【正文】 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件共包括以下幾個方面 ： a) 質(zhì)量管理手冊； b) 程序文件； c) 操作指導類文件； d) 質(zhì)量記錄； e) 外來文件。 注： 1）程序可以形成文件，也可以不形成文件； 2）當程序形成文件時，通常稱為書面程序或形成文件的程序。 考慮到 將軍葡萄酒 的特殊性，對如下術(shù)語和定義作必要的說明。 5）管理的系統(tǒng)方法 針對設(shè)定的目標，識別、理解并管理一個由相互關(guān)聯(lián)的過程所組成的體系，有助于提高公司的有效性和效率。 2） 換版后的手冊按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時收回作廢版本的手冊。受控手冊在其封面的適當位置上加蓋“受控”印章，編號后發(fā)放，受控本的持有者可得到最新有效版本；“非受控”手冊在封 面的適當位置加蓋“非受控” 或“僅供參考”之標識 印章，并編號發(fā)放，僅供持有人參考，不列入追蹤控制。 適用于質(zhì)量手冊的管理。非受控本不受文件修改控制。 質(zhì)量管理手冊的編寫說明 發(fā)布宗旨： 將軍葡萄酒股份有限公司的質(zhì)量管理體系是采用 GB/T 19001－ 20xx / ISO9001：20xx （以下簡稱： ISO9001）標準建立和實施的 ， 明確規(guī)定了本公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求： a) 主要用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法規(guī)要求的葡萄酒系列產(chǎn)品實施與相關(guān)服務(wù)； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對體系的持續(xù)改進過程以及保證其符合顧客與適用法律、法規(guī)的要求，以達到使顧客滿意； c) 手冊適用范圍覆蓋公司與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的各項工作； d） 手冊體現(xiàn)了對顧客滿意的監(jiān)控要求，對顧客的有關(guān)信息進行評價并設(shè)定客戶滿意程度目標； 手冊描述了公司質(zhì)量 管理體系的總體構(gòu)架、基本要求和體系所包括的各相關(guān)過程之間的相互作用，包含了為公司質(zhì)量管理體系編制的《程序文件》。 h) 負責組織設(shè)備驗證、生產(chǎn)工藝驗證、公用系統(tǒng)設(shè)施驗證等驗證工作。 c) 按公司的質(zhì)量方針和目標，協(xié)助總經(jīng)理建立完善質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量 管理體系有效實施、保持和持續(xù)改進； d) 協(xié)調(diào)各部門在質(zhì)量管理體系運行中的問題； e) 組織內(nèi)部 質(zhì)量管理體系的審核；負責選定內(nèi)審組長及內(nèi)審人員，負責批準內(nèi)審計劃，內(nèi)審報告；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進需求，并協(xié)助進行管理評審，審核管理評審報告，對管理評審中的糾正和預防措施組織跟蹤驗證； f) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，對質(zhì)量體系管理體系進行宣傳貫徹； g) 負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事務(wù)與外界聯(lián)絡(luò)溝通； h) 保證公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各環(huán)節(jié)正常運行，確保目標責任落實。 目前將軍葡萄酒股份有限公司已經(jīng)形成了 集韻冰紅葡萄酒 、神飲 紅葡萄酒 、 干紅葡萄酒 、 原汁山葡萄酒 、 爽口山葡萄酒 、 飄舞果汁飲料酒 、 高級干紅葡萄酒 、 中國 將軍 葡萄酒 、 天池紅葡萄酒 、 特制 將軍 喜慶葡萄酒 、將軍 野生白葡萄酒 、將軍 貴族干白葡萄酒 、將軍 味美葡萄酒 等一系列的品牌葡萄酒。 將軍葡萄酒股份有限公司 總經(jīng)理： 高 娟 日 期： 20xx 年 07 月 01 日 任 命 書 為貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（即 GB/T1900120xx），加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，即質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進的領(lǐng)導，特任命 為我公司的管理者代表。 該手冊用于證實以下目的： a) 公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對體系的持續(xù)改進的過程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，以達到使顧客滿意的目的。 公司擁 有各類專業(yè)技術(shù)人員 71 人，其中有博士 3 名、留學歸國人員 4 名，國家級評酒委員 4 名，有中外技術(shù)顧問 6 名 ， 技術(shù)力量雄厚，職工隊伍素質(zhì)高，制備精良，工藝先進，有著獨特的傳統(tǒng)釀酒工藝。 質(zhì)量方針和目標 質(zhì)量方針 真材實料、優(yōu)質(zhì) 飲 品、綠色環(huán)保、衛(wèi)生健康 、顧客至上 、持續(xù)改進 質(zhì)量目標 出廠產(chǎn)品合格率 100% 交貨準時率≥ % 客戶滿意度≥ % 客戶投訴次數(shù) /月≤ 2 次 退貨率 /月≤ % 顧客投訴處理率 100% 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 （圖一） 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 供應(yīng)部 銷售部 辦公室 釀造車間 調(diào)配車間 包裝車間 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 （圖二） 手冊章節(jié)號 責任部門 質(zhì)量職能 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 辦公室 銷售部 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文 件的 總要求 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ● ● ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 記錄控制 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 管理職責 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責、權(quán)限與溝通 職責與權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ○ ● 內(nèi)部溝通 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 管理評審 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸入 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 評審輸出 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 資源管理 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力 資源 總則 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 能力、意識和培訓 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ● ○ ● ● ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計和開發(fā) 此要素已刪減 采購 采購過程 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購信息 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 手冊章節(jié)號 責任部門 質(zhì)量職能 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 辦公室 銷售部 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和產(chǎn)品提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 測量、分析和改時 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和 測量 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 改進 持續(xù)改進 ○ ● ● ○ ○ ● ○ 糾正措施 ○ ● ● ○ ○ ● ○ 預防措施 ○ ● ● ○ ○ ● ○ 注： “ ●” 表示為 主要職能， “ ○ ” 表示為相關(guān)職能 各部門主要崗位人員質(zhì)量職責與權(quán)限 公司 總經(jīng)理 a） 執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營 ； b） 積極領(lǐng)導公司推行全面質(zhì)量管理，對公司的質(zhì)量負全責； c） 負責確定公司組織機構(gòu)及部門、人員職責和權(quán)限； d） 負責任命管理代表； e） 負責組織管理評審； f） 負責公司質(zhì)量手冊、程序文件的批準； g） 負責公司業(yè)務(wù)合同、訂單的審核與批準； h） 公司各種資源配置的批準； i） 向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；確保在組織內(nèi)建立適宜的溝通過程，確保質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通； j） 針對設(shè)定的目標，識別、理解并領(lǐng)導公司業(yè)務(wù)，評價過程能力，不斷提高過程的有效性和效率，就內(nèi)部、外部變動因素促成決策； k） 培養(yǎng)下屬，追求卓越績效，為公司的長遠利益與合作伙伴締結(jié)利益共同體； l） 嚴格執(zhí)行獎懲制度，對成績顯著的員工給予獎勵，對違紀人員進行處罰。 e) 負責審批公司內(nèi)各類產(chǎn)品的技術(shù)標準、工藝規(guī)程、工藝技術(shù)管理文件等。 生產(chǎn)部 a) 負責根據(jù)銷售合同或本公司生產(chǎn)計劃制定本部門的生產(chǎn)計劃； b) 負責生產(chǎn)用工藝文體的編制和生產(chǎn)設(shè)備的管理； c) 負責生產(chǎn)過程控制活動，確保生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)均處 于受控狀態(tài)； d) 負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識和維護； e) 負責原材料倉和成品倉管理及產(chǎn)品發(fā)貨工作； f) 協(xié)助供應(yīng)部對供應(yīng)商的能力評審及管理； g) 負責提出本部門的人員需求、培訓需求及人員任職要求； h) 提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見； i) 確保與本部門有關(guān)的糾正與預防措施的實施。適用于本公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理及質(zhì)量保 證。當手冊不甚損壞嚴重時，應(yīng)由持有人首先提出申請，管理者代表批準后按照《文件控制程序》辦理更換、補領(lǐng)手續(xù)。 b) 有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章。 （ 5） 修改 1） 在授權(quán)下，行政部協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行修改，并在修改控制表中標明修改狀態(tài)。 2）領(lǐng)導作用 領(lǐng)導者將本公司的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)公司目標的環(huán)境。本公司向顧客提供的產(chǎn)品是依據(jù)國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準和顧客要求生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。 5）過程： 指使用、管理資源將 一個（一組）輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動系統(tǒng)。 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標準的要求建立并保持了文件化的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，使質(zhì)量方針和目標得以實現(xiàn)。 操作指導類文件：本層次文件在需要時制定，以保證生產(chǎn)、銷售、服務(wù)和管理的質(zhì)量。 辦公室負責編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系文件進行控制（包括 擬制、審批、標識、發(fā)放、使用、更改、回收、作廢、銷毀等的控制）。若需緊急臨時更改時，審批的部門需保存必要的文件以證明其審批的有效性。 質(zhì)量記錄的存貯時限 產(chǎn)品質(zhì)量記錄的保存時限應(yīng)與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔組織管理評審活動 任命管理者代表，負責體系建立和保持的具體事宜 總經(jīng)理 應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系所必須的資源配置需求 以顧客為關(guān)注焦點 顧客是公司生存的基礎(chǔ)和保障，確保顧客滿意，是公司追求的長期目標。 質(zhì)量方針 公司在總經(jīng)理主持下，根據(jù)本公司的實際的顧客需求，制定了本公司質(zhì)量方針。公司在制定質(zhì)量目標時充分考慮到質(zhì)量方針的要求和公司產(chǎn)品的實際情 況，并對目前的現(xiàn)狀作了大量的評估，因此公司質(zhì)量目標值在實施上是可行的，是公司在一段時期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的努力目標。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 公司組織下的各部門，各類部門職責和權(quán)限見 章節(jié)。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的