【導(dǎo)讀】管理體系過程的控制要求。全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從二0一七年一月五日起實(shí)施。過了總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)，誠(chéng)信為本，科技創(chuàng)新，生產(chǎn)出顧客滿意的高附加值的產(chǎn)品。負(fù)責(zé)任的態(tài)度，以顧客滿意的方式予以解決。改進(jìn)，不斷領(lǐng)先和跨越行業(yè)先進(jìn)水平，不斷追求完美。我公司產(chǎn)品生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行，嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，控制不合格品流入下道工序，以達(dá)到產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率>99%。成了包、保體系，任何與我們有關(guān)的顧客都會(huì)從中獲得滿意的結(jié)果。合管理部、業(yè)務(wù)部等涉及產(chǎn)品的制造現(xiàn)場(chǎng)和部門。公司注塑件及吸塵器配件依據(jù)顧客提供的圖紙,按顧客的技術(shù)要求生產(chǎn),因此標(biāo)準(zhǔn)條款“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求不適用。本手冊(cè)采用GB/T19000－2020idtISO9000：2020的術(shù)語(yǔ)和定義。

　　

【正文】 成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 A) 公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的文件信息，包括：檢驗(yàn)合格證據(jù)；檢驗(yàn)人員的可追溯信息。 不合格輸出的控制 公司確保對(duì)不合格產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。 狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類為不合格品， 處置不合格品方式有： a）糾正； b）對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、 退貨或暫停； A）告知顧客； d）獲得讓步接收的授權(quán)。 對(duì)不合格品進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 頁(yè) 碼 1/2 9 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 總則 公司應(yīng)確定： a）需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象； b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法； A）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)； d）分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量 結(jié)果的時(shí)機(jī)。 應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。 顧客滿意 本公司應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望獲得滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評(píng)審方法。 監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告。 分析與評(píng)價(jià) 。應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)以下各項(xiàng)結(jié)果： a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； b）顧客滿意程度； A）質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性； d）策劃是否得到有效實(shí)施； e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； f）外部供方的績(jī)效； g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。 內(nèi)部審核 ，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息： a）是否符合組織自身的質(zhì)量管理體系要求； 9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b）是否得到有效的實(shí)施和保持。 公司應(yīng)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 頁(yè) 碼 2/2 a）依據(jù) 有關(guān)過程的重要性、對(duì)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告； b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍； A）應(yīng)確保審核過程客觀公正； d）確保相關(guān) 綜合管理部 門獲得審核報(bào)告； e）及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施； f）保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。 管理評(píng)審 總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。 策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容： a）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況； b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； A）有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息： 1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋； 2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 3）過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績(jī)效。 d）資源的充分性； e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見 ）； f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列事項(xiàng)相關(guān)的決定和措施： a）改進(jìn)的機(jī)會(huì)； b）質(zhì)量管理體系所需的變更； A）資源需求。 管理評(píng)審結(jié)果證據(jù)應(yīng)予保留。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 頁(yè) 碼 1/1 10 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。包括： a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來(lái)的需求和期望； b）糾正、預(yù)防或減少不利影響； A）改進(jìn)質(zhì)量管理體系 的績(jī)效和有效性。 不合格和糾正措施 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應(yīng)： a）對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，采取措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)生的后果。 b）通過下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生： 1）評(píng)審和分析不合格； 2）確定不合格的原因； 3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。 A）實(shí)施糾正措施； d）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性； e）需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； f）需要時(shí)，變更質(zhì)量管理體系。 糾正措施應(yīng) 與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)： a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施； b）糾正措施的結(jié)果。 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)。 附錄 1 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 綜合管理部 業(yè)務(wù)部 生 產(chǎn) 部 品質(zhì)部 附錄 2：質(zhì)量職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款 管理層 綜合管理部 生產(chǎn)部 業(yè)務(wù) 部 品質(zhì)部 理解組織及其環(huán)境 ▲ △ △ △ △ 理解相關(guān)方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ 確定質(zhì)量管理體系的范圍 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系及其過程 ▲ △ △ △ △ 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 組織的角色、職責(zé)的權(quán)限 ▲ △ △ △ △ 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ △ 變更的策劃 ▲ △ △ △ △ 資源 總則 ▲ △ △ △ △ 人員 △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ 過程運(yùn)行環(huán)境 △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量資源 △ △ △ △ ▲ 組織知識(shí) △ ▲ △ △ △ 能力 △ ▲ △ △ △ 意識(shí) △ ▲ △ △ △ 溝通 ▲ △ △ △ △ 形成文件的信息 △ ▲ △ △ △ 運(yùn)行策劃和控制 △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā) (不適用 ) 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 △ ▲ △ △ △ 標(biāo)準(zhǔn)條款 管理層 綜合管 理部 生產(chǎn)部 業(yè)務(wù)部 品質(zhì)部 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ▲ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ ▲ △ △ 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ △ △ 防護(hù) △ △ ▲ △ △ 交付后活動(dòng) △ △ △ ▲ △ 變更的控制 △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 △ △ △ △ ▲ 不合格輸出的控制 △ △ △ △ ▲ 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則 ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ 分析與評(píng)價(jià) ▲ △ △ △ △ 內(nèi)審審核 △ ▲ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 改進(jìn) 總則 ▲ △ △ △ △ 不合格與糾正措施 △ ▲ △ △ △ 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ 附錄 3：工藝流程圖 客戶需求 — 洽談 — 簽訂合同 — 采購(gòu)原料 — 注塑成型 檢驗(yàn) 出貨