【正文】 程序 A/0 2/3 方評審記錄、培訓(xùn)記錄、工程施工及交付記錄等 ,由工程科歸口管理 ,有關(guān) 責(zé)任部門分別管理 . 各種檢驗和驗證記錄、不合格項及糾正記錄、管理部作業(yè)記錄等 ,由各管理處分別收集、匯總、保管。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的公司當(dāng)前的業(yè)績和改進的建議。 必要時，公司出現(xiàn)有重大變動如組織機構(gòu)的重新設(shè)置或顧客有重大投訴等情 況時總經(jīng)理有權(quán)決定臨時進行管理評審。 d) 按策劃的時間間隔組織審核 。 3) 責(zé)任部門實施糾正措施完成后工程技術(shù)科派員及時驗證其有效性 . 審核結(jié)果 1) 審核結(jié)果不達(dá)策劃目的 ,應(yīng)進行補充審核 。 3) 盡可能對不合格品 (項 )進行隔離 。 發(fā)生嚴(yán)重不合格時，識別出的人員應(yīng)立即向部門（管理處）負(fù)責(zé)人報告，由 負(fù)責(zé)人做出處理決 定，并將產(chǎn)生不合格服務(wù)的原因及糾正措施記錄在《糾正 措施報告》中交管理部進行驗證。 相關(guān)文件和記錄： a）《糾正措施報告》 QR— C b）《預(yù)防措施報告》 QR— C c）《糾正和預(yù)防措施控制程序》 d）《不合格服務(wù)讓步處理表》 QR— C e）《訪問住戶記錄表》 QR— C f）《工作檢查記錄表》 QR— C g)《不合格物品處理單》 QR— C 。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） COP 不合格品的管理程序 A/0 3/3 果及時采取適當(dāng)措施進行糾正。 8 測量、分析和改進（不合格品控制） 原材料 質(zhì)檢員識別 標(biāo)識 記錄 輕微不合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格 糾正 驗證 評審 處置 驗證 COP 不合格品的管理程序 A/0 2/3 4) 不合格品 (項 )應(yīng)在消除不合格后進行再驗證 。 3) 如三個月不能驗證的 ,可在下次審核中進行驗證 。 b) 審核組長編制審核計劃 ,并于審核前 5— 7 天送達(dá)被審核單位 。 相關(guān)文件與記錄 a)《糾正和預(yù)防措施控制程序》 167。 評審內(nèi)容 依據(jù)輸入內(nèi)容，對質(zhì)量體系的運作是否達(dá)到如下要求進行評審： A、質(zhì)量體 系是否持續(xù)適宜性、充分性和有效性；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)規(guī)定的要求是否達(dá)到； B、公司的組織結(jié)構(gòu)、資源分配是否合理，人員素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求； 員工的培訓(xùn)效果如何； 167。收集后由責(zé)任部門依次編號 ,確保唯一性 . 記錄填寫 記錄應(yīng)在過程活動中及時、真實的形成 ,字跡清晰 ,不準(zhǔn)涂改 ,保證易于識別 ,且內(nèi)容齊全 ,各種審核手續(xù)齊備 . 如因筆誤需修改 ,應(yīng)采用單杠劃去 ,在其上 /下方寫出更改內(nèi)容 ,由更改責(zé)任人簽字或蓋章 . 記錄的保管、儲存和檢索 各部門形成的記錄 ,由本單位專人負(fù)責(zé)保管 ,分類存放 . 保存環(huán)境條件應(yīng)干燥通風(fēng) ,裝袋 /裝盒 .列出記錄清單以利于檢索 ,有必要時可設(shè)卷內(nèi)目錄 . 各種記錄需移交或歸檔保存的 ,應(yīng)按公司要求定期移交主管部門或歸檔保存 .存儲時間較長 (一年以上 )的 ,存放記錄處所必須干燥通風(fēng) ,有防潮、防霉、防鼠、防破損措施 . 接著外來傳真件 ,應(yīng)先復(fù)印 ,復(fù)印件連同傳真件一并存放 . 記錄保存期及處置 體系記錄保存期為三年 ,需移交或存查的記錄長期保存 . 不需保存或到保存期的記錄 ,應(yīng)填寫記錄處理申請單 ,保管理者代表批準(zhǔn) , 質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 質(zhì)量記錄控制管理程序 A/0 3/3 由 專人負(fù)責(zé)銷毀 (視不同情況可焚燒 ,粉碎或作紙廠原料等 ). 記錄復(fù)印、借閱、修改