【導(dǎo)讀】2．3．1管理者代表負責程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的評審和批準；受控的《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》的批準頁應(yīng)有“受控文件”印章、予以沒收交銷毀，并通報批評。2．4．3．1規(guī)章制度總經(jīng)理簽字或蓋章批準后發(fā)放；2．4．4．1人事行政部在管理者代表批準后，發(fā)放到各相關(guān)部門并登記。經(jīng)本部門負責人評審后，報管理者代表審批并組織修改?！段募纳暾垎巍酚杀静块T存檔，后附上原。和生效日期，均以換版的方式進行變更；2．4．7．1體制人事行政部/工程部應(yīng)編制全公司的表明現(xiàn)行有效狀態(tài)的《受控文件清單》。各部門應(yīng)將人事行政部發(fā)給本部門的管理文件，列入本部門《受控文件清單》；2．4．7．2需臨時借閱文件的人員，必須經(jīng)各部門負責人批準后方可借閱；的外業(yè)文件，并列入《受控文件清單》，對外來文件要控制分發(fā)，以確保其有效；并為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。適用于本公司質(zhì)量體系運行相關(guān)質(zhì)量記錄的控制。

　　

【正文】 隊候客，保持交通順暢； ? 載客出租車 禁止進入出租車等候區(qū)。 15． 4． 1． 6 地下收費車場管理 ? 地下收費車場只允許小車停放； ? 按受安管中正常管理。 15． 4． 2 車場崗位分布及流程 15． 4． 2． 1 車場崗位分布：地下車場出口崗、地下車場入口崗、地上交通疏導(dǎo)崗、地上出租車管理崗； 15． 4． 2． 2 上述崗位按《安全管理工作指導(dǎo)書》中停車場崗位職責執(zhí)行； 15． 4． 2． 3 車場巡檢按《安全管理工作指導(dǎo)書》中停車場管理規(guī)定執(zhí)行； 15． 4． 2． 4 地上交通疏導(dǎo)按《安全管理工作指導(dǎo)書》中停車場管理規(guī)定執(zhí)行； 15． 4． 2． 5 地上出租車管理按《安全管 理工作指導(dǎo)書》中停車場管理規(guī)定執(zhí)行； 15． 4． 2． 6 地上車場管理按《安全管理工作指導(dǎo)書》中停車場管理規(guī)定執(zhí)行； 15． 5 相關(guān)支持 /支持性文件 15． 5． 1 停車場管理規(guī)定； 15． 5． 2 《安全管理工作指導(dǎo)書》。 15． 6 質(zhì)量記錄 15． 6． 1 《值班記錄》； 15． 6． 2 《購物車輛一覽表（地下車場）》； 15． 6． 3 《地下停車場（出租車）進出一覽表》： 15． 6． 4 《乘車放心卡使用情況一覽表》； 15． 6． 5 《卸貨區(qū)進出貨車一覽表》； 42 16． 0 裝修工程控制程序（ YHGJWY— CX— SG004） 16． 1 目的 對頤和國際業(yè)戶裝修及對頤和國際施工現(xiàn)場管理進行控制，確保頤和國際及業(yè)戶人身、財產(chǎn)安全。 16． 2 適用范圍 適用于頤和國際施工現(xiàn)場監(jiān)管及商戶裝修工程過程控制。 16． 3 主要職責 16． 3． 1 物業(yè)管理部對申請商戶的合法性進行確認；向商戶發(fā)放《裝修手 冊》及其它一些施工管理規(guī)定，并負責商戶裝修施工手續(xù)辦理； 16． 3． 2 物業(yè)管理部負責業(yè)戶裝修方案的初審； 16． 3． 3 物業(yè)管理部負責業(yè)戶裝修工程實施的監(jiān)管及協(xié)調(diào)工作； 16． 3． 4 物業(yè)管理部負責組織業(yè)戶裝修工 程審驗工作； 16． 3． 5 物業(yè)管理部負責頤和國際成品保護工作； 16． 3． 6 安全管理部負責頤和國際及業(yè)戶消防、安全方面的審核及監(jiān)管； 16． 3． 7 工程部配合業(yè)戶工程裝修、改造方面的審批及監(jiān)管工作； 16． 4 工作程序 16． 4． 1 圖紙審核 由業(yè)戶 /裝修商提供裝修圖紙，物業(yè)管理部轉(zhuǎn)送至頤和國際相關(guān)部門及 物業(yè)工程部進行圖紙審核，具體按《頤和國際二次裝修圖紙審核流程》執(zhí) 行。 16． 4． 2 工程協(xié)調(diào)會的召開 物業(yè)管理部可根據(jù)業(yè)戶的要求召開由相關(guān)各方參加的裝修工程協(xié)調(diào)會，對商戶在裝修施 43 工前 的有關(guān)問題進行協(xié)商、解決，對會議的內(nèi)容形成《會議紀要》，物業(yè)管理部負責跟進會議中各項事宜的落實情況。 16． 4． 3 裝修手續(xù)辦理 在業(yè)戶裝修圖紙全部通過審核后，物管部協(xié)助商戶 /裝修輸裝修進場手 續(xù)，具體按《頤和國際物業(yè)二次裝修流程》執(zhí)行。 16． 4． 4 業(yè)戶進場裝修 16． 4． 4． 1 裝修公司按審核后的圖紙進行施工，分項系統(tǒng)完成后，填寫《頤和國際用鋪區(qū)域系統(tǒng)驗收申請表》抽物業(yè)管理部得請分項系統(tǒng)工程驗收； 16． 4． 4． 2 物業(yè)管理部組織工程部對業(yè)戶防水系統(tǒng)進行指導(dǎo)性驗收及組織頤和國際相關(guān)部門對業(yè)戶其 它分項系統(tǒng)進行驗收，驗收后填寫《頤和國際用鋪區(qū)域系統(tǒng)驗收 /按通單》回復(fù)商戶。 16． 4． 5 裝修工程報驗 16． 4． 5． 1 由物業(yè)管理體制部組織公司及頤和國際相關(guān)部門業(yè)戶裝修工程進行驗收，按《頤和國際物業(yè)驗收流程》執(zhí)行； 16． 4． 5． 2 工程驗收合格后，物業(yè)管理部負責輸商戶裝修押金退款手續(xù)、開業(yè)手續(xù)及《商戶手冊》等營業(yè)管理規(guī)定的發(fā)放工作，安排業(yè)戶準備進場營業(yè)； 16． 4． 6 現(xiàn)場管理 物業(yè)管理部、工程部、安全管理部根據(jù)各自職責對和平廣場施工現(xiàn)場及業(yè)戶裝修現(xiàn)場進行巡查，現(xiàn)場管理體制嚴格按《頤和國際施 工現(xiàn)場安全管理規(guī)定》執(zhí)行； 16． 4． 7 裝修施工證件監(jiān)控內(nèi)容 16． 4． 7． 1 《物品通行證》； 15． 4． 7． 2 《開工許可證》。 16． 4． 8 成品保護 物業(yè)管理部組織物業(yè)公司對頤和國際進行成品保護，并對成品保護區(qū)域進行巡查，填寫《頤和國際成品保護記錄表》。 44 16． 5 相關(guān) /支持性文件 16． 5． 1 《頤和國際物業(yè)二次時候流程》； 16． 5． 2 《樓內(nèi)巡查工作程序》； 16． 5． 3 《頤和國際二次裝修圖紙審核流程》； 16． 5． 4 《頤和國際施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定》； 16． 5． 5 《頤和國際 物業(yè)驗收流程》； 16． 5． 6 《裝修管理補充規(guī)定》； 16． 5． 7 《業(yè)戶手冊》； 16． 5． 8 《裝修手冊》。 16． 6 質(zhì)量記錄 16． 6． 1 《頤和國際預(yù)計運貨電梯申請表》； 16． 6． 2 《頤和國際業(yè)戶物品通行證》； 16． 6． 3 《頤和國際施工安全管理協(xié)議書》； 16． 6． 4 《頤和國際防火協(xié)議書》； 16． 6． 5 《頤和國際于次裝修施工申請表》； 16． 6． 6 《頤和國際成品保護記錄表》； 16． 6． 7 《頤和國際退還押金申請表》； 16． 6． 8 《頤和國際施工臨時用電登記表》； 16． 6． 9 《頤和國際二次裝修超時施工申請》； 16． 6． 10 《頤和國際業(yè)戶入住 /開業(yè)通知》； 16． 6． 11 《頤和國際用鋪區(qū)域系統(tǒng)驗收申請表》； 16． 6． 12 《頤和國際用鋪區(qū)域系統(tǒng)驗收 /接通單》； 16． 6． 13 《會議紀要》 45 17． 0 關(guān)于樓宇交接控制程序（ YHGJWY— CX— SG005） 17． 1 目的 對業(yè)主托管的按宇設(shè)施設(shè)備的交接過程進行有效控制，以便對業(yè)主財 產(chǎn)進行有效管理。 17． 2 適用范圍 適用于公司對業(yè)主托管樓宇設(shè)施設(shè)備的交接過程及對簽約商戶的商鋪 交付過程。 17． 3 主要職責 17． 3． 1 總經(jīng)理負責組織交接工作； 17． 3． 2 物業(yè)管理部經(jīng)理有關(guān)部門參與交接工作的實施； 17． 3． 3 樓宇交接工作由相關(guān)部門負責歸口管理，各有關(guān)業(yè)務(wù)部門參加。 17． 4 工作程序 17． 4． 1 樓宇交接交付的組織 17． 4． 1． 1 與業(yè)主協(xié)商制定交接工作計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施； 17． 4． 1． 2 業(yè)主提供商戶進場計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，進行商鋪交付工作； 17． 4． 1． 3 由物業(yè)管理體制部組織各部門專業(yè)技術(shù)人員組成交接工作小組。 17． 4． 2 樓宇接收 由施工單位、工程 監(jiān)理、業(yè)主工程部門、物業(yè)公司現(xiàn)場交接并提供相 關(guān)資料，具體按《頤和國際物業(yè)接收流程》執(zhí)行。 17． 4． 3 對不適用及不合格的控制 對接收中發(fā)現(xiàn)的不合格項應(yīng)做詳細記錄，由業(yè)主負責整改，并規(guī)定期 限，整改完成后須重新驗收。 46 17． 4． 4 商鋪交付 17． 4． 4． 1 出由公司交付至簽約商戶，具體按《頤和國際物業(yè)交付流程》執(zhí)行； 17． 4． 4． 2 商戶退場具體按《商戶退場流程》執(zhí)行； 17． 4． 5 交接程序 17． 4． 5． 1 邏輯業(yè)主應(yīng)填寫《頤和國際設(shè)備設(shè)施交接表》負責人簽字； 17． 4． 5． 2 雙方對交接設(shè)備 、設(shè)施、物資進行清點、造冊，公司對《頤和國際設(shè)備設(shè)施交接表》進行認可并簽字； 17． 4． 5． 3 交接后的管理公司各部按合同規(guī)定對樓宇及其設(shè)備、設(shè)施進行管理，業(yè)主托管設(shè)備、設(shè)施發(fā)生損壞或需更新時，按合同規(guī)定處理。 17． 5 相關(guān) /支持性文件 17． 5． 1 《頤和國際物業(yè)交付流程》； 17． 5． 2 《頤和國際物業(yè)接收流程》。 17． 6 質(zhì)量記錄 17． 6． 1 《頤和國際設(shè)備設(shè)施交接表》； 17． 6． 2 《頤和國際商鋪交接表》； 17． 6． 3 《頤和國際業(yè)戶緊急聯(lián)系表》； 17． 6． 4 《頤和國際退租商戶審批 表》； 17． 6． 5 《退租店鋪交接表》； 17． 6． 6 《退出物品明細單》； 17． 6． 7 《頤和國際商戶鑰匙委托保管書》。 47 18． 0 現(xiàn)場服務(wù)業(yè)戶管理控制程序（ YHGJWY— CX— SG006） 18． 1 目的 對現(xiàn)場及業(yè)戶進行管理，為顧客提供服務(wù)創(chuàng)造和諧，寬松的購物環(huán)境，達到規(guī)定的質(zhì)量目標。 18． 2 適用范圍 適用于頤和國際現(xiàn)場服務(wù)及商戶管理。 18． 3 主要職責 18． 3． 1 物業(yè)管理部負責接待顧客 /商戶的咨詢、導(dǎo)購、投訴處理及協(xié)助和平廣場商戶舉行的各項禮儀、展促活動。 18． 3． 2 安全管理部負責公共區(qū)域及商戶的安全管理； 18． 3． 3 商場管理部負責公共區(qū)域及商戶的日常經(jīng)營管理與服務(wù)。 18． 4 工作程序 18． 4． 1 服務(wù)臺管理 商場管理部根據(jù)服務(wù)需要設(shè)立服務(wù)臺、服務(wù)臺的工作內(nèi)容及標準按《服務(wù)臺接待管理方案》執(zhí)行。 18． 4． 2 商戶管理與服務(wù) 商管部負責商戶管理工作，內(nèi)容包括： 18． 4． 2． 1 制定各項管理體制制度； 18． 4． 2． 2 對頤和國際商戶進行分類及所管轄區(qū)域進行規(guī)劃整合； 18． 4． 2． 3 對現(xiàn)場違規(guī)商戶進行整改處罰并做好思想教育工作； 18． 4． 2． 4 發(fā)布各類營 業(yè)通知：配合和平廣場營運部門對商戶的經(jīng)營行為進行監(jiān)管。 18． 4． 2． 5 完善服務(wù)體系及服務(wù)功能，為商戶提供各種服務(wù)； 48 18． 4． 3 標識管理 物業(yè)管理體制部根據(jù)頤和國際實際情況，設(shè)計標識圖樣，委托廠家制作標識，如區(qū)域標識、指示標識、安全警示標識，行車路線標識等。 18． 4． 4 安全管理 安全管理部負責現(xiàn)場的治安管理工作； 18． 4． 5 違規(guī)處理 物業(yè)管理部負責對違規(guī)商戶的處罰工作，處罰內(nèi)容及標準按《經(jīng)營管理規(guī)章》執(zhí)行；對未按合同經(jīng)營，擅自將店內(nèi)貨品撤出或長期不開店的商戶，物業(yè)管理部將根據(jù)合同內(nèi)容向商戶發(fā)《 解除合同通知書》，通知商戶辦理退租手續(xù)，對未按《解除合同通知書》要求如期來物業(yè)管理部辦理退租手續(xù)的，將轉(zhuǎn)和平廣場法務(wù)部處理、追究違約商戶的相關(guān)法律責任。 18． 4． 6 投訴處理 商戶 /顧客投訴由物業(yè)管理部負責接待，對投訴問題進行整合、分析、處理或協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行處理； 18． 4． 7 失物招、認領(lǐng)管理 服務(wù)臺負責對顧客遺失物品的招領(lǐng)和認領(lǐng)工作，具體操作辦法按《失物招領(lǐng)流程》、《失物認領(lǐng)流程》執(zhí)行。對經(jīng)招領(lǐng)后一個月內(nèi)仍然無人認領(lǐng)的失物，要進行匯總統(tǒng)計，報部門經(jīng)理簽批后交人事行政部處理。 18． 5 相關(guān) /運行性文 件 18． 5． 1 《營運管理制度》； 18． 5． 2 《服務(wù)臺按待管理方案》； 18． 5． 3 《商鋪店員服務(wù)規(guī)范》； 18． 5． 4 《商鋪店員管理規(guī)定》； 18． 5． 5 《廣播室管理方案》； 18． 5． 6 《貨梯管理方案》； 18． 5． 7 《失物招領(lǐng)流程》； 18． 5． 8 《失物認領(lǐng)流程》。 49 18． 6 質(zhì)量記錄 18． 6． 1 《無人認領(lǐng)失物匯總統(tǒng)計表》； 18． 6． 2 《促銷 /宣傳活動記錄表》； 18． 6． 3 《頤和國際商鋪清潔服務(wù)申請表》； 18． 6． 4 《頤和國際商鋪內(nèi)花木租擺服務(wù)申請表》； 18． 6． 5 《頤和國際預(yù)訂運貨電梯申請表》； 18． 6． 6 《頤和國際商鋪名牌申請 /更改通知》； 18． 6． 7 《頤和國際商鋪登記表》； 18． 6． 8 《頤和國際入住商鋪職員登記表》； 18． 6． 9 《頤和國際商戶證申請表》； 18． 6． 10 《頤和國際停車位申請 /取消表》； 18． 6． 11 《頤和國際額外空調(diào)供應(yīng)申請表》； 18． 6． 12 《頤和國際電訊服務(wù)申請 /取消表》； 18． 6． 13 《頤和國際物業(yè)派發(fā)宣傳品申請表》； 18． 6． 14 《失物招領(lǐng)登記表》； 18． 6． 15 《頤和國際物業(yè)店內(nèi)廣播宣傳申請表》 ； 18． 6． 16 《解除合同通知書》； 18． 6． 17 《商戶退租審批表》； 18． 6． 18 《退租店鋪交接表》； 18． 6． 19 《退出物品明細單》； 18． 6． 20 《違規(guī)整改通知單》； 18． 6． 21 《日巡查記錄表》； 18． 6． 22 《衛(wèi)生間及開水間日巡查記錄表》。 50 19． 0 緊急突發(fā)事件處理控制程序 19． 1 目的 如有緊急突發(fā)事件發(fā)生，能夠及時、有效地進行處理，從而將危害減少到最小程度。 19． 2適用范圍 適用于頤和國際管轄區(qū)域內(nèi)發(fā)生的各種緊急突發(fā)事件的處理。 19． 3 主要職責 19． 3． 1 安管部負責各類緊急突發(fā)事件的報告、安全警戒、維持秩序工