【正文】 手 冊 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 2 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 頁 碼 1/1 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001－ 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》。 通用術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000－ 2020 idt ISO9000： 2020 的術(shù)語和定義。 專用術(shù)語 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 3 介紹頁 頁 碼 1/2 公司概況 地址： 電話： 傳真： 郵編： 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 3 介紹頁 頁 碼 2/2 質(zhì)量手冊的管理 本質(zhì)量手冊的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由 公司 文管統(tǒng)一歸口管理。 本質(zhì)量手冊由總經(jīng)表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，于 2017 年 01 月 05日起實(shí)施。 本手冊版本為 A，依次為 B、 C?? 。 本手冊修改狀態(tài)為 O，依次為 3?? 。 本手冊為受控版本，蓋有“受控 ” 章，作為受控標(biāo)識。 本手冊發(fā)放管理： a)公司 領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員 持有紅色“受控”章的手冊，并進(jìn)行編號、登記，實(shí)施更改控制。 b)向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實(shí)施更改控制 。 A)需要時向上級機(jī)關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號、登記，不實(shí)施更改控制。 d)手冊持有人員有妥善保管手冊的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時應(yīng)向文管報告，員工調(diào)離本公司時應(yīng)交回手冊。 手冊的更改管理 a) 在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對質(zhì)量手冊提出更改建議并反饋到文管，由綜合管理部 統(tǒng)一研究處理；對質(zhì)量手冊實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的修改， 由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事； b) 局部更改時，由文管將更改頁和更改通知單發(fā)給每一位受控手冊持有人；手冊持有人得到通知及更改頁后將更改頁納入自己的手冊中，并填寫《質(zhì)量手冊更改記錄表》將原頁碼交回文管， 綜合管理部 留存一份，加蓋“作廢 ”“保留”標(biāo)記后存檔，其余全部銷毀； c) 換版更改時必須在發(fā)放新版手冊的同時及時收回原受控版手冊，除保留存檔并加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識的手冊外，其余全部銷毀。 質(zhì)量手冊評審每年進(jìn)行一次，手冊換版要按實(shí)際情況和需求決定。 本手冊的解釋權(quán)屬 公司 綜合管理部 。 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 頁 碼 1/2 4 組織環(huán)境 理解公司及其環(huán)境 本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。 公司通過實(shí)施、 策劃 “ 應(yīng)對風(fēng)險的機(jī)遇和措施”， 明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，確保充分識別風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。 理解相關(guān)方的需求和期望 公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián) 系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對他們的要求進(jìn)行評審。 確定質(zhì)量管理體系的范圍 公司在策劃質(zhì)量管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在質(zhì)量手冊中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見 、 。 質(zhì)量管理體系及其過程 本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。 通過實(shí)施以下活動，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評價和改進(jìn)等過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng) 用： a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出； b）確定這些過程的順序和相互作用； A）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 頁 碼 2/2 程的運(yùn)行和有效控制； d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源； e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通； f）應(yīng)對按照 的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇； g）評價這些過程績效和有效 性，識別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果； h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司： a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行； b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 頁 碼 1/2 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承 諾 ，通過實(shí)施以下活動體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ,： a）在職責(zé)方面，對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b）制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； A）將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程； d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； e）識別公司質(zhì)量管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源； f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，積 極主動參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識、獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和管理績效； g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）推動改進(jìn)； i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇； A）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。 方針 制定質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針（見質(zhì)量手冊 ） ， 質(zhì)量方針： a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架； A）包括了滿足適用要求的承諾； d）包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 溝通質(zhì)量方針 公司在質(zhì)量手冊中對方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 頁 碼 2/2 夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量方針。 在與相關(guān)方溝通時，可向相關(guān)方說明公司質(zhì)量方針。 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 ，確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解（見附錄組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責(zé)分配表）。 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 修改碼 0 內(nèi) 容 頁 碼 1/1 6 策劃 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 時，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定