【正文】 口； b)活動的時間 (重點為關鍵時間 )： c)活動的責任人 (組織者和參加者 )； d)有效性驗證的要求； e)其它必須的規(guī)定． 潛在不合格的責任部門負責人組織有關的人員，利用自己的或他人的經驗和適用的方法對預防措施的針對性和可行性進行評價． 經評價后的預防措施應達到： a)針對了潛在不合格的原因； b)活動明確、順序合理、接口清楚、責任落實； c)具有所需的資源； d)安排的時間合理； e)能夠對其進行驗證． 各部門根據(jù)評價結果制定的預防措施，經部 門負責人批準后組織實施． 對公司有重大影響的預防措施由部門負責人審核，行財部會簽，總經理或管理者代表批。 經批準的對企業(yè)有重大影響的糾正措施由行財部分發(fā)至需要實施和配合實施的部門。 ，并于 每年 1月份將上年度產生的記錄整理成冊交公司行財部保存。 質安部對各部門收集的數(shù)據(jù)進行整理。試驗、測試、測量數(shù)據(jù)，工程質量驗收評定的結果等。 各部門負責采集、分析、傳遞部門相關的數(shù)據(jù)信息。 (2) 一般質量事故和安全事故由質安部負責組織處理，上報公司備案，并報總經理批準． (3) 重大質量事故和安全事故由管理者代表負責組織處理，井與相關方商定工程補救措施，本公司應承擔相應的責任并采取處置措施，同時報總經理批準。 (1)不合格記錄：“施工記錄”等標識。 工作程序 不合格包括： 1) 電梯安裝服務活動違反相關的法律法規(guī)； 2) 未嚴格執(zhí)行相關的工作流程而出現(xiàn)重大 質量事故的； 3) 末在施工前和施工過程中進行嚴格的安全檢查而出現(xiàn)重大安全責任事故的； 4) 施工過程中出現(xiàn)嚴重不合格，而專業(yè)人員沒有發(fā)現(xiàn)； 5) 業(yè)主投訴，工程人員沒有及時處理而出現(xiàn)業(yè)主再次投訴的。 內部審核員編制不符合項報告，包括如下內容： a)審核日期； b)不符合項發(fā)生的時間和地點； c)審核準則及其條款和要求： d)不符合項事實的描述； e)不符合項的嚴重程度： f)審核員、審核組長簽字． 審核末次會 審核組長主持召開末次會議，參加人員有審核組成員、被審方領導和有 關 職能部門代表審核組長在木次會議上重申審核目的、審核準則，審核范圍， 貴州 斯邁電梯 有限公司 內部審核程序 文件編號： SMPCX410 版本號： /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 3/3 介紹審核提出的不符合項 (應請受審核方代表確認 )，發(fā)出不合格項報告，對體系運行的有效性和符合性進行評價，作出審核結論。記錄表格等必備資源。 年度內部審核工作安排 行財部根據(jù)公司的目標和要求并按以下原則提出年度內部審核工作安排，確定年度內部審核的頻次、部門和過程： a)必須能準確評價質量體系的有效性和符合性． b)必須有利于質量管理體系的自我完善。 。 適用范圍 本程序適用于內部審核和審核活動的控制。 ，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》的有關規(guī)定。 、分析與處理。 Ⅵ，底坑防護柵欄。 Ⅱ、鋼帶輪，張緊輪對地距離及開關功能。 Ⅲ、額定速度檢測試驗。 f、 緩沖器負載試驗。 b、 上行平層檢測。 c．轎頂布線，平層裝置，安全開關裝置，電纜支架位置，轎廂及廳門框及廳門框架接地，線槽盒完整及接地，出線護口，接頭工藝等。方法 )，在工序施工過程中采取自檢、互檢和最終檢驗等方式監(jiān)控工序、分部、分項工程質量． F． 對工程施工中可能出現(xiàn)的質量通病進行預控，采取一切有效措施防止出現(xiàn)： G． 對工程質量事故堅持“三不放過”的原則。 ③ 參加第一次工地會議，并應明確下列事項； A 明確組織機構、人員及職責分工； B 確定協(xié)商聯(lián)絡方式和渠道； ④ 電梯安裝技術交底會議。． (見附頁 ) (2) 公司根據(jù)電梯安裝服務合同要求選派合格的，數(shù)量足夠的、專業(yè)配套的工程技術人員，并且公司應為此項目配備必要的資源． (3) 工程開工前的工作． ① 組織和參加設計交底圖。 。 b) 對產品的驗收要求《采購物資驗收規(guī)定》。對于臨時采購的物資，相關部 門填寫《臨時采購申請單》行財部部長審批即可實施。 合格供方的再評價： a)行財部每年對合格供方進行監(jiān)視，內容包括產品質量、價格、交貨情況、后續(xù)服務、質量管理體系等情況。 。 本公司營銷部應建立“合同總臺帳”歸檔管理合同及評審記錄。 必要時，合同評審應與業(yè)主協(xié)同進行。 ： 標書、合同評審 ，營銷部研究招標文件或議標條件的各項要求后，結合本公司的實際能力，對招標書進行評估，內容包含工程的標價、服務工期、工程質量要求、技術能力、裝備能力等，經分管副總經理同意后 編寫正式投標書，并報總經理審核后參加投標，中標后與業(yè)主簽訂合同。庫房管理應做到清潔整齊；帳、卡、物相符。設備修理計劃由分管副總經理批準后實施。） B、 設備事故發(fā)生后，操作者或相關人員應 切斷電源、保持現(xiàn)場，并將情況逐級上報； C、 一般事故由安裝部機修人員、操作者討論，根據(jù)“三不放過”的原則（事故原因不清不放過；事故責任者及相關人員未受到教育不放過；沒有糾正措施不放過），進行調查分析。 安裝部每周應對設備日常保養(yǎng)的情況進行一次檢查，填寫《設備日常保養(yǎng)情況檢查表》 設備故障及事故處理 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件編號： SMPCX404 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 設備管理程序 頁碼： 2/3 故障處理 A、 設備因某種原因喪失了規(guī)定的機能而中斷生產時成稱為設備故障； B、 發(fā)現(xiàn)故障后操作者應立即報告車間機修人員、機修人員及時修理，對車間機修人員不能修理的，由工程部安排專業(yè)人員進行修理。 設備的日常管理 工程部應建立全公司所有生產設備的管理臺帳，按設備重要性進行分為 A、 B、 C三類，對 A 類生產設備應建立設備檔案，設備檔案應有設備購入、安裝調試、中修、大修、技術改造直致報廢的系統(tǒng)資料。 培訓記錄包括：培訓的有關通知、參加人員名單、培訓教材、負責培訓的人員、培訓時間、考勤、培訓考核的結果、培訓總結等。每一次考核的詳細記錄； 檔案應記錄職工的技能、經歷、接受教育培訓和考核評價的情況，以便對人員使用提供基本的依據(jù)。經費的預算； 培訓的方式（如外培還是內培）； B、 行財部必須在每年 12 月 20 日前，根據(jù)各部門上報的培訓計劃和企業(yè)職工素質情況、質量管理體系的要求、企業(yè)發(fā)展的需要及上級部門的要求，指定本企業(yè)次年的職工教育培訓計劃。 職責 行財部是本程序的歸口管理部門，負責職工教育培訓、崗位能力標準的制定并考核 等方面的工作。 實施評審 總經理主持召開公司各領導和主要部門領導參加的管理評審會議，聽取有關部門提供的報告； 總經理對各部門的報告進行評審，對質量體系存在的問題作出有關調整和改進的決定，以確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 a） 當本企業(yè)組織結構、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； b） 當工程發(fā)生重大質量事故或經濟索賠時； c） 當質量體系運行發(fā)生嚴重不合格時 ； 管理評審輸入 a） 質量方針很質量目標的適宜性和有效性，在質量體系的建立和運行中是否得到有效貫徹實施。 適用范圍 本程序規(guī)定了管理評審的組織、內容及方法，本程序適用于本場所進行的管理評審工作。 作為資料保留的已作廢的文件，由文件保留部門到行財部在封面加蓋“作廢保存”專用章，并妥善保管。 行財部應隨時跟蹤法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準的最新版本，并與有關上級部門保持聯(lián)系。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢文件由相關部 門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出交行財部，由行財部作出識別，作廢的加蓋“作廢”印章，需保留的加蓋“作廢保存”，印章確保防止作廢文件的非預期使用； 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件控制程序 文件編號： SMPCX401 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 4/4 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經管理者代表批準后，由行財部實施。 質量文件的發(fā)放和回收必須有記錄。 文件的修改方法 A、 鋼筆或碳素筆劃改，在原文上劃二橫即保持刪除的內容以表示修改狀態(tài)，不得涂改、撕毀、挖改等形式。要填寫：“文件更改 /修改審批表”，并保留更改內容的記錄。 文件的批準、評審與更新。 部門代號為： 銷售部 — XS； 質檢部 —— ZJ； 物資供應部 —— WG； 工程技術部 — GJ； 行財部 — XC； 文件的版本號和修改狀態(tài)號 版本號以 A、 B、 C… ..字母表示。文件編號由企業(yè)名稱代號、文件代號、章節(jié)號、順序號幾部分組成。 工程技術部負責技術性文件和施工作業(yè)文件的編制、更改以審核以及負責本部門范圍內的文件編制和控制。 首 頁 貴州 斯邁普電梯 有限公司 質量管理標準 程 序 文 件 版本號： A 修訂次數(shù)： 0 使用編號： 受控狀態(tài)： 20xx 年 10 月 18 日發(fā)布 20xx 年 10月 18 日實施 貴州 斯邁普電梯 有限公司 發(fā)布 批準頁 程序文件匯編 編制： 田小平 20xx 年 9 月 20 日 核準： 鄧 威 20xx 年 9 月 30 日 批準： 田小琴 20xx 年 10 月 18 日 20xx 年 10 月 18日發(fā)布 20xx 年 10 月 18 日實施 貴州 斯邁普電梯 有限公司 發(fā)布 序號 文 件 名 稱 編 號 1 文件控制程序 BACX401 2 管理評審程序 BACX402 3 人力資源管理程序 BACX403 4 設備管理程序 BACX404 5 合同評審程序 BACX405 6 物資采購程序 BACX406 7 電梯安裝維修保養(yǎng)服務工程控制BACX407 程序文件目錄 修改頁 文件更改記錄 序號 修改日期 修改章節(jié)條款 修改頁碼 修改依據(jù) （修改通知單號） 修改人簽字 驗證人 簽字 備 注 文件控制程序 貴州 斯邁普電梯 有限公司 文件控制程序 文件編號： SMPCX401 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁碼： 1/4 目的 為使本公司質量管理文件處于受控狀態(tài)并滿足 GB/T1900120xx 標準的要求，特制定本程序。負責全公司 范圍內體系運行文件的標識、發(fā)放、歸檔管理及組織評審以及負責本部門范圍內的文件編制和控制。 文件的編號由行財部統(tǒng)一規(guī)定，具有統(tǒng)一性標識。 c、 作業(yè)文件編號 順序號 部門代號 例： GJ02 表示工程技術部第 2 號作業(yè)文件。 當文件更改或修訂后要相應變動文件的版本號和修改狀態(tài)號，以便于識別文件的先行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應有效版本。 文件的更改和作廢 必要時對文件進行更改。 質量文件如出現(xiàn)打印文字錯誤時，可直接在文件上進行劃改，或下發(fā)勘誤表。質量管理文件由文件編制部門自行編號，由公司行財部在文件封面或第一頁左上角加蓋紅色《受控》專用章（質量記錄等除外）。 如本公司的管理性文件以“紅頭文件”的下發(fā)時，可不使用本程序