【正文】 標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面評價(jià)； 4． 4． 8． 2 與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，包括對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價(jià)、資源需求等。 4． 4． 9 評審的跟蹤管理 4． 4． 9． 1 體制人事行政部做好《管理評審會議記錄》，并編制管理評審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后。連同《糾正 /預(yù)防措施通知單》一并下發(fā)給各責(zé)任部門； 4． 4． 9． 2 各責(zé)任部門收到管理評審報(bào)告和糾正 /預(yù)防措施通知后應(yīng)一周內(nèi)制定糾正 /預(yù)防措施報(bào)人事行政部 ； 4． 4． 9． 3 人事行政產(chǎn)對責(zé)任部門糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 4． 4． 10 與管理評審有關(guān)資料由人事行政部保存?zhèn)浒浮? 4． 5 相關(guān) /支持性文件 10 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 4． 6 質(zhì)量記錄 《管理評審會議記錄》； 《管理評審計(jì)劃》； 《管理評審報(bào)告》； 《糾正 /預(yù)防措施通知》 11 5． 0 人力資源管理控制程序（ YHGJWYCXRS004） 5． 1 目的 準(zhǔn)確識別從事影響質(zhì)量活動崗位人員的能力需求，提供滿足各崗位工作要求的 人員。 5． 2 適用范圍 適用于全公司范圍內(nèi)人力資源的管理。包括：人員配置、服務(wù)意識和能力、培訓(xùn)計(jì)劃、人力資源需求計(jì)劃及考核。 5． 3 主要職責(zé) 5． 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司的人力資源需求計(jì)劃。 5． 3． 2 人事行政部負(fù)責(zé)工作分析，制定崗位職責(zé)；識別各崗位人員的能力需求，分析員工工作績效、調(diào)整崗位人員；制定培訓(xùn)計(jì)劃；對員工進(jìn)行職業(yè)管理、設(shè)立員工保障體系。 5． 3． 3 各部門負(fù)責(zé)制定本部門人需求計(jì)劃，評價(jià)員工工作績效以及培訓(xùn)計(jì)劃 5． 3． 4 人事行政部負(fù)責(zé)保存公司所有員工的至少包括有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格 的人事檔案及記錄，各部門負(fù)責(zé)保存本部門員工的工作績效評價(jià)。 5． 4 工作程序 5． 4． 1 人員配置 5． 4． 1． 1 在質(zhì)量管理體系中，承擔(dān)職責(zé)人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等方面考慮。 5． 4． 1． 2 每年初 /需要時(shí)，人事行政部應(yīng)依據(jù)公司發(fā)展要求，進(jìn)行工作分析，制定、調(diào)整各崗位名稱、崗位職責(zé)（見各部門組織架構(gòu)及崗位職責(zé)）、崗位人員能力需求、制定《員工任職資格》； 5． 4． 1． 3 崗位任職資格應(yīng)從教育、培訓(xùn)、資格、經(jīng)歷等方面識別和確定； 5． 4． 1． 4 《員工任職資格》需報(bào)總經(jīng)理審批 ； 5． 4． 1． 5 《 員任職資格經(jīng)審批后，作為人事行政部選擇、招聘員工的主要依據(jù)； 5． 4． 1． 6 人事行政訓(xùn)依據(jù)崗位任職資格、員工工作績效評價(jià)結(jié)果、培訓(xùn)成績、人員變化動態(tài)，審核、調(diào)整各崗位 上崗人員，并報(bào)總經(jīng)理審批，以確保符合崗位工作要求； 5． 4． 2 培訓(xùn)意識和能力 12 5． 4． 2． 1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量管理體系活動的人員的能力需求，分別對新聘、在崗、關(guān)鍵崗位、內(nèi)審等員工，根據(jù)地他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃； 5． 4． 2． 2 新員工入職后進(jìn)行 1天的入職培訓(xùn)：具體內(nèi)容按《員入職培訓(xùn)計(jì)劃》執(zhí)行； 5． 4． 2． 3 在崗員工培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年對員按不同專業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，不少于 20 課時(shí)，并進(jìn)行崗位技能考核。 5． 4． 2． 4 關(guān)鍵崗位培訓(xùn)：本公司中安全監(jiān)控員、消防監(jiān)控員等崗位為關(guān)鍵崗位，對這部分員工的培訓(xùn)每季不少于 8個(gè)課時(shí)，并取得相關(guān)資格證書方能上崗； 5． 5． 2． 5 通過教育和培訓(xùn)使員工意識到： ? 滿足顧客和按法律、法規(guī)要求行事的重要性； ? 違反這些要求所造成的后果； ? 員人事活動與公司發(fā)展的相關(guān)性； 5． 4． 2． 6 評價(jià)所提供培訓(xùn)有效性，通過理論考核、現(xiàn)場實(shí)操考核、業(yè)績等進(jìn)行考評； 5． 4． 2． 7人事行政部負(fù)責(zé)保存員 工培訓(xùn)記錄，經(jīng)考核的培訓(xùn)建立公司的《培訓(xùn)考核成績統(tǒng)計(jì)表》； 5． 4． 3 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 5． 4． 3． 1 人事行政部每年年底根據(jù)第二年公司整體工作情況以及各部門要求編制《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門； 5． 4． 3． 2 每次組織培訓(xùn)，均應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容、培訓(xùn)后的有關(guān)記錄在人事行政部存檔。 5． 4． 4 人力資源需求計(jì)劃 5． 4． 4． 1 每年初，人事行政區(qū)部根據(jù)公司戰(zhàn)略、現(xiàn)有人員狀況、預(yù)測人需求，制定年度人力資源需求計(jì)劃交總經(jīng)理審批； 5． 4． 4． 2 各部 門根據(jù)工人需要，本部門人員變化動態(tài)，制定本部門的人員需求交人事行政部審核； 5． 4． 4． 3 人事行政區(qū)產(chǎn)根據(jù)部門人力資源需求計(jì)劃、人員變化動態(tài)、部門人員需求，制定人力資源需求計(jì)劃，交總經(jīng)理審批。 13 5． 4． 4． 4 人事行政部根據(jù)審批后的人力資源需求計(jì)劃安排招聘，確保氖聘用人員符合崗位任職資格要求。候選人可從公司內(nèi)部和外部中挑選。 5． 4． 5 考核 員工考核按《員工手冊》及考核管理體制規(guī)定執(zhí)行。 各部門定期對本部門員工、人事行政部對各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作績效評價(jià)，考核員工的實(shí)際工作能力及表現(xiàn)，作為 員工晉升、崗位調(diào)整、工資調(diào)整、獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)依據(jù)；并應(yīng)及時(shí)將各員工有關(guān)崗位知識、技能掌握、工作能力等情況交公司其他部門，作為員工在職培訓(xùn)安排的依據(jù)。 5． 4． 6 培養(yǎng)員的奉獻(xiàn)精神，建立企業(yè)文化 人事行政部應(yīng)在制度建設(shè)中注重培養(yǎng)員工奉獻(xiàn)精神?？赏ㄟ^職業(yè)規(guī)劃、制度管理、內(nèi)部晉升，培養(yǎng)員工認(rèn)同公司價(jià)值對和目標(biāo)，鼓勵(lì)員工參加業(yè)余學(xué)習(xí)和認(rèn)真對待公司組織的培訓(xùn)，最大程度地開發(fā)和利用員工的技術(shù)和能力，幫助員工自我實(shí)現(xiàn)?？冃ЧべY、獎(jiǎng)金、福利要公平對待、正視自身的問題和積極改進(jìn)自身的缺點(diǎn)。 5． 5相關(guān) /運(yùn)行性文件 《員工入職培訓(xùn)計(jì) 劃》 5． 6 質(zhì)量記錄 《員工入職培訓(xùn)登記表》； 《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》； 《培訓(xùn)簽到表》； 《培訓(xùn)考核成績統(tǒng)計(jì)表》。 14 6． 0 頤和國際基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（ YHGJWYCXGC001） 6． 1 目的 對管轄范圍內(nèi)頤和國際的設(shè)備及設(shè)施進(jìn)行有效控制，確保其正常運(yùn)行。 6． 2 適用范圍 適用于對頤和國際控制的所有服務(wù)設(shè)備及服務(wù)設(shè)施的維護(hù)。 6． 3 主要職責(zé) 負(fù)責(zé)管轄內(nèi)頤和國際的設(shè)備及設(shè)施的管理、運(yùn)行、縱使和保養(yǎng)。 6． 4 工作程序 6． 4． 1 管轄內(nèi)頤和國際設(shè)備和設(shè)施 6． 4． 1． 1 空調(diào)系統(tǒng) ? 板式換 熱器 ? 制冷機(jī) ? 循環(huán)泵 6． 4． 1． 2 給排水系統(tǒng) ? 廢水泵 ? 污水泵 ? 隔油泵 ? 消防泵 6． 4． 1． 3 強(qiáng)電系統(tǒng) ? 主壓器 ? 變電所內(nèi)高低壓配電柜 ? 現(xiàn)場配電柜 /箱 6． 4． 1． 4 弱電系統(tǒng) 6． 4． 1． 5電（扶）梯系統(tǒng) 6． 4． 1． 6工程公司所管轄頤和國際的主體建筑有地面、墻體、天花板、門窗等設(shè)施。 6． 4． 2基礎(chǔ)設(shè)施的調(diào)試和驗(yàn)收 15 6． 4． 2． 1 設(shè)施調(diào)方式由頤和國際設(shè)備部負(fù)責(zé)，物業(yè)工程部進(jìn)行配合工作； 6． 4． 2． 2 設(shè)施的接收按《物業(yè)接收流程》進(jìn)行； 6． 4． 2． 3 設(shè)施的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。 6． 4． 3 設(shè)備設(shè)施的使用和維護(hù) 6． 4． 3． 1各系統(tǒng)主管依據(jù)本公司情況，制定相應(yīng)規(guī)范及制度；經(jīng)部門經(jīng)理審查，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由專業(yè)主管下發(fā)至各專業(yè)崗位執(zhí)行； 6． 4． 3． 2 各系統(tǒng)專業(yè)維修人員編制需依據(jù) 本公司情況，由專業(yè)主管編制 ，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，報(bào)人事行政部； 6． 4． 3． 3 公司管轄所有設(shè)備根據(jù)地需要由專業(yè)主管編制設(shè)備運(yùn)行記錄，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行；運(yùn)行記錄本由當(dāng)班負(fù)責(zé)制人認(rèn)真填寫，專業(yè)主管審核簽字并存檔； 6． 4． 3． 4 有倒班的專業(yè)需由專業(yè)主管編制 交接班記錄本，當(dāng)班負(fù)責(zé)人認(rèn)真填寫記錄本 并由專業(yè)主管及部門經(jīng)理審核簽字并存檔。 6． 4． 4 設(shè)備檢修 6． 4． 4． 1 工程部各專業(yè)主管負(fù)責(zé)編制各專業(yè)設(shè)備運(yùn)行及維修保養(yǎng)規(guī)范。 6． 4． 5 設(shè)備管理 6． 4． 5． 1 工程部負(fù)責(zé)建立管轄內(nèi)的設(shè)備臺帳，主要內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、制造廠家、制造年月、設(shè)備原值、安裝地點(diǎn)等； 6． 4． 5． 2 建立設(shè)備登記卡片； 6． 4． 5． 3 設(shè)備更新 當(dāng)設(shè)備或系統(tǒng)無法正常使用及運(yùn)行時(shí)，由工程部專業(yè)主管確認(rèn)并填寫《設(shè)備報(bào)廢報(bào)告單》及《設(shè)備及部件購置申請單》后，經(jīng)部門經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)送人事行政部門進(jìn)行采購。 6． 4． 5． 4 購置設(shè)備手續(xù) ? 申請 — 專業(yè)主管根據(jù)地需求填寫《設(shè)備及部件購置申請單》； ? 審批 — 由部門經(jīng)進(jìn)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ? 購買 — 由人事行政部門采購； 16 ? 驗(yàn)貨 — 專業(yè)主管依據(jù)《設(shè)備及部件購置申請單》內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)貨，待安裝調(diào)試合格驗(yàn)收后，記錄存檔。 6． 4． 6 設(shè)備及設(shè)施維修標(biāo)識 6． 4． 6． 1 設(shè)備設(shè)施檢修、保養(yǎng)時(shí)，按需要做醒目標(biāo)識，以確保人身安全； 6． 4． 6． 2 修復(fù)后及時(shí)撤去標(biāo)識。 6． 5 相關(guān) /支持性文件 6． 5． 1 《工程部管理體制制度》（詳見《工程部管理制度目錄》）。 6． 5． 2 《工程部管理規(guī)范》（詳見《工程 部管理規(guī)范目錄》）。 6． 5． 3 《工程部管理規(guī)程》（詳見《工程部管理規(guī)程目錄》）。 6． 5． 4 《物業(yè)接收設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》（詳見《工程部管理流程目錄》）。 6． 5． 5 《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》（詳見《工程部管理標(biāo)準(zhǔn)目錄》）。 6． 6 質(zhì)量記錄 6． 6． 1 《安全、培訓(xùn)工作記錄簿》 6． 6． 2 《值班記錄簿》 6． 6． 3 《繼電保護(hù)及自動裝置記錄簿》 6． 6． 4 《開關(guān)故障跳閘記錄簿》 6． 6． 5 《設(shè)備缺陷記錄簿》 6． 6． 6 《警鈴室簽到表》 6． 6． 7 《警鈴室巡檢記錄表》 6． 6． 8 《污水坑巡檢記錄表 6． 6． 9 《隔油池巡檢記錄表》 6． 6． 10 《廢水坑巡檢記錄表》 6． 6． 11 《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》 6． 6． 12 《設(shè)備報(bào)廢報(bào)告單》 6． 6． 13 《設(shè)備及部件購置申請單》 6． 6． 14 《設(shè)備事故報(bào)告》 17 6． 6． 15 《設(shè)備維修記錄表》 6． 6． 16 《設(shè)備驗(yàn)收單》 6． 6． 17 《停、送水申請表》 6． 6． 18 《穩(wěn)壓泵房簽到表》 6． 6． 19 《消防示房、穩(wěn)壓泵房巡檢記錄表》 6． 6． 20 《消防泵房簽到表》 6． 6． 21 《消防泵月運(yùn)行記錄表》 6． 6． 22 《地極電阻測試記錄表》 6． 6． 23 《配電盤 /開關(guān)柜絕緣測試記錄表》 6． 6． 24 《電纜絕緣測試記錄表》 6． 6． 25 《設(shè)備登記卡片》 6． 6． 26 《頤和國際設(shè)備設(shè)施交接表》 6． 6． 27 《小型板式換熱器運(yùn)行檢查記錄》 6． 6． 29 《水表更換記錄》 6． 6． 30 《電梯日常巡檢表》 6． 6． 31 《失梯日常巡檢表》 6． 6． 32 《設(shè)備臺帳》 6． 6． 33 《空調(diào)機(jī)級運(yùn)行檢查記錄表》 6． 6． 34 《頤和國際變電所高壓巡檢記錄表》（中心變） 6． 6． 35 《頤和國際變電所高壓電量記錄表》 6． 6． 36 《頤和國際變電所低壓巡檢記錄 表》（一） 6． 6． 37《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（二） 6． 6． 38《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（三） 6． 6． 39《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（四） 6． 6． 40《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（五） 6． 6． 41《工程部技術(shù)文件借閱登記表》 18 7． 0 服務(wù)策劃控制程序（ YHGJWYCXRS005） 7． 1 目的 對公司服務(wù)策劃的過程做出規(guī)定，使物業(yè)服務(wù)活動有序開展，保證達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 7． 2 適用范圍 適用于顧客對服務(wù)有特殊的要求 /新的服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)的系列活動。 7． 3 主要職責(zé) 7． 3． 1 人事行政區(qū)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃活動，編寫質(zhì)量計(jì)劃并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 7． 3． 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計(jì)劃； 7． 3． 3 其他相關(guān)部門配合人事行政部進(jìn)行質(zhì)量策劃并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 7． 4 工作程序 7． 4． 1 選題計(jì)劃的制定 7． 4． 1． 1 人事行政部針對服務(wù)活動的特殊要求，編制質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)管理體制者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)到各相關(guān)部門； 7． 4． 1． 2 質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)確保與其它質(zhì)量體系文件的相容性，具體包括： ? 活動內(nèi)容、地點(diǎn)、時(shí)間、日程安排； ? 應(yīng)達(dá)到的目的和要求； ? 針對服務(wù)內(nèi)容 確定所需過程、文件和資源的要求，包括應(yīng)參加的部門和人員，獎(jiǎng)金以及使用的材料和設(shè)施等； ? 服務(wù)所要的確認(rèn)、檢驗(yàn)活動； ? 所需記錄。 7． 4． 2 服務(wù)活動的實(shí)施 7． 4． 2． 1 人事行政部負(fù)責(zé)調(diào)配已