【導(dǎo)讀】求，特制定本程序。本程序適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理文件的控制。行財(cái)部負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施。本部門范圍內(nèi)的文件編制和控制。文件的編號(hào)按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索。文件的編號(hào)由行財(cái)部統(tǒng)一規(guī)定，具有統(tǒng)一性標(biāo)識(shí)。文件編號(hào)由企業(yè)名稱代。號(hào)、文件代號(hào)、章節(jié)號(hào)、順序號(hào)幾部分組成。工程技術(shù)部—GJ；行財(cái)部—XC；識(shí)別文件的先行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應(yīng)有效版本。文件的批準(zhǔn)、評(píng)審與更新。c、作業(yè)文件由部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批示；少而確定是發(fā)放《文件更改通知單》由使用部門自行劃改還是換頁(yè)或換版；并將修改信息在修改記錄中加以記錄。所有正在使用的質(zhì)量文件必須是先行后效的。規(guī)定的編號(hào)，也不加蓋“受控”章。加蓋“作廢保存”，印章確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；外來(lái)文件統(tǒng)一由行財(cái)部根據(jù)管理者代表的意見進(jìn)行發(fā)放。與有關(guān)上級(jí)部門保持聯(lián)系。效的文件和已識(shí)別的本公司適用的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清單。

　　

【正文】 碼： 2/2 3) 有關(guān)供方和 勞務(wù)隊(duì)伍的信息； 4) 采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)等。 ，確保收集數(shù)據(jù)的有效和分析方法的合理性。 ，如： 1) 物資檢驗(yàn)采用抽樣技術(shù)： 2) 試驗(yàn)員在進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)采用正交設(shè)計(jì)，回歸分析等數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法： 3) 在生產(chǎn)進(jìn)度控制時(shí)采用的進(jìn)度控制圖 (CATT 田 )； 4) 質(zhì)量事故分析時(shí)采用因果圖、排列圖等． 。 ，并于 每年 1月份將上年度產(chǎn)生的記錄整理成冊(cè)交公司行財(cái)部保存。保存期 3 年。 附加說(shuō)明： 1． 本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)安部提出； 2． 本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口； 3． 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 4． 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 1糾正措施程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 糾正措施程序 文件編號(hào)： SMPCX413 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 1/3 目的 制定本程序的目的是為了消除出現(xiàn)的不合格或其它不希望發(fā)生情況的原因，防止類似問(wèn)題的再次發(fā)生． 適用范圍 本程序適用于本公司各部門糾正措施的制定、實(shí)施與控制． 職責(zé) 行財(cái)部負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施的檢查．驗(yàn)證工作，并將經(jīng)驗(yàn)證、實(shí)施有效的糾正措施納入相應(yīng)的技術(shù)，管理文件． 、實(shí)施糾正措施． 程序 ，采取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生． 制定的糾正措施必須與所遇到問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)． 不合格信息來(lái)源不合格信息主要來(lái)自： a)顧客抱怨和投訴； b)不合格報(bào)告 (包括產(chǎn)品的不合格報(bào)告和體系的不符合項(xiàng)報(bào)告 )： c)審核報(bào)告 (包括內(nèi)部的審核與外部的審核的報(bào)告 )； d)數(shù)據(jù)分析的輸出； e)顧客滿意度測(cè)量、評(píng)價(jià)的結(jié)果； F)其它有關(guān)的報(bào)告或記錄． 不合格信息的識(shí)別與評(píng)審 各單位根據(jù)收集的不合格信息，對(duì)不合格的下述情況進(jìn)行識(shí)別與評(píng)審： a) 不合格的情況 (現(xiàn)象 )； b) 不合格發(fā)生的時(shí)間，地點(diǎn)及產(chǎn)品； c) 不合格的責(zé)任者 (部門和人員 )； d) 造成不合格的可能原因； e) 不合格的范圍和影響； f) 其它。 不合格原因的分析與確定 貴州 斯邁普電梯 有限公司 糾正措施程序 文件編號(hào)： SMPCX413 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 2/3 各單位根據(jù)對(duì)不合格信息的識(shí)別與評(píng)審結(jié)果，采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和工具以及利用別人的和自己的經(jīng)驗(yàn)對(duì)不合格信息進(jìn)行分析，確定其產(chǎn)生的原因． 單位負(fù)責(zé)人組織人員針對(duì)確定的不合格原因和影響，提出消除不合格原因的措施．消除不合格原因的措施應(yīng)包括： a)所要進(jìn)行的活動(dòng)和活動(dòng)順序及接口； b)活動(dòng)的時(shí)間 (重點(diǎn)為關(guān)鍵時(shí)間 )； c)活動(dòng) 所需的必要資源； d)活動(dòng)的責(zé)任人 (組織者與參加者 )； e)有效性驗(yàn)證的要求： g) 其它必須的規(guī)定． 評(píng)價(jià)措施 單位負(fù)責(zé)人組織人員利用自己的或他人的經(jīng)驗(yàn)和適用方法對(duì)措施的針對(duì)性，可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保糾正措施達(dá)到： a)措施是針對(duì)原因制定的，并與問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)； b)活動(dòng)明確、順序合理，接口清楚、責(zé)任落實(shí)； c)具有所需的必要資源； d)安排的時(shí)間合理； d) 能夠?qū)ζ溥M(jìn)行驗(yàn)證． 各部門根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果確定糾正措施，并按如下 規(guī)定進(jìn)行審批： a) 對(duì)企業(yè)影響重大的糾正措施，經(jīng)行財(cái)部審核，公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)； b) 對(duì)企業(yè)影響一般的糾正措施，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)當(dāng)糾正措施的實(shí)施涉及其它單位時(shí)，須提請(qǐng)相關(guān)單位會(huì)簽。 經(jīng)批準(zhǔn)的對(duì)企業(yè)有重大影響的糾正措施由行財(cái)部分發(fā)至需要實(shí)施和配合實(shí)施的部門。 實(shí)施 各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人組織本部門有關(guān)人員實(shí)施糾正措施，并做好實(shí)施和檢查記錄． 驗(yàn)證與處置 貴州 斯邁普電梯 有限公司 糾正措施程序 文件編號(hào)： SMPCX413 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 3/3 ，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果不理想或糾正措施無(wú)效的，須分析原因，重新制定并實(shí)施糾正措施。 行財(cái)部采用對(duì)糾正措施實(shí)施結(jié)果的抽樣檢查的形式對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)．對(duì)驗(yàn)證結(jié)果不理想或糾正措施無(wú)效的，須按本程序要求分析原因，重新制定、實(shí)施糾正措施． 經(jīng)最后驗(yàn)證、評(píng)價(jià)為有效的糾正措施，行財(cái)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況將糾正措施中的具體規(guī)定納入有關(guān)的技術(shù)和管理文件。 附加說(shuō)明： 1．本標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部室提出； 2．本標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口； 3．本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 4．本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 1預(yù)防措施程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 預(yù)防措施程序 文件編號(hào)： SMP CX414 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 1/3 目的 編制本程序的目的是為了消除潛在的不合格、缺陷或其它不希望發(fā)生情況的成因，防止不合格的發(fā)生． 適用范圍 本程序適用于預(yù)防措施的制定， 實(shí)施與控制． 職責(zé) ，預(yù)防措施的制定、檢查和驗(yàn)證工作，并將經(jīng)實(shí)施、驗(yàn)證有效的預(yù)防措施納入相應(yīng)的技術(shù)。管理文件． ，制定， 實(shí)施預(yù)防措施，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證． 程序 各部門必須識(shí)別潛在的不合格信息，確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生．預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)． 識(shí)別潛在的不合格 潛在不合格信息的來(lái)源潛在不合格信息主要來(lái)自 ： a)顧客需求和期望； b)市場(chǎng)分析； c)管理評(píng)審的輸出； d)顧客滿意程度測(cè)量的輸出； e)數(shù)據(jù)分析的輸出； f)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、評(píng)價(jià)的結(jié)果． 潛在不合格識(shí)別與評(píng)審 各部門根據(jù)收集的信息，對(duì)潛在不合格的下述情況進(jìn)行識(shí)另 TJ與評(píng)審： a)可能產(chǎn)生的不合格； b)可能產(chǎn)生不合格的范圍和影響； c) 潛在不合格的危害 (對(duì)公司、顧客及相關(guān)產(chǎn)品帶來(lái)的危害 )； d) 可能產(chǎn)生潛在不合格的原因； e) 其它 4． 3 潛在不合格原因的分析與確定 貴 州 斯邁普電梯 有限公司 預(yù)防措施程序 文件編號(hào)： SMPCX414 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 2/3 各部門根據(jù)對(duì)潛在不合格信息識(shí)別與評(píng)審的結(jié)果，采用分析會(huì)等形式及適用的技術(shù)和工具、別人的和自己的經(jīng)驗(yàn)對(duì)潛在不合格進(jìn)行分析后，確定其產(chǎn)生的根本原因． 潛在不合格的責(zé)任部門針對(duì)潛在不合格產(chǎn)生的原因及其影響程度，提出消除潛在不合格原因的措施，包括： a)所進(jìn)行的活動(dòng)和活動(dòng)順序及接口； b)活動(dòng)的時(shí)間 (重點(diǎn)為關(guān)鍵時(shí)間 )： c)活動(dòng)的責(zé)任人 (組織者和參加者 )； d)有效性驗(yàn)證的要求； e)其它必須的規(guī)定． 潛在不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)的人員，利用自己的或他人的經(jīng)驗(yàn)和適用的方法對(duì)預(yù)防措施的針對(duì)性和可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)． 經(jīng)評(píng)價(jià)后的預(yù)防措施應(yīng)達(dá)到： a)針對(duì)了潛在不合格的原因； b)活動(dòng)明確、順序合理、接口清楚、責(zé)任落實(shí)； c)具有所需的資源； d)安排的時(shí)間合理； e)能夠?qū)ζ溥M(jìn)行驗(yàn)證． 各部門根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定的預(yù)防措施，經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施． 對(duì)公司有重大影響的預(yù)防措施由部門負(fù)責(zé)人審核，行財(cái)部會(huì)簽，總經(jīng)理或管理者代表批。 當(dāng)預(yù)防措施的實(shí)施涉及其它部門時(shí)，須提請(qǐng)相關(guān)部門會(huì)簽。 經(jīng)批準(zhǔn)的對(duì)公司有重大影響的預(yù)防措施分發(fā)行財(cái)部及需要實(shí)施和配合實(shí)施的部門，其余的預(yù)防措施，分發(fā)實(shí)施和配合實(shí)施的部門。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門人員實(shí)施預(yù)防措施，記錄預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果并予以保持。 各責(zé)任部門須對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果不理想 貴州 斯邁普電梯 有限公司 預(yù)防措施程序 文件編號(hào)： SMPCX414 版本號(hào)： /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 3/3 或無(wú)效的預(yù)防措施，須分析原因，重新制定并實(shí)施預(yù)防措施。 行財(cái)部采用抽樣檢查的形式對(duì)公司有重大影響的預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果不理想或無(wú)效的預(yù)防措施，應(yīng)分析原因，重新指定并實(shí)施預(yù)防措施． 經(jīng)最后驗(yàn)證、評(píng)價(jià)為有效的預(yù)防措施，行財(cái)部應(yīng)根據(jù)實(shí)施結(jié)果將預(yù)防措施的具體規(guī)定納入有關(guān)的技術(shù)和管理文件． 附加說(shuō)明 ： 1． 本標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部提出； 2． 本標(biāo)準(zhǔn)由行財(cái)部負(fù)責(zé)解釋、起草并歸口； 3． 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 4． 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 1記錄控制程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 記錄控制程序 文件編號(hào)： SMPCX415 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。 職責(zé) 行政管理部為本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。監(jiān)督檢查各部門對(duì)本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的體系運(yùn)行記錄的填寫、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交行政管理部。 記錄填寫人應(yīng)嚴(yán)格按本程序規(guī)定要求填寫記錄，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性而 后及時(shí)性。 工作程序 記錄的種類 記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄等。 記錄的形式 電子的版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式） 紙張?zhí)顚懀ㄆ?、表格、圖表、報(bào)告等形式） 記錄填寫 要求字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員簽字或蓋章。 記錄填寫 要求字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員簽字或蓋章。 記錄的標(biāo)識(shí) 一般以記錄、表格名稱、編號(hào)或代碼來(lái)表示。對(duì)外來(lái)的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識(shí)“。 貴州 斯邁普電梯 有限公司 記錄控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： 頁(yè)碼： 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限一般為 3年。專業(yè)性記錄保存期限按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記 錄 簽到表 會(huì)議記錄 文件借閱登記表 文件銷毀 /留用登記表 ` 1教育、培訓(xùn)管理程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 教育、培訓(xùn)管理程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： 頁(yè)碼： 目的 對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境及健康安全活動(dòng) 的員工規(guī)定必要的能力要求，通過(guò)培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。 a. 使員工了解并貫徹公司的 QEO 方針、目標(biāo)； b. 使員工具備崗位專業(yè)知識(shí)和技能，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和環(huán)境、職業(yè)健康環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí) ； c. 對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員都要進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到教育、培訓(xùn)、技能就（或）經(jīng)驗(yàn)的要求。 適用范