【正文】 6． 4． 2． 2 設(shè)施的接收按《物業(yè)接收流程》進(jìn)行； 6． 4． 2． 3 設(shè)施的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。 14 6． 0 頤和國(guó)際基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（ YHGJWYCXGC001） 6． 1 目的 對(duì)管轄范圍內(nèi)頤和國(guó)際的設(shè)備及設(shè)施進(jìn)行有效控制，確保其正常運(yùn)行。 5． 4． 6 培養(yǎng)員的奉獻(xiàn)精神，建立企業(yè)文化 人事行政部應(yīng)在制度建設(shè)中注重培養(yǎng)員工奉獻(xiàn)精神。 13 5． 4． 4． 4 人事行政部根據(jù)審批后的人力資源需求計(jì)劃安排招聘，確保氖聘用人員符合崗位任職資格要求。 5． 4 工作程序 5． 4． 1 人員配置 5． 4． 1． 1 在質(zhì)量管理體系中，承擔(dān)職責(zé)人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等方面考慮。包括：人員配置、服務(wù)意識(shí)和能力、培訓(xùn)計(jì)劃、人力資源需求計(jì)劃及考核。連同《糾正 /預(yù)防措施通知單》一并下發(fā)給各責(zé)任部門(mén)； 4． 4． 9． 2 各責(zé)任部門(mén)收到管理評(píng)審報(bào)告和糾正 /預(yù)防措施通知后應(yīng)一周內(nèi)制定糾正 /預(yù)防措施報(bào)人事行政部 ； 4． 4． 9． 3 人事行政產(chǎn)對(duì)責(zé)任部門(mén)糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 4． 4． 6 評(píng)審的輸入 4． 4． 6． 1 質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； 4． 4． 6． 2 審核結(jié)果包括內(nèi)審和外審； 4． 4． 6． 3 預(yù)防和糾正措施報(bào)告，包括糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果； 4． 4． 6． 4確良服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告，包括服務(wù)過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果； 4． 4． 6． 5 服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，包括顧客反饋的信息； 4． 4． 6． 6 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化的信息； 4． 4． 6． 7 改時(shí)的建議和信息。 4． 4 工作程序 4． 4． 1 評(píng)審的頻次 8 4． 4． 1． 1 公司每年進(jìn)行一次管理評(píng)審； 4． 4． 1． 2 當(dāng)本公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、綸結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整 /顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)，由總經(jīng)理抽出調(diào) 整時(shí)間，增加評(píng)審頻次。 4． 3 主要職責(zé) 4． 3． 1 總經(jīng)理 4． 3． 1． 1工科負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、近期的內(nèi)審報(bào)告及重大的糾正措施等信息資料進(jìn)行評(píng)審； 4． 3． 1． 2 批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 3． 5 相關(guān) /支持性文件 “質(zhì)量手冊(cè)”中“手冊(cè)說(shuō)明”的第二款“術(shù)語(yǔ)和定義”中的有關(guān)規(guī)定。 3． 4． 3選題記錄的貯存和保存期 3． 4． 3． 1選題記錄的環(huán)境要適宜，保管方式要合理，應(yīng)防潮、防火、防蛀； 3． 4． 3． 2 質(zhì)量記錄的保存期按《質(zhì)量記錄控制清單》的規(guī)定進(jìn)行。 3． 2 適用范圍 適用于本公 司質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)質(zhì)量記錄的控制。各部門(mén)應(yīng)將人事行政部發(fā)給本部門(mén)的管理文件，列入本部門(mén)《受控文件清單》； 2． 4． 7． 2 需臨時(shí)借閱文件的人員，必須經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱； 2． 4． 7． 3 不能隨意復(fù)制體系文件，公司內(nèi)不得使用未加蓋受控紅印章的文件。 2． 4． 5． 2 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件的修改，可由公司任一員工提出并填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。 2． 4． 4 文件發(fā)放 2． 4． 4． 1 人事行政部在管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)并登記。 2． 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制，包括外來(lái)文件、質(zhì)量體 系管理文件和技術(shù)文件的控制。 2． 3 主要職責(zé) 2． 3． 1 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的評(píng)審和批準(zhǔn)； 2． 3． 2 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司選題管理體系制度文件的存檔、整理、發(fā)放控制； 2． 3． 3 人事行政部負(fù)責(zé)外來(lái)公司管理制度文件的存檔、整理、發(fā)放控制； 2． 3． 4 工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸檔管理； 2． 3． 5 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工作流程及相關(guān)的質(zhì)量記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)布、整理、存檔； 2． 3． 6 各部門(mén)負(fù)責(zé)管理本部門(mén)持有的質(zhì)量管理體系文件，并確保使用文件按規(guī)定進(jìn)行控制。各部門(mén)內(nèi)部發(fā)放的文件由本部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)放到各使用場(chǎng)所和人員，并記錄在《文件發(fā)放記錄表》上，確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到適用文件的有效版本； 2． 4． 4． 2 《文件 發(fā)放記錄表》由管理者代表審批； 2． 4． 4． 3 各部門(mén)負(fù)責(zé)作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄的編寫(xiě)、發(fā)布、歸檔和管理，工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放和管理； 2． 4． 4． 4 保管質(zhì)量管理體系文件（包括電腦貯存的文件）由人事行政部負(fù)責(zé)，各部門(mén)持有的質(zhì)量管理體系文件由本門(mén)文員負(fù)責(zé)保管，各部門(mén)應(yīng)確保文件保持清晰、易于識(shí)別和查找。《文件更改申請(qǐng)單》由本部門(mén)存檔，后附上原有內(nèi)容和更改后的內(nèi)容。 2． 4． 8 外來(lái)文件控制 2． 4． 8． 1 人事行政部 /工程部要識(shí)別外來(lái)文件的適用性，明確哪些是一質(zhì)量管理體系有關(guān)的外業(yè)文件，并列入《受控文件清單》，對(duì)外來(lái)文件要控制分 發(fā)，以確保其有效； 2． 4． 8． 2 人事行政部負(fù)責(zé)收集國(guó)家相關(guān)行業(yè)的法律、法規(guī)的最新版本統(tǒng)一編號(hào)并加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，發(fā)放控制執(zhí)行本程序 2 .。 3． 3 主要職責(zé) 3． 3． 1 人事行政部負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的歸口管理，各部門(mén)的《質(zhì)量記錄控制清單》在人理行政部存檔； 3． 3． 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)、歸類(lèi)和保管。 3． 4． 4 質(zhì)量記錄檢索 為便于檢查，質(zhì)量記錄應(yīng)按類(lèi)別、按流水號(hào)依次順序排列，當(dāng)需要找某項(xiàng)記錄時(shí)，保管人員應(yīng)迅速將其查出并交付。 3． 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》； 《質(zhì)量記錄控制清單》。 4． 3． 2 管理者代表 4． 3． 2． 1 組織人事行政部做好管理評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括評(píng)審中所需的文件和資料的收集，《管理評(píng)審計(jì)劃》的審核； 4． 3． 2． 2 協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審； 4． 3． 2． 3 擬制《管理評(píng)審報(bào)告》； 4． 3． 2． 4功指導(dǎo)人事行政部對(duì)各部門(mén)糾正和預(yù)防措施實(shí)施追蹤檢查。 4． 4． 2 評(píng)審的內(nèi)容 4． 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系對(duì)采用標(biāo)準(zhǔn)的適宜性、有效性； 4． 4． 2． 2 質(zhì)量管理體系對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性，有效性； 4． 4． 2． 3 質(zhì)量管理體系對(duì)顧客需求的適宜性、充分性、有效性； 4． 4． 2． 4 質(zhì)量管理體系對(duì)服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定的適宜性、有效性； 4． 4． 3 評(píng)審的形式 管理評(píng)審采取會(huì)議評(píng)審的方式，由總經(jīng)理親自主持。 4． 4． 7 評(píng)審的實(shí)施 4． 4． 7． 1 評(píng)審會(huì)議由管理者代表主持，說(shuō)明評(píng)審目的、范圍、做法及要求； 4． 4． 7． 2 管理者代表及各部門(mén)向會(huì)議報(bào)告有關(guān)情況； 4． 4． 7． 3 管理體制者代表對(duì)會(huì)議提出的問(wèn) 題進(jìn)行確認(rèn)，提出整改要求。 4． 4． 10 與管理評(píng)審有關(guān)資料由人事行政部保存?zhèn)浒浮? 5． 3 主要職責(zé) 5． 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司的人力資源需求計(jì)劃。 5． 4． 1． 2 每年初 /需要時(shí)，人事行政部應(yīng)依據(jù)公司發(fā)展要求，進(jìn)行工作分析，制定、調(diào)整各崗位名稱(chēng)、崗位職責(zé)（見(jiàn)各部門(mén)組織架構(gòu)及崗位職責(zé)）、崗位人員能力需求、制定《員工任職資格》； 5． 4． 1． 3 崗位任職資格應(yīng)從教育、培訓(xùn)、資格、經(jīng)歷等方面識(shí)別和確定； 5． 4． 1． 4 《員工任職資格》需報(bào)總經(jīng)理審批 ； 5． 4． 1． 5 《 員任職資格經(jīng)審批后，作為人事行政部選擇、招聘員工的主要依據(jù)； 5． 4． 1． 6 人事行政訓(xùn)依據(jù)崗位任職資格、員工工作績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、培訓(xùn)成績(jī)、人員變化動(dòng)態(tài)，審核、調(diào)整各崗位 上崗人員，并報(bào)總經(jīng)理審批，以確保符合崗位工作要求； 5． 4． 2 培訓(xùn)意識(shí)和能力 12 5． 4． 2． 1 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量管理體系活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新聘、在崗、關(guān)鍵崗位、內(nèi)審等員工，根據(jù)地他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃； 5． 4． 2． 2 新員工入職后進(jìn)行 1天的入職培訓(xùn)：具體內(nèi)容按《員入職培訓(xùn)計(jì)劃》執(zhí)行； 5． 4． 2． 3 在崗員工培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年對(duì)員按不同專(zhuān)業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，不少于 20 課時(shí)，并進(jìn)行崗位技能考核。候選人可從公司內(nèi)部和外部中挑選?？赏ㄟ^(guò)職業(yè)規(guī)劃、制度管理、內(nèi)部晉升，培養(yǎng)員工認(rèn)同公司價(jià)值對(duì)和目標(biāo)，鼓勵(lì)員工參加業(yè)余學(xué)習(xí)和認(rèn)真對(duì)待公司組織的培訓(xùn)，最大程度地開(kāi)發(fā)和利用員工的技術(shù)和能力，幫助員工自我實(shí)現(xiàn)。 6． 2 適用范圍 適用于對(duì)頤和國(guó)際控制的所有服務(wù)設(shè)備及服務(wù)設(shè)施的維護(hù)。 6． 4． 3 設(shè)備設(shè)施的使用和維護(hù) 6． 4． 3． 1各系統(tǒng)主管依據(jù)本公司情況，制定相應(yīng)規(guī)范及制度；經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由專(zhuān)業(yè)主管下發(fā)至各專(zhuān)業(yè)崗位執(zhí)行； 6． 4． 3． 2 各系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)維修人員編制需依據(jù) 本公司情況，由專(zhuān)業(yè)主管編制 ，部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，報(bào)人事行政部； 6． 4． 3． 3 公司管轄所有設(shè)備根據(jù)地需要由專(zhuān)業(yè)主管編制設(shè)備運(yùn)行記錄，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行；運(yùn)行記錄本由當(dāng)班負(fù)責(zé)制人認(rèn)真填寫(xiě)，專(zhuān)業(yè)主管審核簽字并存檔； 6． 4． 3． 4 有倒班的專(zhuān)業(yè)需由專(zhuān)業(yè)主管編制 交接班記錄本，當(dāng)班負(fù)責(zé)人認(rèn)真填寫(xiě)記錄本 并由專(zhuān)業(yè)主管及部門(mén)經(jīng)理審核簽字并存檔。 6． 4． 6 設(shè)備及設(shè)施維修標(biāo)識(shí) 6． 4． 6． 1 設(shè)備設(shè)施檢修、保養(yǎng)時(shí)，按需要做醒目標(biāo)識(shí)，以確保人身安全； 6． 4． 6． 2 修復(fù)后及時(shí)撤去標(biāo)識(shí)。 6． 5． 4 《物業(yè)接收設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》（詳見(jiàn)《工程部管理流程目錄》）。 7． 3 主要職責(zé) 7． 3． 1 人事行政區(qū)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃活動(dòng)，編寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 7． 3． 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計(jì)劃； 7． 3． 3 其他相關(guān)部門(mén)配合人事行政部進(jìn)行質(zhì)量策劃并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 7． 4． 4 服務(wù)活動(dòng)完成后的資料由人事行政部負(fù)責(zé)存檔。 8． 3 主要職責(zé) 8． 3． 1 物業(yè)管理部負(fù)責(zé)按規(guī)章進(jìn)行頤和國(guó)際租金、物業(yè)管理費(fèi)、能源費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作； 8． 3． 2 準(zhǔn)確、及時(shí)作好租金費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)及裝修費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)計(jì)算工作； 8． 3． 3 及時(shí)了解、反饋市場(chǎng)狀況，并根據(jù)其狀況適當(dāng)調(diào)整物業(yè)管理費(fèi)相關(guān)作業(yè)事項(xiàng)； 8． 3． 4 及時(shí)呈報(bào)、解決各類(lèi)專(zhuān)案事宜。 9． 2 適用范圍 適用于物業(yè)管理部提出所有涉及工程部的報(bào)修服務(wù)及維修質(zhì)量控制。 10． 2 適用范圍 適用于各部門(mén)、部位提供服務(wù)活動(dòng)所需物資采購(gòu)的實(shí)施。采購(gòu)申請(qǐng)中需注明申購(gòu)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及參考供貨商和生產(chǎn)廠家。總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事行政部組織采購(gòu)。 10． 4． 6 選擇合格的供貨商 10． 4． 6． 1 品糧按《供方選擇評(píng)估管理辦法》選擇合格供貨商； 26 10． 4． 6． 2 采購(gòu)員親自到市場(chǎng)調(diào) 查，選擇合格供貨商。 27 11． 0 消防服務(wù)控制程序（ YHGJWYCXAG001） 11． 1目的： 對(duì)消防工作進(jìn)行全程控制，并保證消防工作符合規(guī)定要求。 11． 4． 2 火場(chǎng)指揮 11． 4． 2． 1 成立滅火指揮部，法人、物業(yè)總經(jīng)理按到滅火報(bào)警后迅速到達(dá)消防 控制中心擔(dān)任第一、第二總指揮； 11． 4． 2． 2 成立最高決策小組，形成對(duì)內(nèi)對(duì)外統(tǒng)一窗口； 11． 4． 2． 3 安全管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的指揮，商管部、工程部、人事行政部協(xié)助配合； 11． 4． 2． 4 工程總結(jié)理負(fù)責(zé)保障消防設(shè)備可靠運(yùn)行。 11． 7 明火管制 11． 7． 1 動(dòng)火 11． 7． 1． 1 頤和國(guó)際動(dòng)火《動(dòng)火作業(yè)安全管理制度》執(zhí)行； 11． 7． 1． 2 建立動(dòng)火審批制度； 11． 7． 1． 3 為了加強(qiáng)頤和國(guó)際的明火管理，對(duì)臨時(shí)進(jìn)行焊、割的部位或場(chǎng)所，必須實(shí)行動(dòng)審批制度。 11． 9 相關(guān) /支持性文件； 11． 9． 1 《監(jiān)控中心運(yùn)行方案》； 11． 9． 2 《消控中心運(yùn)行方案》； 11． 9． 3 《動(dòng)火作業(yè)安全管理》； 11． 9． 4 《噴（油）漆作業(yè)安全管理制度》； 11． 9． 5 《易燃易爆化學(xué)品安全管理規(guī)定》； 11． 9． 6 《石油液化氣罐安全傅管理制度》； 11． 9． 7 《消防器材安全管理責(zé)任規(guī)定》； 11． 9． 8 《顧客吸煙安全管理規(guī)定》； 11． 9． 9 《中華人民共和國(guó)消防法》； 11． 9． 10 《建筑滅火器配置規(guī)范》； 11． 9． 11 《應(yīng)急預(yù)案》； 11． 9． 12 《消防學(xué)習(xí)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》。 12． 3 主要職責(zé) 12． 3． 1 負(fù)責(zé)安全、消防管理 工作； 12． 3． 2 負(fù)責(zé)火警、盜竊、匪警等緊急情況處理； 12． 3． 3 負(fù)責(zé)公共區(qū)域的安全、消防巡視工作； 12． 3． 4 制定各類(lèi)安全、消防措施； 12． 3． 5 負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家安全、消防政策法規(guī)，并制定各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則及規(guī)定； 12． 3． 6 負(fù)責(zé)商鋪裝修期間安全、消防配合工作； 12． 3． 7 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工培訓(xùn)工作。 12． 6 相關(guān) /支持性文件 12． 6． 1 《安管工作指導(dǎo)書(shū)》； 12． 6