【導讀】求，特制定本程序。本程序適用于對本公司質量管理文件的控制。行財部負責本程序的組織實施。本部門范圍內的文件編制和控制。文件的編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索。文件的編號由行財部統(tǒng)一規(guī)定，具有統(tǒng)一性標識。文件編號由企業(yè)名稱代。號、文件代號、章節(jié)號、順序號幾部分組成。工程技術部—GJ；行財部—XC；識別文件的先行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應有效版本。文件的批準、評審與更新。c、作業(yè)文件由部門負責人審核，主管領導批示；少而確定是發(fā)放《文件更改通知單》由使用部門自行劃改還是換頁或換版；并將修改信息在修改記錄中加以記錄。所有正在使用的質量文件必須是先行后效的。規(guī)定的編號，也不加蓋“受控”章。加蓋“作廢保存”，印章確保防止作廢文件的非預期使用；外來文件統(tǒng)一由行財部根據管理者代表的意見進行發(fā)放。與有關上級部門保持聯(lián)系。效的文件和已識別的本公司適用的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準清單。

　　

【正文】 碼： 2/2 3) 有關供方和 勞務隊伍的信息； 4) 采取的預防措施的機會等。 ，確保收集數據的有效和分析方法的合理性。 ，如： 1) 物資檢驗采用抽樣技術： 2) 試驗員在進行試驗時采用正交設計，回歸分析等數理統(tǒng)計方法： 3) 在生產進度控制時采用的進度控制圖 (CATT 田 )； 4) 質量事故分析時采用因果圖、排列圖等． 。 ，并于 每年 1月份將上年度產生的記錄整理成冊交公司行財部保存。保存期 3 年。 附加說明： 1． 本標準由質安部提出； 2． 本標準由質安部負責起草、解釋并歸口； 3． 本標準起草人： 4． 本標準審核人： 1糾正措施程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 糾正措施程序 文件編號： SMPCX413 版本號： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/3 目的 制定本程序的目的是為了消除出現(xiàn)的不合格或其它不希望發(fā)生情況的原因，防止類似問題的再次發(fā)生． 適用范圍 本程序適用于本公司各部門糾正措施的制定、實施與控制． 職責 行財部負責組織對糾正措施的檢查．驗證工作，并將經驗證、實施有效的糾正措施納入相應的技術，管理文件． 、實施糾正措施． 程序 ，采取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生． 制定的糾正措施必須與所遇到問題的影響程度相適應． 不合格信息來源不合格信息主要來自： a)顧客抱怨和投訴； b)不合格報告 (包括產品的不合格報告和體系的不符合項報告 )： c)審核報告 (包括內部的審核與外部的審核的報告 )； d)數據分析的輸出； e)顧客滿意度測量、評價的結果； F)其它有關的報告或記錄． 不合格信息的識別與評審 各單位根據收集的不合格信息，對不合格的下述情況進行識別與評審： a) 不合格的情況 (現(xiàn)象 )； b) 不合格發(fā)生的時間，地點及產品； c) 不合格的責任者 (部門和人員 )； d) 造成不合格的可能原因； e) 不合格的范圍和影響； f) 其它。 不合格原因的分析與確定 貴州 斯邁普電梯 有限公司 糾正措施程序 文件編號： SMPCX413 版本號： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/3 各單位根據對不合格信息的識別與評審結果，采用適用的統(tǒng)計技術和工具以及利用別人的和自己的經驗對不合格信息進行分析，確定其產生的原因． 單位負責人組織人員針對確定的不合格原因和影響，提出消除不合格原因的措施．消除不合格原因的措施應包括： a)所要進行的活動和活動順序及接口； b)活動的時間 (重點為關鍵時間 )； c)活動 所需的必要資源； d)活動的責任人 (組織者與參加者 )； e)有效性驗證的要求： g) 其它必須的規(guī)定． 評價措施 單位負責人組織人員利用自己的或他人的經驗和適用方法對措施的針對性，可行性進行評價，確保糾正措施達到： a)措施是針對原因制定的，并與問題的影響程度相適應； b)活動明確、順序合理，接口清楚、責任落實； c)具有所需的必要資源； d)安排的時間合理； d) 能夠對其進行驗證． 各部門根據評價的結果確定糾正措施，并按如下 規(guī)定進行審批： a) 對企業(yè)影響重大的糾正措施，經行財部審核，公司總經理或管理者代表批準； b) 對企業(yè)影響一般的糾正措施，分管副總經理批準； c)當糾正措施的實施涉及其它單位時，須提請相關單位會簽。 經批準的對企業(yè)有重大影響的糾正措施由行財部分發(fā)至需要實施和配合實施的部門。 實施 各責任單位負責人組織本部門有關人員實施糾正措施，并做好實施和檢查記錄． 驗證與處置 貴州 斯邁普電梯 有限公司 糾正措施程序 文件編號： SMPCX413 版本號： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 3/3 ，對驗證結果不理想或糾正措施無效的，須分析原因，重新制定并實施糾正措施。 行財部采用對糾正措施實施結果的抽樣檢查的形式對糾正措施的有效性進行驗證與評價．對驗證結果不理想或糾正措施無效的，須按本程序要求分析原因，重新制定、實施糾正措施． 經最后驗證、評價為有效的糾正措施，行財部應根據實際情況將糾正措施中的具體規(guī)定納入有關的技術和管理文件。 附加說明： 1．本標準由行財部室提出； 2．本標準由行財部負責起草、解釋并歸口； 3．本標準起草人： 4．本標準審核人： 1預防措施程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 預防措施程序 文件編號： SMP CX414 版本號： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/3 目的 編制本程序的目的是為了消除潛在的不合格、缺陷或其它不希望發(fā)生情況的成因，防止不合格的發(fā)生． 適用范圍 本程序適用于預防措施的制定， 實施與控制． 職責 ，預防措施的制定、檢查和驗證工作，并將經實施、驗證有效的預防措施納入相應的技術。管理文件． ，制定， 實施預防措施，并對其有效性進行驗證． 程序 各部門必須識別潛在的不合格信息，確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生．預防措施應與潛在問題的影響程度相適應． 識別潛在的不合格 潛在不合格信息的來源潛在不合格信息主要來自 ： a)顧客需求和期望； b)市場分析； c)管理評審的輸出； d)顧客滿意程度測量的輸出； e)數據分析的輸出； f)過程監(jiān)視和測量、評價的結果． 潛在不合格識別與評審 各部門根據收集的信息，對潛在不合格的下述情況進行識另 TJ與評審： a)可能產生的不合格； b)可能產生不合格的范圍和影響； c) 潛在不合格的危害 (對公司、顧客及相關產品帶來的危害 )； d) 可能產生潛在不合格的原因； e) 其它 4． 3 潛在不合格原因的分析與確定 貴 州 斯邁普電梯 有限公司 預防措施程序 文件編號： SMPCX414 版本號： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 2/3 各部門根據對潛在不合格信息識別與評審的結果，采用分析會等形式及適用的技術和工具、別人的和自己的經驗對潛在不合格進行分析后，確定其產生的根本原因． 潛在不合格的責任部門針對潛在不合格產生的原因及其影響程度，提出消除潛在不合格原因的措施，包括： a)所進行的活動和活動順序及接口； b)活動的時間 (重點為關鍵時間 )： c)活動的責任人 (組織者和參加者 )； d)有效性驗證的要求； e)其它必須的規(guī)定． 潛在不合格的責任部門負責人組織有關的人員，利用自己的或他人的經驗和適用的方法對預防措施的針對性和可行性進行評價． 經評價后的預防措施應達到： a)針對了潛在不合格的原因； b)活動明確、順序合理、接口清楚、責任落實； c)具有所需的資源； d)安排的時間合理； e)能夠對其進行驗證． 各部門根據評價結果制定的預防措施，經部 門負責人批準后組織實施． 對公司有重大影響的預防措施由部門負責人審核，行財部會簽，總經理或管理者代表批。 當預防措施的實施涉及其它部門時，須提請相關部門會簽。 經批準的對公司有重大影響的預防措施分發(fā)行財部及需要實施和配合實施的部門，其余的預防措施，分發(fā)實施和配合實施的部門。 各責任部門負責人負責組織本部門人員實施預防措施，記錄預防措施的實施結果并予以保持。 各責任部門須對預防措施的有效性進行驗證與評價，對驗證結果不理想 貴州 斯邁普電梯 有限公司 預防措施程序 文件編號： SMPCX414 版本號： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 3/3 或無效的預防措施，須分析原因，重新制定并實施預防措施。 行財部采用抽樣檢查的形式對公司有重大影響的預防措施的有效性進行驗證與評價，對驗證結果不理想或無效的預防措施，應分析原因，重新指定并實施預防措施． 經最后驗證、評價為有效的預防措施，行財部應根據實施結果將預防措施的具體規(guī)定納入有關的技術和管理文件． 附加說明 ： 1． 本標準由行財部提出； 2． 本標準由行財部負責解釋、起草并歸口； 3． 本標準起草人： 4． 本標準審核人： 1記錄控制程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 記錄控制程序 文件編號： SMPCX415 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 目的 對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進行的證據，并為公司的產品實現(xiàn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進、糾正和預防措施提供依據，為文件修改提供依據。 適用范圍 本程序適用于公司內質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置的控制。 職責 行政管理部為本程序的主管部門，負責本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況，并組織相關部門解決本程序運行中發(fā)現(xiàn)的問題。 各職能部門和項目部負責本部門范圍內的體系運行記錄的填寫、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交行政管理部。 記錄填寫人應嚴格按本程序規(guī)定要求填寫記錄，保證記錄的真實性、準確性而 后及時性。 工作程序 記錄的種類 記錄的種類主要包括：培訓記錄、檢驗報告、試驗報告、驗收報告、內審報告、評審報告、審核報告、事件事故報告、不合格報告、有關法律、法規(guī)信息、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄等。 記錄的形式 電子的版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式） 紙張?zhí)顚懀ㄆ⒈砀?、圖表、報告等形式） 記錄填寫 要求字跡清楚、內容真實、完整準確、填報及時。當需要修改或發(fā)生錯誤時，在被修改的內容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內容，必要時相關人員簽字或蓋章。 記錄填寫 要求字跡清楚、內容真實、完整準確、填報及時。當需要修改或發(fā)生錯誤時，在被修改的內容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內容，必要時相關人員簽字或蓋章。 記錄的標識 一般以記錄、表格名稱、編號或代碼來表示。對外來的與體系有關的記錄可直接引用“原有標識“。 貴州 斯邁普電梯 有限公司 記錄控制程序 文件編號： 版本號： 頁碼： 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限一般為 3年。專業(yè)性記錄保存期限按國家、行業(yè)有關規(guī)定執(zhí)行。 相關文件 《文件控制程序》 記 錄 簽到表 會議記錄 文件借閱登記表 文件銷毀 /留用登記表 ` 1教育、培訓管理程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 教育、培訓管理程序 文件編號： 版本號： 頁碼： 目的 對從事質量、環(huán)境及健康安全活動 的員工規(guī)定必要的能力要求，通過培訓增強質量、環(huán)境、安全意識，提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。 a. 使員工了解并貫徹公司的 QEO 方針、目標； b. 使員工具備崗位專業(yè)知識和技能，提高業(yè)務素質和環(huán)境、職業(yè)健康環(huán)境、職業(yè)健康安全意識 ； c. 對從事與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的管理、執(zhí)行和驗證人員都要進行培訓，達到教育、培訓、技能就（或）經驗的要求。 適用范