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【正文】 。 5 管理職責(zé)（管理評(píng)審） COP 管理評(píng)審控制程序 A/0 4/4 b)《管理評(píng)審計(jì)劃》 c)《管理評(píng)審報(bào)告》 d)《糾正措施報(bào)告》 QR— C e)《預(yù)防措施報(bào)告》 QR— C 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)（內(nèi)部審核） COP 內(nèi)部審核程序 A/0 1/3 目的 對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)進(jìn)行控制 ,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行 . 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程的控制。 5 管理職責(zé)（管理評(píng)審） COP 管理評(píng)審控制程序 A/0 3/4 C、質(zhì)量體系是否得到持續(xù)改進(jìn)及工 作績(jī)效是否持續(xù)提高； D、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果是否準(zhǔn)確，質(zhì)量體系運(yùn)作是否有效；采取的預(yù)防措施 是否有效； E、工作的服務(wù)質(zhì)量是否符合業(yè)主或規(guī)定的要求； F、業(yè)主的投訴是否迅速有效地得到受理，處理方法是否妥當(dāng)； 評(píng)審結(jié)果； 每次管理評(píng)審后應(yīng)形成完整的評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄有關(guān)評(píng)審的 結(jié)果。 5 管理職責(zé)（管理評(píng)審） COP 管理評(píng)審控制程序 A/0 1/4 目的 保證質(zhì)量體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，能夠滿足 ISO9001： 20xx 版 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 過(guò)程識(shí)別 行為準(zhǔn)則 : a) 運(yùn)作過(guò)程中記錄應(yīng) :及時(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容齊全、手 續(xù)完備 。 — 用于參改的作廢文件或備用文件做出標(biāo)識(shí)或單獨(dú)存放 . 文件更改 質(zhì)量手冊(cè)程序修改 ,由主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》任管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) ,手冊(cè)修改量大可采取換頁(yè)、修改頁(yè)數(shù)超過(guò)三分之一應(yīng)重新?lián)Q版印發(fā) .換版應(yīng)評(píng)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn) . 技術(shù)文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn) ,如需改換文件修改部門 ,該部門應(yīng)獲得文件編制的原背景資料 . 文件使用與保管 1) 文件領(lǐng)用時(shí) ,領(lǐng)用人應(yīng)在分發(fā)記錄上簽字 。 行政管理文件包括外來(lái)文件和本公司文件由辦公室報(bào)批并控制分發(fā) . 文件編目及標(biāo)識(shí) 為確保文件的唯一性 ,公司做出規(guī)定 : a) 質(zhì)量手冊(cè) :鄭州 — YX— 20xx 表示 :市公司質(zhì)量手冊(cè) 20xx 年版 .每頁(yè)A— 0 表示 A 版第 0 次修改 . b) 質(zhì)量記錄 :JL— — 01 表示質(zhì)量手冊(cè)中第 不合格的控制要素中第一個(gè)記錄 . 文件控制 — 編制文件應(yīng)收集企業(yè)背景資料并按 ISO9000 系列標(biāo)準(zhǔn)要求編審 。 各部門負(fù)責(zé)管理本部門持有的質(zhì)量管理體系文件，并確保體系文件的有效使 用。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審和批準(zhǔn)。 d) 對(duì)作廢文件做出標(biāo)識(shí)或隔離 ,防止非預(yù)期使用 。 167。 6) 文件作廢銷毀應(yīng)有管理者代表批準(zhǔn) . 相關(guān)文件 記錄控制程序 管理策劃控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 (施工組織設(shè)計(jì) )管理程序 記錄 文件發(fā)放回收記錄 部門要控文件清單 167。 f) 體系記錄保存日期為三年 ,工程質(zhì)量記錄竣工移交長(zhǎng)期保存 . 程序要求 : 記錄的分類管理 體系運(yùn)行記錄包括 :管理評(píng)審記錄、內(nèi)容審核記錄、工程要求評(píng)審記錄、供 分類 整理 收集 分發(fā) 運(yùn)作 表式 標(biāo)識(shí) 移交 保管 擬定目錄 設(shè)計(jì) 選擇 歸檔 處理 質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 質(zhì)量記錄控制管理
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