應(yīng)評審。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 (1) 市場部 負責(zé)組織識別并確定國內(nèi)顧客對 產(chǎn)品有關(guān)的要求； (2) 能有效識別顧客產(chǎn)品有關(guān)要求，公司應(yīng)對顧客細分，明確目標(biāo)顧客。 根據(jù)具體的質(zhì)量時示建立所需的過程。 工作環(huán)境 a) 公司應(yīng)識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境因素。 公司應(yīng)注重員工的參與意識和質(zhì)量意識培訓(xùn)，強調(diào)滿足顧客和其他相關(guān)方要求和需要的重要性，同時，應(yīng)使員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，促使員工知道如何為實現(xiàn)公司目標(biāo)作出貢獻 。 為確定評審公司各崗位對人員能力的要求，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)施需要的識別與管理。 行政中心 主任 負責(zé)滿足公司經(jīng)營運作必須人員的招聘、人力資源開發(fā)引進、員工編制及其崗位職責(zé)、文件名稱 職責(zé)和權(quán)限 版本 /狀態(tài) A／ 0 頁 次 3／ 4 文件編號 BQＱＭ０１ 任職資格要求規(guī)定的擬訂和實施，嚴(yán)格按照行業(yè)有關(guān)規(guī)定控制各崗位準(zhǔn)入資格； 負責(zé)員工培訓(xùn)計劃的制訂及 實施，組織對培訓(xùn)效果的評估； 負責(zé)辦理員工招聘錄用、調(diào)配使用、辭退、退休等各項法定程序； 負 責(zé)員工薪酬激勵、福利、社會保險制度的擬訂和組織實施； 負責(zé)對員工的考勤、績效考核、鑒定、獎勵、懲罰制度的擬訂和組織實施； 負責(zé)勞動關(guān)系的管理，辦理勞動合同的簽訂、續(xù)訂、終止、解除； 負責(zé)人事檔案的建立、保管、傳遞、使用管理； 負責(zé)處理公司的日常行政事務(wù)及后勤保障工作； 負責(zé)統(tǒng)籌本公司相關(guān)信息的傳遞與處理內(nèi)部溝通活動； 負責(zé)文書檔案工作，質(zhì)量管理體系等各類文件記錄及各種載體資料的存檔與收發(fā)管理； 負責(zé)公司后勤保障服務(wù)的管理，負責(zé)公司基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境的維護管理； 負責(zé)管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料； 負責(zé)安全保衛(wèi)工作制度的組織實施和督查，事故預(yù)防措施的實施督促，組織巡回檢查進行信息記錄和事故調(diào)查處理； 負責(zé)編制本部門工作手冊。 顧客滿意率達到 90％以上； 成品一次交驗合格率 95％，每年提高 %； 應(yīng)把公司總的質(zhì)量目標(biāo)，分解到各相關(guān)職能部門，作為各部門質(zhì)量管理工作的行動指南。 管理評審結(jié)果應(yīng)形成報告并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便對各方面的進展情況進行監(jiān)視和測量，并將其作為下次管理評審的輸入。 目的 建立保持管理 評審程序，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性。 (3) 公司應(yīng)建立向下溝 通渠道，包括：各種會議、布告欄、談話、書面?zhèn)髡?、告示?EMAIL、等。所有崗位上員工都應(yīng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并確定合理的相互關(guān)系，促使他們?yōu)閷崿F(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。質(zhì)量目標(biāo)是否達到，屆時可測量評價。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進承諾相一致。 a) 公司質(zhì)量方針頒布后，為確保貫徹，在公司各層次員工中對質(zhì)量方針及其含義都應(yīng)得到充分溝通，正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng) 做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 文件可呈現(xiàn)任何媒體 形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣品等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。 b） 明確過程控制的方法及過程之間順序和相互作用；通過識別、確定、監(jiān)控、測量、分析等方法，對過程進行管理和控制； c） 通過對過程的管理和控制，確保質(zhì)量管理體系有效運行，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 確?？?以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 文件名稱 質(zhì)量管理體系 版本 /狀態(tài) A/0 過程職 責(zé)分配表 頁 次 ２ /2 文件編號 BQＱＭ０１ 第 章：質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 行政中心 生產(chǎn)部 市場部 品質(zhì)部 技術(shù)部 采 控中 心 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △