合盛物業(yè)公司程序文件-資料下載頁
2025-07-13 16:35本頁面
【導讀】管理者代表負責對公司質(zhì)量管理體系文件的總體控制。a)文件應清晰,便于識別,發(fā)布前得到批準;d)對作廢文件做出標識或隔離,防止非預期使用;e)手冊(含程序)發(fā)布或換版時應先評審、批準后發(fā)布;f)文件現(xiàn)行及更改狀態(tài)確保可識別.行政管理文件包括外來文件和本公司文件由辦公室報批并控制分發(fā).—編制文件應收集企業(yè)背景資料并按ISO9000系列標準要求編審;—文件發(fā)放由主管部門登記編號并用分發(fā)/回收記錄控制發(fā)放;—文件印制或復印應確保清晰、易于辨別,并注明其版本或修訂狀態(tài);持有文件的唯一性和有效性;1)文件領(lǐng)用時,領(lǐng)用人應在分發(fā)記錄上簽字;2)文件分發(fā)范圍由主管領(lǐng)導審批;4)妥善保管文件,放在通風、干燥、安全的地方;期限和處置予以控制。c)按規(guī)定及時收集,保證其連續(xù)性、完整性;不需保存或到保存期的記錄,應填寫記錄處理申請單,保管理者代表批準,記錄作為一種特殊文件,修改時應執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定.
【正文】 167。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 1/3 目的 確保服務過程中 不合格物品和服務得到有效地識別和控制，以防止非預期的 使用或交付。 范圍 適用于公司提供的各項服務過程中不合格物品及服務的控制。 職責 各項服務過程產(chǎn)生的不合格由責任人在規(guī)定時間內(nèi)進行糾正； 各部門倉管員負責對采購物品的檢驗，對不合格物品要進行記錄并提出處理 意見； 對服務過程中出現(xiàn)的重大不合格由相關(guān)負責人會同總經(jīng)理查找原因并提出相 應的處理措施； 過程識別 行為準則 : 1) 質(zhì)檢員識別不合格品 (項 ),進行標識和記錄 。 2) 對一般及嚴重不合格品 (項 )應進行評審 ,提出處置方案 。 3) 盡可能對不合格品 (項 )進行隔離 。 167。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） 原材料 質(zhì)檢員識別 標識 記錄 輕微不合格 一般不合格 嚴重不合格 糾正 驗證 評審 處置 驗證 COP 不合格品的管理程序 A/0 2/3 4) 不合格品 (項 )應在消除不合格后進行再驗證 。 5) 關(guān)注交付后不合格品 (項 ),采取與此相應的措施消除其影響 . 程序及要求 公司各有關(guān)人員對不合格物品及服務都應在相關(guān)的工作記錄表，工作檢查記 錄表上記錄。 倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時，應填寫《不合格物品處理單》，呈 請部門負責人審批，并由采購人員按部門負責人的意見對不合格物品進行處 理。 當物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報上一級主要管理人員驗證屬 實后，填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負責人審批、決定處理辦法。 對不合格物品的處理方法包括但不限于： a)隔離并進行標識； b)讓步使用，放行或接收； c)報廢； d)退貨或更換； 不合格服務依據(jù)其程度的不同，可分輕微不合格和嚴重不合格，如果本部門 在短期（一小時內(nèi)）可予以糾正的，不會造成嚴重后果，對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重 大影響的不合格可視為輕微不合格，其余的為嚴重不合格。 發(fā)生輕微不合格時，識別出的人員應要求有關(guān)服務人員立即糾正，并當場驗 證是否符合要求，做好記錄。 發(fā)生嚴重不合格時，識別出的人員應立即向部門（管理處）負責人報告，由 負責人做出處理決 定，并將產(chǎn)生不合格服務的原因及糾正措施記錄在《糾正 措施報告》中交管理部進行驗證。 當服務完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應針對不合格所造成的后 167。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 3/3 果及時采取適當措施進行糾正。 不合格服務的處理措 施包括但不限于： a)實施調(diào)換、修理等補救措施進行彌補； b)重新提供服務； c)道歉或賠償； d)降低服務收費； e)免去服務收費。 有關(guān)部門對不合格服務提出讓步處理時應經(jīng)本部門（管理處）負責人批準， 必要時應征得顧客同意，并填寫《不合格服務讓步處理表》。 必要時管理部將《糾正措施報告》或《預防措施報告》報呈總經(jīng)理審閱， 并由管理部存檔。 管理部應記錄所有的不合格及其處理情況，進行分析和總結(jié)，為持續(xù)改進 提供數(shù)據(jù)。對重復發(fā)生的不合格 應執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 相關(guān)文件和記錄： a）《糾正措施報告》 QR— C b）《預防措施報告》 QR— C c）《糾正和預防措施控制程序》 d）《不合格服務讓步處理表》 QR— C e）《訪問住戶記錄表》 QR— C f）《工作檢查記錄表》 QR— C g)《不合格物品處理單》 QR— C
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